【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理制度；● 管理制度的支持性文件；● 各項(xiàng)記錄。d) 建立內(nèi)外信息溝通渠道，開展協(xié)商與信息交流；e) 策劃旨在提高員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)，并配置培訓(xùn)所需的資源；f) 策劃必要的措施以實(shí)現(xiàn)體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。 環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)與控制措施的確定a) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的確定控制程序》，旨在對(duì)公司所承建的工程各過程中存在的可以控制或可以施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并在后續(xù)的過程中對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素采取相應(yīng)的控制措施，以減少各種環(huán)境的不利影響；b) 安全環(huán)保部按程序規(guī)定，組織各部門和各項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素；c) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表審查確認(rèn)、審批后下發(fā)各部門實(shí)施；d) 環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司辦公區(qū)域及本體系所覆蓋的全部資質(zhì)范圍及施工過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響；e) 安全環(huán)保部對(duì)登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取制定施工組織設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案、應(yīng)急方案、管理方案或相應(yīng)的運(yùn)行控制程序等方式加以對(duì)xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)策 劃第 A 版第0次修改JZ/SC2012其控制；f) 當(dāng)法律法規(guī)變更、相關(guān)方要求變化時(shí)， 安全環(huán)保部應(yīng)適時(shí)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新和評(píng)價(jià)。g) 對(duì)已確定的重要環(huán)境因素制定其控制措施計(jì)劃和目標(biāo)、指標(biāo)管理方案。支持性文件JZ/CX042012 《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的確定控制程序》 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定a) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的確定控制程序》，組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為建立公司職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的重要輸入。 b) 安全環(huán)保部應(yīng)編制《危險(xiǎn)源清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》，報(bào)管理者代表審查、審批后實(shí)施。c) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司行政辦公區(qū)及本體系所覆蓋的資質(zhì)范圍及施工過程中的各個(gè)方面，應(yīng)包括公司內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動(dòng)、工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施以及使用外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的所有安全風(fēng)險(xiǎn)。d) 安全環(huán)保部對(duì)登記在《重大危險(xiǎn)源清單》中的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取制定施工組織設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案、應(yīng)急方案、管理方案或相應(yīng)的控制程序等方式加以控制。e) 當(dāng)法律法規(guī)變更、相關(guān)方要求變化時(shí)， 安全環(huán)保部應(yīng)適時(shí)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行更新和評(píng)價(jià)。f) 對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源制定其控制措施計(jì)劃和目標(biāo)、指標(biāo)管理方案。支持性文件JZ/CX052012 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的確定控制程序》xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)策 劃第 A 版第0次修改JZ/SC2012 法律法規(guī)與其它要求 a) 行政人事部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲取最新版本的、包括質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)方面所適用的法律法規(guī)和其它要求的渠道，編制《適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》，并負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)與傳遞。b) 各部門應(yīng)按《適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》，執(zhí)行與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求。c) 應(yīng)定期更新《適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，具體標(biāo)識(shí)方法執(zhí)行《文件管理制度》。d) 一般情況下，《適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》應(yīng)每年更新一次。支持性文件JZ/CX062012 《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案a) 針對(duì)已確定的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定職業(yè)健康安全管理方案。 b) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體方法或技術(shù)措施、預(yù)算資金，明確責(zé)任單位、責(zé)任人員及其職責(zé)，明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。c) 管理方案需經(jīng)管理者代表（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）審查和批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。d) 各項(xiàng)目部除應(yīng)具體實(shí)施已批準(zhǔn)的管理方案外，還應(yīng)針對(duì)本項(xiàng)目部的具體情況編制必要的管理方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)管理方案所需資源的落實(shí)。e) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。f) 財(cái)務(wù)部應(yīng)建立管理體系運(yùn)行資金投入專用賬目，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第 A 版第0次修改JZ/SC2012資金投入要單獨(dú)列支。g) 在環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況時(shí)，需及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全或環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。