【正文】 質(zhì)量管理體系框圖 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理體系框圖 董事會 總經(jīng)理 質(zhì)量管理部 管理辦公室 設(shè)計部 業(yè)務(wù)部 開 發(fā)部 項目辦公室 測試部 管理者代表 財務(wù)部 人事部 技術(shù)支持 開發(fā)小組 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 09 質(zhì)量手冊管理辦法 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 《質(zhì)量手冊》管理辦法 《質(zhì)量手冊》由公司綜合部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。目前 平臺與 WAP平臺已經(jīng)上線運行，擁有數(shù)萬款免費手機游戲與收費游戲，和業(yè)內(nèi)眾多 CP建立緊密合作關(guān)系。要求本公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點等八項質(zhì)量管理原則。 《質(zhì)量手冊》對內(nèi)是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，對外是向顧客證明本公司具有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認證機構(gòu)審核的依據(jù)。 此令！ 公司總經(jīng)理： 二○ ○二年八 月 六 日 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 04 授權(quán)書 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 授 權(quán) 書 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標，經(jīng)研究決定，由邵方明 同志任公司管理者代表，全權(quán)負責公司質(zhì)量管理體系的建立，有效運行和持續(xù)改進；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題；負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。目前 、 WAP平臺 即將在全國進行推廣，發(fā)展前途一片大好，為了更快更好的建好全國最大的手機游戲互動網(wǎng)站，現(xiàn)誠邀有實力和有很好的發(fā)展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實現(xiàn)互利共贏的美好局面。 《質(zhì)量手冊》由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準的發(fā)放范圍發(fā)放。加蓋“ 非受控”印章，不編號，不受《質(zhì)量手冊》修改和換版的影響。作廢本應(yīng)銷毀，保留本應(yīng)加蓋“作廢保留”標識。 通過本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，防止各過程中不合格 產(chǎn)品項 （服務(wù)）的產(chǎn)生。 應(yīng)用 公司《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB/T19001— 20xx 標準要求，并結(jié)合本公司的實際情況編制。 組織 —— 職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。本公司的主要產(chǎn)品為 軟件項目及服務(wù) 。 c） 驗收測試 確定一系統(tǒng)是否符合其驗收準則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測試 。 2） 體系結(jié)構(gòu)設(shè)計過程的結(jié)果。 3） 在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中體現(xiàn)的硬件、軟件的功能和（或）物理特性。 2） 對循環(huán)的一次執(zhí)行。 m) BUG 軟件產(chǎn)品的缺陷 ，錯誤、問題等 。 《質(zhì)量手冊》對本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進作了明確的規(guī)定，以期通過對體系過程的改進，持續(xù)贏得顧客滿意。 公 司將采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)控和分析，確保經(jīng)過策劃的結(jié)果得以實現(xiàn)，并尋求機會，實施持續(xù)改進。 本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評審中予以評審，質(zhì)量目標將在質(zhì)量管理體 系運行過程中予以測量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，并得以實現(xiàn)。 本公司對質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了管理辦法，制定了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》，確保質(zhì)量管理 體系及其所履蓋的所有過程有效運行并提供有效的依據(jù)。 本公司的質(zhì)量手冊所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。 本公司質(zhì)量管理文件必要時將在管理評審中予以評審，保證其適宜性和有效性。 文件使用過程中保持清晰，并有良好的保存條件且易于識別、易于檢索。 質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。 鑒于本公司的企業(yè)特點，要求全體員工具備充分的質(zhì)量意識，認真 分析 ，嚴格 要求 ，精心 開發(fā) ，確保服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 . 2 本公司以顧客滿意為目標，分析、研究、確定顧客的要求、期望和法律法規(guī)要求，通過建立質(zhì)量管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)的要求，并通過持續(xù)改進保證質(zhì)量管理體系的適宜性。 本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標包括了滿足產(chǎn)品（服務(wù)）要求所需的內(nèi)容。 