【導讀】版本/版次發(fā)布日期實施日期備注。廣東求知文化教育。頁次第2頁共58頁。三標管理體系文件是公司的知識產權，未經準許不得復制或外傳。日期頁/行修改標記修改前內容修改后內容簽字。本管理手冊，是按照ISO9001：20xx《質量管理?！笆謨浴睂Ρ竟竟芾眢w系的要求和各職能部門。件，可作為顧客或認證機構審核和評價本公司管理體系的依據(jù)。本“手冊”是本公司對顧客和相關方做出的管理承諾，是全體員工管。理活動的準則，全體員工應認真學習和理解本“手冊”的規(guī)定，并嚴。管理手冊頒布令5采購31. 管理方針和目標頒布令7生產制造和服務提供的控制33. 總則11應急準備與響應37. 管理手冊12、分析和改進38. 管理評審24環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事件調查、不符?；A措施27糾正措施45. 工作環(huán)境28預防措施46. 境和職業(yè)健康安全管理手冊》，現(xiàn)予以頒布。這是本公司遵守國家相關法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)提高公司質量、C/0版管理手冊從20xx年07月01日起開始執(zhí)行。和相關方的需求和期望。

　　

【正文】 c) 人事部 通過政府主管部門或其他渠道，獲得法律、法規(guī)和其他要求的信息資源，建立本公司的“相關法律法規(guī)及其他要求清單”，報技術負責人確認，由總經理批準發(fā)布。 人事部 將批準的“相關法律法規(guī)及其他要求清單”所列相關的法律、法規(guī)和其他的 要求如何應用于組織的環(huán)境因素 信息傳達給本公司員工以及有關相關方，并檢查實施情況。 d) 當現(xiàn)行 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求更改時，應對其重新確認、更新，并根據(jù)公司活動、產品和服務的變化，識別新的質量、環(huán)境和安全因素及法律、法規(guī)要求。 e) 人事部 隨時通過各種傳媒，跟蹤法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時收集這方面的信息，每半年進行一次集中查詢。 —— 支持性文件 : 《法律法規(guī)和其他要求 清單 》 《環(huán)境因素 /危險源辨識與風險評價 控制 程序》 《文件控制程序》 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 22頁 共 58頁 結構、職責、權限和溝通 職責和權限：為便于管理工作的有效開展，總經理應該確保在公司內的作用、職責、權限得到明確規(guī)定，包括對公司的活動、設施和過程的職業(yè)健康安全風險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，應確定其作用、職責和權限。形成文件，并予以傳達和溝通。職業(yè)健康安全的最終責任由最高管理者（公司領導層）承擔。所 有承擔管理職責的人員，都應表明其對管理業(yè)績持續(xù)改進的承諾。 與公司的職責和權限有關的文件 ： —— 管理體系職能分配表見本手冊附 錄 3； —— 公司組織架構圖見本手冊附 錄 4 —— 部門職責和崗位職責 /責任制。 管理者代表 ： 總經理應在管理者中指定一名成員作為管理者代表，承擔特定職責，以確保管理體系的正確實施，并在公司內所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。無論該成員在其他方面的職責如何，應具有以下方面的作用、職責和權限： 1) 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2) 向總經理及時報告管理體系的運行情況、業(yè)績和任 何改進的需求、建議。 3) 確保在整個公司內提高滿足顧客和相關方要求的意識。 4) 負責就管理體系的有關事宜與外部的聯(lián)絡。 當管理者代表的任期屆滿、離職或總經理認為不適宜時，由總經理重新任命。 管理者代表見本手冊附錄 5 聘任書。 內部溝通、 參與、 協(xié)商與信息交流：公司應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關質量管理、環(huán)境因素控制、危險源控制的內外部信息交流、協(xié)商和溝通。公司領導層應確保在公司內部建立適當?shù)膶取ν獾臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系的有效性進行溝通。 a) 本公司 人事部 負責內部溝通、 業(yè)務部 負責外部 協(xié)商與信息交流的歸口管理，建立和保持《信息交流和溝通控制程序》。 b) 信息交流有公司外部和內部之分。外部是指與相關方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應、溝通；內部是指不同層次和職能之間的溝通和信息交流。這些溝通應得到廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 23頁 共 58頁 及時、正確的進行，以有助于提高管理體系的系統(tǒng)性，透明性和有效性。信息溝通發(fā)生在： (1) 部門 /人員與部門 /人員； (2) 過程 /子過程與過程 /子過程； (3) 過程輸入、轉換、輸出之間； (4)本公司 /部門與相關方 /部門之間。 c) 外部信息如：顧客要求、相關方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標 準規(guī)范等。內部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工代表或員工的建議等。 d) 信息的溝通方式主要有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡、板報、通知、書面文件電話、傳真等形式，以保證公司內部、外部信息交流的有效性。 e) 內部信息溝通 （ 1）公司應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。