【正文】 —— 支持性文件： 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 26頁 共 58頁 。 人事部 負責管理評審的記錄與歸檔工作。 d) 人事部 根據(jù)管理評審會議的分析和結論，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門及人員。 5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 3) 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進的相應措施和決定。 b) 管理評審應以管理評審報告的形式輸出 ，報告應包括與以下方面有關的任何決定和措施： 1) 對方針和目標指標、其他要素的適宜性作出判斷。參加評審人員就評審內容展開討論。 評審輸出 a) 管理評審通常以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持。 i) 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更：客觀環(huán)境的變化，包括與公司質量、健康安全、環(huán)境因素有關的法規(guī)和其他要求的變化、機構調整、新產(chǎn)品、新項目等。 g) 預防措施及糾正措施的實施狀況。 e) 重要環(huán)境因素 /重大危險源控制情況及法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價結果。各部門主控的管理體系過程的運行情況總結。 b) 各種反饋信息，包括顧客和外部相關方的交流信息、抱怨投訴和建議等。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結報告和相關資料。評審的參加人員一般有：公司領導、各部門經(jīng)理、員工代表等。應保持管理評審的記錄。評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標 /指標。 管理評審 公司總經(jīng)理應按照規(guī)定的時間間隔評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 （ 4）當相關方投訴時，由責任部門進行處理，并將處理結果報公司領導層。公司向外提供的報告、報表或新聞資料等應經(jīng)過相應職責的部門 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 （ 4）管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 24頁 共 58頁 主管部門或領導，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內容和處理結果。 （ 2）總經(jīng)理定期召開辦公例會，公司高層領導及各部門經(jīng)理參加，管理者代表，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議紀要，并通過中層管理人員向下級人員溝 通。）。 e) 內部信息溝通 （ 1）公司應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。內部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工代表或員工的建議等。信息溝通發(fā)生在： (1) 部門 /人員與部門 /人員； (2) 過程 /子過程與過程 /子過程； (3) 過程輸入、轉換、輸出之間； (4)本公司 /部門與相關方 /部門之間。外部是指與相關方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應、溝通；內部是指不同層次和職能之間的溝通和信息交流。 a) 本公司 人事部 負責內部溝通、 業(yè)務部 負責外部 協(xié)商與信息交流的歸口管理，建立和保持《信息交流和溝通控制程序》。 內部溝通、 參與、 協(xié)商與信息交流：公司應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關質量管理、環(huán)境因素控制、危險源控制的內外部信息交流、協(xié)商和溝通。 當管理者代表的任期屆滿、離職或總經(jīng)理認為不適宜時，由總經(jīng)理重新任命。 3) 確保在整個公司內提高滿足顧客和相關方要求的意識。 管理者代表 ： 總經(jīng)理應在管理者中指定一名成員作為管理者代表，承擔特定職責，以確保管理體系的正確實施，并在公司內所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。所 有承擔管理職責的人員，都應表明其對管理業(yè)績持續(xù)改進的承諾。形成文件，并予以傳達和溝通。 e) 人事部 隨時通過各種傳媒，跟蹤法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時收集這方面的信息，每半年進行一次集中查詢。 人事部 將批準的“相關法律法規(guī)及其他要求清單”所列相關的法律、法規(guī)和其他的 要求如何應用于組織的環(huán)境因素 信息傳達給本公司員工以及有關相關方，并檢查實施情況。確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素、危險源；公司應確保在建立、實施和保持管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。 法律 法規(guī)和其他要求：公司應建立實施并保持一個或多個程序，用于以下的控制： a) 人事部 負責法律、法規(guī)技術標準和其他要求的歸口管理，識別、獲取、確認和更新適用于公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他要求，并為管理體系的運行提供法律依據(jù)。 5) 應定期并且在計劃的時間間隔內對管理方案進行評審，必要時應針對公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化對方案進行修訂，方案的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。同時上報需要公司組織進行審批的方案或項目，由 人事部 審核，經(jīng)管理者代表和總經(jīng)理批準后實施。 2) 人事部 根據(jù)管理目標制定公司 《環(huán)境目標指標和管理方案》《職業(yè)健康安全目標和管理方案》， 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 (2)實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。 j) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指 標的實現(xiàn)，必要時， 人事部 組織公司相關部門和人員制定、實施并保持一個或多個用于實現(xiàn)其環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的管理方案。 5) 危險源辯識、風險評價和風險控制的確定應定期進行，當工藝、設施、人員結構或法律及其他要求等發(fā)生變化時，應及時進行危險源辯識和風險評價。應與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應，為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。 2) 危險源的辯識、風險評價應覆蓋公司整個范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并包括所有進入工作場所的人員（如：公司自身員工、合同方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于工作場所外能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；公司及其活動、材料的變更 或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。