3） 對特定的過程、項目和合同，將進行質(zhì)量策劃，并編 制質(zhì)量計劃，以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責和權(quán)限 1）負責傳達、宣傳和貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律、法規(guī)及上級有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。 4）負責組織市場調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)，制定本公司中、長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 8）任命管理者代表，并明確其職責和權(quán)限。 4） 負責組織 國內(nèi)外軟件 項目 、軟件 實施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進的審核和實施。 質(zhì)量管理部主管的 質(zhì)量職責和權(quán)限 質(zhì)量管理部主管 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負責組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技發(fā)展、工程技術(shù)管理工作，參與質(zhì)量管理工作。 3） 指導(dǎo)和審定公司 軟件開發(fā) 、 服務(wù) 項目的 主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。 管理辦公室 質(zhì)量職責和權(quán)限 1） 負責貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度。 5） 按照各部門提出的需求負責公司員工培訓(xùn)、教育計劃的制定和實施，建立培訓(xùn)臺賬，負責組織對員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。 設(shè)計 部質(zhì)量職責權(quán)限 1） 具體負責公司 軟件設(shè)計 管理工作。 5） 負責對 設(shè)計 工作中不合格 項的 控制、 檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 3）協(xié)助 質(zhì)量管理部主管 對公司 軟件開發(fā) 范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析原因，提出處理意見。 業(yè)務(wù) 部質(zhì)量職責和權(quán)限 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國家的經(jīng)濟政策及確定正確的經(jīng)營目標和科學(xué)的經(jīng)營對策，組織公司年度經(jīng)營計劃的實施。 5） 分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。 4） 負責對項目需求的控制與軟件項目的配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視與審計狀態(tài)控制程序》、《配置管理控制程序》的執(zhí)行 。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 測試部質(zhì)量職責權(quán)限 1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 5）按 規(guī)定對 軟件 、 開發(fā) 過程及成品實施 測試 ，對不合格 項 品實施控制。 4）對內(nèi)審中的不合格項及時采取糾正措施。 8）負責指導(dǎo) 開發(fā) 人員正常開展工作，并對 開發(fā) 人員進行考核。 3）負責提高全體員工的質(zhì)量意識，要求全體員工理解顧客要求對企業(yè)的重要性，認識到企業(yè)依存于顧客，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)保證顧客的滿意。 內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會、碰頭會、質(zhì)量專題會或公司文件、通知等形式開展。 管理評審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進行一次管理評審，以評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，確保質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評定； 3）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及顧 客投訴等； 4） 軟件 開發(fā) 服務(wù)狀況、 服務(wù) 產(chǎn)品和 開發(fā)過程 的質(zhì)量狀況； 5）質(zhì)量管理體系運行中的業(yè)績及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標狀況； 6）預(yù)防和糾正措施的實施情況及改進機會； 7）以往管理評審的跟蹤措施； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化； 9）其他需進行評審的問題和建議； 10）對質(zhì)量管理體系運行情況提出改進建議。 對提 出需改進的要求，本公司將制定和實施改進措施，并對改進有效性跟蹤驗證，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。 充分地識別和確認顧客的要求及為達到顧客滿意所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 4）公司將對每個人的業(yè)績進行考核，實施動態(tài)管理 。 3）通過培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識，充分認識和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動符合要求和質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司識別了滿足提供優(yōu)質(zhì)、高效 技術(shù)服務(wù) 和 開發(fā) 服務(wù)所必備的設(shè)施、設(shè)備，并同時對其進行了必要的維護、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足 開發(fā) 需要。 各 部門 人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的 通訊 ,交通工具及后勤設(shè)施。