員工應該參與公司三標管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務，了解誰是公司職 業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（職業(yè)健康安全員工代表、管理者代表見本手冊附表 D 聘任書。）。 公司內部通過下達文件、各層次的會議、學習、匯報和報告等形式確保質量、環(huán)境和安全信息的上傳下達和橫向傳遞，保證員工了解有關質量、環(huán)境、風險和職業(yè)健康安全管理等方面的信息，使員工主動參與質量、環(huán)境和相關風險的控制，保證各層次的管理者了解所管轄區(qū)域的質量、環(huán)境和安全動態(tài)。 （ 2）總經理定期召開辦公例會，公司高層領導及各部門經理參加，管理者代表，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議紀要，并通過中層管理人員向下級人員溝 通。 （ 3）員工代表組織監(jiān)督公司各部門職業(yè)健康安全工作狀況和員工狀態(tài)，匯集員工意見并代表員工與各層次的管理者協(xié)商和監(jiān)督處理。 （ 4）管理體系運行中所產生的突發(fā)的、異常的信息，由其產生部門及時傳遞到廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 24頁 共 58頁 主管部門或領導，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內容和處理結果。 f) 外部信息溝通 （ 1）公司應將本公司確定的重要環(huán)境因素、重要危險源與外界進行信息交流，如：分發(fā)文件給相關方； （ 2）外部信息由相關的職能部門接收，報管理者代表或總經理批示，并按“批示”處置。公司向外提供的報告、報表或新聞資料等應經過相應職責的部門 經理審核，總經理批準。 （ 3）顧客的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時進行信息溝通并予以確認，記錄其處理結果。 （ 4）當相關方投訴時，由責任部門進行處理，并將處理結果報公司領導層。 （ 5）相關方反饋的其他信息，可由相關部門進行確認，并報管理者代表。 管理評審 公司總經理應按照規(guī)定的時間間隔評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。評審應包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標 /指標。應根據(jù)環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承 諾，指出可能需要修改的管理方針、目標 /指標和其他要素。應保持管理評審的記錄。 人事部 負責管理評審的歸口管理，建立和保持《管理評審控制程序》， 總則 總經理組織有關人員對公司管理體系進行評審，每一個年度周期內評審一次，如有特殊需要時，由總經理決定增加評審次數(shù)。評審的參加人員一般有：公司領導、各部門經理、員工代表等。管理者代表負責編制“管理評審工作計劃”，經總經理審批后發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結報告和相關資料。 評審輸入 管理評審時應輸入以下 信息： a) 審核結果（包括內部審核的結果、外部審核的結果）。 b) 各種反饋信息，包括顧客和外部相關方的交流信息、抱怨投訴和建議等。 c) 過程的業(yè)績和產品的符合性。各部門主控的管理體系過程的運行情況總結。 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 25頁 共 58頁 d) 目標、指標、管理方案的實現(xiàn)程度和公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境績效。 e) 重要環(huán)境因素 /重大危險源控制情況及法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價結果。 f) 體系運行中出現(xiàn)的重大質量、環(huán)境和安全事故及經驗教訓。 g) 預防措施及糾正措施的實施狀況。 h) 以往管理評審的跟蹤措施，包括改進措施實施情況的跟蹤、 驗證結果。 i) 經策劃的可能影響管理體系的變更：客觀環(huán)境的變化，包括與公司質量、健康安全、環(huán)境因素有關的法規(guī)和其他要求的變化、機構調整、新產品、新項目等。 j) 過程、產品和管理體系改進的建議或計劃。 評審輸出 a) 管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持。管理者代表向最高管理者報告管理體系運行情況，各部門做出部門管理體系運行報告。參加評審人員就評審內容展開討論。確定不合格和改進項目，進行原因分析，明確責任部門，提出相應的整改／改進措施計劃和要求。 b) 管理評審應以管理評審報告的形式輸出 ，報告應包括與以下方面有關的任何決定和措施： 1) 對方針和目標指標、其他要素的適宜性作出判斷。 2) 為改進管理體系和過程的有效性而采取的相應措施和決定。 3) 與顧客要求有關的產品改進的相應措施和決定。 4) 各種資源的確定和需要（包括人、機、料、法、環(huán)等）。 5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 c) 總經理對所涉及的評審內容做出結論，對評審后的改進活動提出明確要求。 d) 人事部 根據(jù)管理評審會議的分析和結論，編制《管理評審報告》經管理者代表審核，總經理批準后，發(fā)至相關部門及人員。需采 取整改／改進措施時，由責任部門按管理評審提出的有關要求實施， 人事部 負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。 人事部 負責管理評審的記錄與歸檔工作。 e) 由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 —— 支持性文件： 廣東求知文化教育設備有限公司 質量環(huán)境安全 三標管理手冊 文件編號 QEOM01 版 次 C/0 頁 次 第 26頁 共 58頁