修訂后，方案仍應(yīng)經(jīng)管理者代表（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。h) 每次的管理評(píng)審均須對(duì)管理方案完成情況及效果進(jìn)行評(píng)審。i) 工會(huì)應(yīng)監(jiān)督職業(yè)健康安全管理方案的落實(shí)。本公司項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案，其內(nèi)容已包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體方法或技術(shù)措施、責(zé)任人員及其職責(zé)，完成的時(shí)間、進(jìn)度等。因此，應(yīng)將施工組織設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案視為項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的一種具體表現(xiàn)形式。 職責(zé)、作用和責(zé)任 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限最高管理者根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)，保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。1）最高管理者a. 主持公司管理體系的全面策劃工作，批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；b. 任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；c. 確定各崗位、職能部門的職責(zé)權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方傳達(dá)管理承諾；d. 為管理體系的建立、實(shí)施和保持提供相應(yīng)的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)務(wù)保障；e. 定期組織管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。f. 主持重大質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理。2）管理者代表xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第 A 版第0次修改JZ/SC2012“管理者代表任命書”中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，還具體負(fù)責(zé)下列事項(xiàng)：a. 組織建立管理體系，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的策劃、編寫和審核以及程序文件、有關(guān)部室制定的體系文件的審批，負(fù)責(zé)管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單及管理方案的審批，確保管理體系有效運(yùn)行；，并向?yàn)楣芾碓u(píng)審提供體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告；，組建內(nèi)審組并任命審核組長(zhǎng)，審批內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審總結(jié)報(bào)告；，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作；、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。3）副總經(jīng)理/總工程師（質(zhì)量、技術(shù)、安全、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境）a. 對(duì)公司工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理承擔(dān)全面技術(shù)責(zé)任，解決施工過程中的重大技術(shù)問題；b. 負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程設(shè)計(jì)的審核和技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)以及特殊工程的技術(shù)措施方案的審批，并組織執(zhí)行和實(shí)施；c. 參與對(duì)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素、各種管理方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查確認(rèn)；d. 負(fù)責(zé)審定損失在一萬元以上的不符合的糾正措施，組織重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評(píng)定和交工驗(yàn)收，指導(dǎo)各項(xiàng)目部的技術(shù)管理工作；e. 參加管理評(píng)審并提出對(duì)管理體系的改進(jìn)意見。4）副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）a. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并向管理者代表報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況；b. 審批合同評(píng)審，對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行管理；c. 參與重大質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)安全事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失的評(píng)估核算；d. 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施預(yù)算的審核。5）行政人事部a. 負(fù)責(zé)本公司管理體系的策劃、方針、目標(biāo)管理制度的建立和實(shí)施；b. 確保本公司管理體系制度的有效運(yùn)行；xxxx建筑工程有限公司 管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第 A 版第0次修改JZ/SC2012c. 負(fù)責(zé)建立并實(shí)施文件管理制度，明確其職責(zé)、方法和步驟；d. 編制、修訂管理體系文件，并對(duì)其發(fā)放、回收和管理；e. 負(fù)責(zé)建立管理體系相關(guān)記錄的管理制度，明確其職責(zé)、方法和步驟；f. 負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲取最新版本的適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的渠道，并進(jìn)行確認(rèn)和傳遞；g. 根據(jù)管理者代表的部署組織實(shí)施內(nèi)部審核，制定內(nèi)部審核計(jì)劃并編寫內(nèi)部審核報(bào)告，匯總不符合報(bào)告和不符合項(xiàng)分布表，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)；，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的改進(jìn)和創(chuàng)新工作；i. 負(fù)責(zé)制定實(shí)施《信息溝通管理制度》，對(duì)公司內(nèi)、外部信息的交流進(jìn)行控制與管理，并及時(shí)將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門；j. 建立并實(shí)施人力資源管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；k. 負(fù)責(zé)建立各類人員檔案，；l. 建立并實(shí)施員工績(jī)效考核制度，確定和考核人員的任職資格，確保各崗位人員是可勝任的；m. 建立并實(shí)施員工培訓(xùn)管理制度，負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)公司人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和管理；n. 做好辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、辦公、生活廢物的回收處置工作。6）安全環(huán)保部（環(huán)境管理）a. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的貫徹，協(xié)助管理者代表貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境管理方針、環(huán)境管理目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)管理體系中環(huán)境運(yùn)行控制的程序和其支持性文件的編制、修訂和組織實(shí)施。c. 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，匯總重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案并組織實(shí)施；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各層次的環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果；對(duì)環(huán)境文件的符合性進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表匯報(bào)評(píng)審結(jié)果；e. 負(fù)責(zé)判斷和收集公司內(nèi)可能發(fā)生的環(huán)境污染緊急狀態(tài)，并指導(dǎo)各有關(guān)職能和層次編制和落實(shí)發(fā)生緊急事故時(shí)的應(yīng)急預(yù)案。xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第C 版第0次修改JZ/SC2012f. 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境管理績(jī)效，并向管理者代表匯報(bào)評(píng)審結(jié)果；安全環(huán)保部（職業(yè)健康安全），協(xié)助管理者代表貫徹執(zhí)行公司的職業(yè)健康安全管理方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)；，并指導(dǎo)各有關(guān)職能和層次編制和落實(shí)發(fā)生緊急事故時(shí)的應(yīng)急預(yù)案。、修訂和組織實(shí)施。、評(píng)價(jià)和控制策劃工作，并將各層次的辨識(shí)、對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總。、指標(biāo)和管理方案的制定并組織實(shí)施。、指標(biāo)和管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果；；對(duì)職業(yè)健康安全文件的符合性進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表匯報(bào)評(píng)審結(jié)果；，負(fù)責(zé)組織與重大環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全因素有關(guān)崗位人員的技能培訓(xùn)；i. 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全法規(guī)和要求進(jìn)行確認(rèn)和傳遞。7）質(zhì)量技術(shù)部a. 建立并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、租賃管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；b. 建立并實(shí)施竣工驗(yàn)收備案管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；c. 建立并實(shí)施各分部、分項(xiàng)工程的自檢管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效，并向管理者代表匯報(bào)評(píng)審結(jié)果；e. 對(duì)各種質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查、收集、歸檔工作；f. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查的指導(dǎo)； g. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的過程中對(duì)工程產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗(yàn)和日常質(zhì)量抽查，對(duì)施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對(duì)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，行使質(zhì)量否決權(quán)；h. 建立并實(shí)施對(duì)竣工工程進(jìn)行質(zhì)量回防，處理質(zhì)量投訴管理制度, 明確其職責(zé)、xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第 A 版第0次修改JZ/SC2012方法和步驟；i. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、匯總與分析，并提交管理評(píng)審。j. 建立并實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析統(tǒng)計(jì)與利用管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟。8）工程管理部a. 建立并實(shí)施施工設(shè)備、機(jī)具租賃管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；b. 建立《施工設(shè)備采購(gòu)合格供方名錄》、《施工機(jī)具、設(shè)備租賃合格供方名錄》，供各項(xiàng)目部選擇；c. 要求各項(xiàng)目部對(duì)所使用的機(jī)械設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行管理，包括大型設(shè)備采購(gòu)的審批，以及設(shè)備的建帳、報(bào)廢、大修、處理等管理，確保其過程能力。；e. 建立并實(shí)施工程分包管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；f. 建立《工程供方合格供方名錄》，供各項(xiàng)目部選擇；g. 負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各項(xiàng)目部對(duì)分包工程的管理，負(fù)責(zé)對(duì)重要工程分包方進(jìn)行考察、評(píng)審、確認(rèn)、監(jiān)管；h. 建立并實(shí)施勞務(wù)分包管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；i. 負(fù)責(zé)建立《合格的勞務(wù)供方名錄》，并發(fā)放至各預(yù)開工的項(xiàng)目部。j. 建立并實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；k. 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物質(zhì)管理的方針、政策、法令、法規(guī)；負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行監(jiān)控管理，堅(jiān)持先評(píng)審、確認(rèn)，后采購(gòu)的原則，建立建筑材料《物資合格供方名錄》，供各項(xiàng)目部選擇。l. 負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理；m. 建立并實(shí)施工程項(xiàng)目管理從策劃至保修階段的管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；n. 對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響。9）經(jīng)營(yíng)管理部（與顧客有關(guān)過程）xxxx建筑工程有限公司管理手冊(cè)職責(zé)、作用、責(zé)任和溝通第 A 版第0次修改JZ/SC2012a. 建立并實(shí)施投標(biāo)和工程承包合同管理制度, 明確其職責(zé)、方法和步驟；b. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作，負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目投標(biāo)及合同管理制度，確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的要求；c. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評(píng)審工作，并報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批；d. 負(fù)責(zé)對(duì)一般合同評(píng)審的審核，收集、保管工程招投標(biāo)文件及施工合同。10）財(cái)務(wù)部a. 按最高