【文章內(nèi)容簡介】 、應對措施、有效性評價、策劃等進行控制。 Q總則：公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)改進。公司根據(jù)風險分析結(jié)果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機會。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。 EHS策劃總則 公司建立、。策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，公司考慮： a）； b）； c）其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍； 并且，應確定與環(huán)境因素（）、合規(guī)義務（）、以： ——確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； ——預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； ——實現(xiàn)持續(xù)改進。 公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 公司保持： ——需要應對的風險和機遇的文件化信息； ——，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。 –EMSSMS公司在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素、危險源及其相關(guān)的環(huán)境健康安全影響，此時應考慮生命周期觀點。 《環(huán)境因素危險源識別評價控制規(guī)范》，識別、控制環(huán)境因素，減少環(huán)境影響。確定環(huán)境因素時，公司必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 公司運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： ——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； ——用于確定其重要環(huán)境因素的準則； ——重要環(huán)境因素。在確危險源時，公司應考慮：a）危險源的辨識范圍：應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面；b）進行危險源的辨識和風險評價所需要的信息必須真實可靠；c）對識別的危險源采用合理的評價方法進行評價，確定出對本公司安全具有或可能具有重大影響的風險。重大風險評價結(jié)果由管理者代表審批；d）公司各部門應將危險源辨識、風險評價的結(jié)果形成記錄并保存。 合規(guī)義務 《法律法規(guī)其它要求控制規(guī)范》，并考慮： a）確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務； b）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織； c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。 公司保持其合規(guī)義務的文件化信息。 其它要求：a）安全環(huán)保部門確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑；并進行評價，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應用于公司的危險源，并傳達到相關(guān)部門；b）識別、確定組織適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的內(nèi)容；c）對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各項職業(yè)健康安全管理制度的適用性進行確認；d）公司適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由安全環(huán)保部不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。其他要求可包括：與政府機構(gòu)的協(xié)定、和顧客的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)社區(qū)上級及本公司要求。 措施的策劃 EMS SMS公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2)重大危險源，3)合規(guī)義務； 4）。 b）如何： 1）在環(huán)境管理體系過程（,7,）中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施； 2）評價這些措施的有效性（）。 當策劃這些措施時，公司考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃《QES目標方案控制規(guī)范》，針對其相關(guān)職能和層次建立目標，此時須考慮組織的過程、重要環(huán)境因素、重大危險源及相關(guān)的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。 公司策劃目標并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，實施和變更中應：與方針保持一致；可測量；予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新； （通用）考慮到適用的要求；與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關(guān) 。（QMS）公司保留有關(guān)目標的文件化信息。（實施和考核結(jié)果的記錄）。 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時，公司應確定：a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標的進程所需的參數(shù)（）。 公司考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。 管理方案目標、指標和方案的制定原則a）旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預防污染和預防安全事故、持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全績效的承諾；b）考慮公司確定的危險源的重大風險；c）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件；d）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進性；e）考慮職工代表和相關(guān)方的觀點；f）如可行，目標、指標應可測量。制定管理方案時應包括實施目標、指標的方法；制定相應的過程、實施步驟及完成時間；規(guī)定公司的責任部門及檢查人和批準人,所需資金、資源等。目標、指標和方案的檢查修訂 變更的策劃 《質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范》，對變更進行控制。當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時。應考慮到：a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）責任和權(quán)限的分配或再分配。7 支持 資源 總則公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源。應考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括過程運行和控制。 《人力資源控制規(guī)范》，對人員進行控制管理。 基礎(chǔ)設施為確保產(chǎn)品和服務合格、污染控制、環(huán)境保護，公司確定、配置和維護過程運行所需的基礎(chǔ)設施，《基礎(chǔ)設施控制規(guī)范》。包括： a）建筑物和相關(guān)設施； b）生產(chǎn)設備，包括硬件和軟件； c）運輸車輛； d）信息和通迅技術(shù)等。 過程運行環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品和服務特點，確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個人情感和社會環(huán)境如非歧視、和諧、無對抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務。