實現(xiàn)過程的策劃要與質(zhì)量管理體系的要求相一致，并以適應(yīng)公司運作的方式形成產(chǎn)品項目實施方案。 2）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標準及合同約定，規(guī)定了對產(chǎn)品（即服務(wù)）的質(zhì)量要求。 7）根據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評定標準對過程質(zhì)量參數(shù)進行監(jiān)視和測量。 2）過程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時可引用體系文件。 策劃的輸出 1）策劃的輸出為， 軟件 項目策劃會議紀要、編制 開發(fā) 實施方案或?qū)嵤┘殑t及為特定 需求 項或合同編制的“質(zhì)量計劃”。 2）通過投標、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。應(yīng)確保： 1） 軟件項目 信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視情況決定是否參加投標 或接單 。 5）公司有能力滿足招標文件 或項目書 要求。 9）顧客的要求發(fā)生變更， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)及時組織有關(guān)部門對相關(guān)文件進行修改，并及時傳達落實。 b）項目 開發(fā) 實施過程中的信息來源，即與顧客有關(guān)的各種會議、 記錄 、文件等信息的反饋。 2） 質(zhì)量管理部主管 或 項目 經(jīng)理負責安排項負責人、項目組成員。 b）適合于每個 設(shè)計和開發(fā) 階 段 的評審、驗證和確認活動。 2）項目 的 輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標準、規(guī)范 ；使用有效的項目依據(jù)資料和專業(yè)配合資料。 設(shè)計和開發(fā) 輸出 軟件 設(shè)計和開發(fā) 輸 出應(yīng)： 1）滿足項目輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進，并給服務(wù)過程提供適當信息。 階段應(yīng)該產(chǎn)生：《軟件開發(fā)計劃》、《軟件開發(fā)規(guī)范》、《需求規(guī)格說明書》等工件。 設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、 軟件配置、 原型開發(fā)、測試、進一步理解需求等。 軟件編碼階段的工作任務(wù)： 編碼 、 調(diào)試 、編寫 相關(guān) 文檔等。 軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、 Alpha 測試、編寫用戶文檔等。 產(chǎn)品包裝階段的工作任務(wù)：技術(shù)支持材料編寫、軟件維護、 軟件內(nèi)外包裝 ,培訓(xùn) ,維護的的準備工作等 。 2）項目評審意見由質(zhì)量管理部主管或項目辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、項目成員參加。 5）“會議紀要”應(yīng)作為項目評審紀錄保存，紀錄的、管理和歸檔，應(yīng)執(zhí)行公司頒布的《質(zhì)量記錄控制程序》。 設(shè)計和 開發(fā) 確認 1）項目負責人 定期 組織項目情況說明，由質(zhì)量管理部確認 。 采購 采購過程 1）本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式和程度取決于最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。 4）供方評定的內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)能力、售后服務(wù)、信譽程度等，相關(guān)部門參與評審。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 7 頁 第 5 頁 采購信息 采購信息通過采購文件予以明確。 3）服務(wù)的要求 。 7）需明確的其他要求 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 軟件開發(fā) 、 技術(shù) 服務(wù)的運行過程直接影響顧客提供服務(wù)的質(zhì)量，公司編制并嚴格實施《 生產(chǎn)制作 控制程序》、《顧客滿意度 測量 控制程序》，《 測試和檢驗控制程序》 ，對過程控制作出規(guī)定，控制的內(nèi)容包括： 1）服務(wù)質(zhì)量 要求有明確的規(guī)定，且所有從事服務(wù)過程實現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。 5） 軟件開發(fā) 、 服務(wù) 過程中，未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)驗證符合要求的過程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向顧客提供滿意的服務(wù)。 對 開發(fā) 服務(wù)提供過程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測評定方法檢驗合格 并確認 。 4）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施。特殊過程和關(guān)鍵工序的 開發(fā) 在《 項目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制 程序》中作了具體規(guī)定。標識的內(nèi)容為：名稱、 類型 、檢驗項目、試驗項目、結(jié)果、數(shù)量、 提供商 、 使用 時間、收檢人簽名等。 4）需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實施追溯。 對顧客提供的 開發(fā) 駐地工作條件，由駐 外開發(fā)小組 進行驗證、記錄與標識，并在生產(chǎn)過程中予以保護和維護。 2） 在設(shè)計、開發(fā)、測試的資料 存入于適宜的 服務(wù)器 ，按要求 保存?zhèn)浞?，防止 資料丟失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。 確定了服務(wù)實現(xiàn)過程中驗證產(chǎn)品（服務(wù)）符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗和試驗、監(jiān)控及驗證活動。