公司在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 7) 重要環(huán)境因素的管理 對重要環(huán)境因素應通過《環(huán)境目標指標和管理方案》、或通過制定相應的環(huán)境管理程序、或制定應急準備和響應計劃加以控制。 5) 人事部 根據(jù)各部門的識別和評價結果進行統(tǒng)計匯總，確定公司重要環(huán)境因素，編制公司的《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后下發(fā)各部門實施。 3) 環(huán)境因素評價時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社區(qū)關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 (3) 環(huán)境因素識別時應考慮的類型有： ：如天那水揮發(fā)、酒精揮發(fā)、揚塵等； ：如 施工 、生活污水等； 、流體廢物、危險廢棄物：如電廢電子、塑膠 等； ：如 銷售服務 噪音等； ：如 銷售 垃圾，廢渣、噪音等； ，能源 消耗：如：水、電、油、紙、材料的消耗等； ：如廢棄電子物料的影響等。 2) 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應考慮以下幾方面： (1) 環(huán)境因素的識別范圍：應覆蓋公司體系范圍內的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的新的或修改的 活動、產(chǎn)品和服務等因素，及 銷售服務 和系統(tǒng)集成 過程中的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 1) 人事部 負責對環(huán)境因素的歸口管理，制定和保持《環(huán)境因素 /危險源辨識與風險評價控制程序》。 g) 管理體系策劃的輸出除形成了本手冊外，還包括必須的程序文件、作業(yè)指導書、記錄和其他文件。 e) 確定了為實現(xiàn)管理方針、目標 /指標和開展管理活動所需的資源。 c) 確定管理體系的過程及其順序和相互之間的關系，并對質量活動，環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價及風險控制的方式、方法做出明確規(guī)定。 管理體系策劃 a) 總經(jīng)理組織對公司的管理體系進行策劃，按照 ISO900 ISO1400 OHSAS18001標準建立管理體系，形成了本管理手冊和程序文件以及其它支持性管理文件，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)管理方針和目標 /指標及《管理手冊》 條款的要求。如果同意修改時，將提出修改方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，將修改的管理目標和指標方案以正式文件下達執(zhí)行。 g) 管理目標和指標的修改 當管理目標、指標需要修改時，相關部門提出修改意見，報 人事部 。 f) 管理目標和指標的檢查 1) 各部門按期將本部門目標、指標完成情況上報 人事部 ， 人事部 每季度對各部門的管理目標、指 標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結果以書面形式上報管理者代表和總經(jīng)理。 e) 管理目標、指標的實施 1) 公司通過分發(fā)專文、內部會議、宣傳欄宣傳、舉辦培訓班等方式，對公司各層次人員進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 17頁 共 58頁 部門的目標、指標，并組織實施。 d) 目標、指標的制定 一般每年年初，由各部門結合本部門的工作情況，制定本部門的管理目標、指標和控制措施，經(jīng)部門負責人審核后報公司 人事部 ， 人事部 將各部門的管 理目標進行收集、匯總。公司在建立和評審管理目標和指標時，應該考慮：法律法規(guī)和其他要求，自身的重 要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險源和風險，可選的技術方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點， b) 管理目標應符合公司管理方針，在管理方針給定的框架內展開，目標 /指標應具體、可測量，同時考慮采取經(jīng)濟實用的技術，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。 策劃 管理目標和指標 a) 總經(jīng)理負責組織制定和發(fā)布公司管理目標 /指標，各相關部門和層次根據(jù)公司的管理目標建立自己的管理目標 /指標。 f) 總經(jīng)理應考慮相關方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的管理方針，管理方針可為相關方和公眾所獲取。 公司內部應得到充分溝通，對方針理解一致。 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 16頁 共 58頁 c) 為建立、評審管理目標和指標提供框架，便于管理目標逐層分解或建立。 管理方針 總經(jīng)理參照八項質量管理原則，針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關方的要求，組織制定管理方針，發(fā)布其批準令；通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證管理方針： a) 與公司的總體經(jīng)營宗旨相一致，適合公司的活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響，清楚闡明 職業(yè)健康安全總目標，適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模。 各部門根據(jù)職責分工負責做好產(chǎn)品服務工作。 以顧客和相關方為關注焦點 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，應以增強顧客和相關方滿意為目的，確保顧客和相關方的需要和期望得到確定和滿足。 確保管理體系所需資源的獲取。 制訂管理方針。 —— 支持性文件 ： 《文件控制程序》 ， 《記錄控制程序》 。 c) 記錄應具有適宜的貯存環(huán)境，避免損壞、變質或遺失，并在規(guī)定期限內妥善保護。記錄填寫應該字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。具體執(zhí)行《文件控制程序》。具體執(zhí)行《文件控制程序》。與產(chǎn)品設計、安裝有關的外來文件，由受理部門辦理、領導批閱后，按《文件控制程序》的有關規(guī)定處置。各責任部門 并應時刻關注 相關標準的 修訂狀態(tài)，并對其有效性進行控制 。文件控制有以下方面的內容或要求： 1) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； 2) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 3) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 4) 確保在使用處可獲得 適用文件的有關版本； 5) 確保文件保持清晰、易于識別和查找； 6) 確保 與體系有關的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 14頁 共 58頁 7) 防止作廢文件 非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。文件控制范圍包括：管理體系文件、與產(chǎn)品有關的技術文件、圖紙資料、外來文件（包括國家、行業(yè)技術標準、法律法規(guī)、顧客提供的圖紙資料）、記錄表格、計算機軟件等。 c)“管理手冊”的內容包括： 1) 公司組織架構圖和管理體系職能分配； 2) 管理體系覆蓋范圍的描述，包括對 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx、OHSAS18001： 20xx 標準的具體內容的描述、包括管理體系刪減的細節(jié)與合理性說明。本公司將按照“管理手冊”的規(guī)定建立、實施、