制定 《過程作業(yè)環(huán)境控制規(guī)范》、《6S現(xiàn)場管理制度》，控制過程運行所需要的環(huán)境。 《監(jiān)測資源控制規(guī)范》，對監(jiān)測資源進行控制。為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供各體系所需的監(jiān)測資源。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）監(jiān)測設備得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準等信息。 測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設備應： a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，應確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響， 必要時采取適當?shù)拇胧? 組織的知識公司確定運行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到?！督M織知識管理規(guī)范》，控制內(nèi)外部知識。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識來源包括：a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結(jié)果；b）外部來源，標準；學術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。 能力《人力資源控制規(guī)范》，對人員能力、意識進行控制管理。包括以下活動：a）確定影響公司QES管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力；確定在其控制下工作，對組織QES績效和履行合規(guī)義務的能力有影響的人員所需的能力；b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）確定與其環(huán)境因素危險源和管理體系相關(guān)的培訓需求； d）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；公司保留適當?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 意識公司通過多種形式宣傳交流，確保在其控制下工作的人員意識到：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b）相關(guān)的目標；與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和危險源相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境健康安全影響； c）為公司QES管理體系有效性作出貢獻，包括改進QES績效的益處； 對QES管理體系有效性的貢獻，包括對提高QES績效的貢獻；d）不符合QES管理體系要求的后果。不符合QES管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。 信息交流溝通公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，《信息交流溝通協(xié)商控制規(guī)范》，包括： a）溝通什么； b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）誰負責溝通。策劃信息交流過程時，公司： ——考慮其合規(guī)義務； ——確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 公司對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應。 適當時，公司保留文件化信息，作為其信息交流溝通的證據(jù)。公司內(nèi)與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員需要參與下列活動：適當參與危險源識別、風險評估和確定控制措施；適當參與事件的調(diào)查；參與公司職業(yè)健康安全方針與目標、指標和管理方案的制定和評審核；協(xié)商影響員工職業(yè)健康安全的任何變化；在公司內(nèi)部選出員工、工會代表參與職業(yè)健康安全管理體系的各項事務。 形成文件的信息 《文件信息控制規(guī)范》，以有效控制文件化的信息。 總則組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應包括：a) 標準要求的形成文件化信息；b) 公司確定的實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的支持性文件； 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應確保適當?shù)模篴）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b） 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；c） 評審和批準，以確保適宜性和充分性。 形成文件信息的控制、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及本標準要求的文件化信息應予以控制，以確保其：a）在需要的時間和場所均可獲得并適用；b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）。 為控制文件化信息，適用時，采取下列活動：a）分發(fā)、查閱、檢索和使用。 b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境管理體系所必需的來自外部的形成文件信息，如適用的法律法規(guī)、標準，公司應進行適當識別和控制。對所保留的作為符合性證據(jù)性文件化信息予以保護，防止非預期的更改。8 運行 運行策劃和控制QMS《質(zhì)量運行策劃和控制規(guī)范》，通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程，并實施應對風險和機會所確定的措施：a）確定產(chǎn)品和服務的要求，包括產(chǎn)品標準、服務質(zhì)量標準等 b）建立下列內(nèi)容的準則：1）過程運行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設計圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務的接收。 c）確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的資源； d）按照準則實施過程控制；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息： 1）證實過程已經(jīng)按策劃進行； 2）證明產(chǎn)品和服務符合要求。策劃的輸出應適合組織的運行需要。公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。更改在實施前應予以確認。必要時，采取措施消除不利影響?！锻獠刻峁┻^程產(chǎn)品和服務控制規(guī)范》，對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務進行管理，確保外包過程受控。 運行策劃和控制EMS公司建立、實施、《環(huán)境運行策劃和控制規(guī)范》，通過： ——建立過程的運行準則； ——按照運行準則實施過程控制。 公司對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。 公司確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。 從生命周期觀點出發(fā)，組織應： a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求； b）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。 制定以下活動的控制規(guī)范 ： 《新改擴建項目控制規(guī)范》 《相關(guān)方施加影響控制規(guī)范》 《辦公用紙管理規(guī)定》 《空調(diào)使用規(guī)定》 《污水廢氣噪聲控制規(guī)定》 《固體廢棄物管理規(guī)定》 《節(jié)約用電管理規(guī)定》 《用水管理規(guī)定》 《倉庫安全管理規(guī)定》《消防安全管理制度 》 《勞動防護用品管理規(guī)定》 《危險化學品管理制度》 《特種設備及作業(yè)人員安全管