【文章內容簡介】 冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 16頁 共 58頁 c) 為建立、評審管理目標和指標提供框架，便于管理目標逐層分解或建立。 d) 實施和保持管理方針過程中，將其傳達到全體員工，包括所有為公司或代表公司工作的人員，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務。 公司內部應得到充分溝通，對方針理解一致。 e) 在每次管理評審時，對管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時予以修訂，經總經理批準后 發(fā)布并重新傳達和貫徹。 f) 總經理應考慮相關方或公眾的要求，以適當的方式公開公司的管理方針，管理方針可為相關方和公眾所獲取。 公司的管理方針見本手冊 《管理方針和目標頒布令》。 策劃 管理目標和指標 a) 總經理負責組織制定和發(fā)布公司管理目標 /指標，各相關部門和層次根據公司的管理目標建立自己的管理目標 /指標。目標 /指標應該包括：滿足產品要求所需的內容、對污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。公司在建立和評審管理目標和指標時，應該考慮：法律法規(guī)和其他要求，自身的重 要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險源和風險，可選的技術方案，財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點， b) 管理目標應符合公司管理方針，在管理方針給定的框架內展開，目標 /指標應具體、可測量，同時考慮采取經濟實用的技術，經過努力后可實現。 c) 管理目標和指標應按照自上而下逐層分解和自下而上逐層保證的原則，建立公司管理目標和指標體系，覆蓋到相關層次和職能部門。 d) 目標、指標的制定 一般每年年初，由各部門結合本部門的工作情況，制定本部門的管理目標、指標和控制措施，經部門負責人審核后報公司 人事部 ， 人事部 將各部門的管 理目標進行收集、匯總。提交公司辦公會議討論，總經理批準后下發(fā)各部門。 e) 管理目標、指標的實施 1) 公司通過分發(fā)專文、內部會議、宣傳欄宣傳、舉辦培訓班等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 17頁 共 58頁 部門的目標、指標，并組織實施。 2) 各部門及班組將承擔的管理目標和指標納入日常工作計劃，制定具體措施，確保管理目標和指標的完成，并按規(guī)定的要求，按時上報管理目標和指標的考核結果。 f) 管理目標和指標的檢查 1) 各部門按期將本部門目標、指標完成情況上報 人事部 ， 人事部 每季度對各部門的管理目標、指 標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結果以書面形式上報管理者代表和總經理。 2) 在每次管理評審時，應對各部門 管理目標、指標本身的適宜性和實施情況進行評審。 g) 管理目標和指標的修改 當管理目標、指標需要修改時，相關部門提出修改意見，報 人事部 。 人事部 根據實際情況做出同意修改和不同意修改的認定。如果同意修改時，將提出修改方案，經管理者代表審核，總經理批準后，將修改的管理目標和指標方案以正式文件下達執(zhí)行。 h) 對外提供的目標 /指標審批手續(xù) 管理目標和指標統計數據是公司的內部資料，相關方需要其統計數據，必須經總 經理批準后方可提供。 管理體系策劃 a) 總經理組織對公司的管理體系進行策劃，按照 ISO900 ISO1400 OHSAS18001標準建立管理體系，形成了本管理手冊和程序文件以及其它支持性管理文件，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現管理方針和目標 /指標及《管理手冊》 條款的要求。 b) 如果管理體系出現變更，如組織架構發(fā)生重大變化、承接了特定的項目或合同等，需要對管理體系的變更進行策劃和實施時，這些策劃不僅要符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致 ,以 保持管理體系的完整性。 c) 確定管理體系的過程及其順序和相互之間的關系，并對質量活動，環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價及風險控制的方式、方法做出明確規(guī)定。 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 18頁 共 58頁 d) 建立管理方針、管理目標 /指標，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，通過內部溝通，使全體員工正確理解和認真執(zhí)行。 e) 確定了為實現管理方針、目標 /指標和開展管理活動所需的資源。 f) 確定了管理體系持續(xù)改進的措施。 g) 管理體系策劃的輸出除形成了本手冊外，還包括必須的程序文件、作業(yè)指導書、記錄和其他文件。 h) 環(huán)境因素 ：公司應該建立、實施并保持一 個或多個程序對環(huán)境因素進行控制，并確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素進行考慮。 1) 人事部 負責對環(huán)境因素的歸口管理，制定和保持《環(huán)境因素 /危險源辨識與風險評價控制程序》。各部門負責進行本部門的環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，并確定對環(huán)境具有、或可能具有重大環(huán)境影響的因素（即重要環(huán)境因素）。 2) 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應考慮以下幾方面： (1) 環(huán)境因素的識別范圍：應覆蓋公司體系范圍內的活動、產品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的新的或修改的 活動、產品和服務等因素，及 銷售服務 和系統集成 過程中的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響。 (2) 環(huán)境因素的識別應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 (3) 環(huán)境因素識別時應考慮的類型有： ：如天那水揮發(fā)、酒精揮發(fā)、揚塵等； ：如 施工 、生活污水等； 、流體廢物、危險廢棄物：如電廢電子、塑膠 等； ：如 銷售服務 噪音等； ：如 銷售 垃圾，廢渣、噪音等； ，能源 消耗：如：水、電、油、紙、材料的消耗等； ：如廢棄電子物料的影響等。 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 19頁 共 58頁 ：相關方活動、保持生物多樣性、社區(qū)關注的問題等。 3) 環(huán)境因素評價時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社區(qū)關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 4) 各部門負責對本部門的環(huán)境影響進行初步評價，經部門負責人審核后，將評價結果報 人事部 。 5) 人事部 根據各部門的識別和評價結果進行統計匯總，確定公司重要環(huán)境因素，編制公司的《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后下發(fā)各部門實施。 6) 在法律法規(guī)和其他 要求變更、或新開產品時，或相關方要求時，應適時對環(huán)境因素進行重新識別、評價和更新。 7) 重要環(huán)境因素的管理 對重要環(huán)境因素應通過《環(huán)境目標指標和管理方案》、或通過制定相應的環(huán)境管理程序、或制定應急準備和響應計劃加以控制。 i) 對危險源辯識、風險評價和風險控制的確定：公司應建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源的辨識、風險評價和實施必要的控制措施。公司在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 1) 人事部 負責對職業(yè)健康安全的歸口管理，制定和保持《 環(huán)境因素、 危險源辨識 與 風險 因素 評價控制程序》，組織各部門對危險源的辯識、風險評價和風險控制確定，并將結果報公司領導審批、備案。 2) 危險源的辯識、風險評價應覆蓋公司整個范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并包括所有進入工作場所的人員（如：公司自身員工、合同方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；公司及其活動、材料的變更 或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 20頁 共 58頁 3) 根據風險的范圍、性質和時限性，采用實用的危險源辯識和風險評價方法，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。應與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應，為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。 4) 針對評價結果，規(guī)定風險分級，對風險分別按保持現行控制措 施、采取新的運行控制程序或制定目標與管理方案、應急計劃等進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。 5) 危險源辯識、風險評價和風險控制的確定應定期進行，當工藝、設施、人員結構或法律及其他要求等發(fā)生變化時，應及時進行危險源辯識和風險評價。 6) 人事部 在管理者代表的領導和員工代表參與下，監(jiān)視各部門危險源辨識、風險評價和風險控制措施等所要求的活動，以確保其控制措施及時有效的實施。 j) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指 標的實現，必要時， 人事部 組織公司相關部門和人員制定、實施并保持一個或多個用于實現其環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的管理方案。 1)管理方案主要包括形成文件的： (1)規(guī)定公司內各有關職能和層次實現目標和指標的職責。 (2)實現目標和指標的方法和時間表。 (3)預算資金。 2) 人事部 根據管理目標制定公司 《環(huán)境目標指標和管理方案》《職業(yè)健康安全目標和管理方案》， 經總經理批準后實施。 3) 各部門結合實際情況，針對重要環(huán)境因素、重要危險源制定本部門的 《環(huán)境目標指標和管理方案》《職業(yè)健康安全目標和管理方案》 ，由 本部門負責人批準實施本部門能夠自行實施的方案或項目。同時上報需要公司組織進行審批的方案或項目，由 人事部 審核，經管理者代表和總經理批準后實施。 4) 當新的環(huán)境因素、危險源出現時，各部門應執(zhí)行《環(huán)境因素 /危險源識別廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 21頁 共 58頁 與因素風險評價控制程序》。 5) 應定期并且在計劃的時間間隔內對管理方案進行評審，必要時應針對公司的活動、產品、服務或運行條件的變化對方案進行修訂，方案的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。 6) 各部門對本部門的管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查； 人事部 對公司管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 法律 法規(guī)和其他要求：公司應建立實施并保持一個或多個程序，用于以下的控制： a) 人事部 負責法律、法規(guī)技術標準和其他要求的歸口管理，識別、獲取、確認和更新適用于公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他要求，并為管理體系的運行提供法律依據。 b) 人事部識別適用于公司活動、產品和服務中環(huán)境因素、危險源的法律法規(guī)和其他應該遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素、危險源；公司應確保在建立、實施和保持管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。