【導(dǎo)讀】版本/版次發(fā)布日期實(shí)施日期備注。廣東求知文化教育。頁(yè)次第2頁(yè)共58頁(yè)。三標(biāo)管理體系文件是公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)準(zhǔn)許不得復(fù)制或外傳。日期頁(yè)/行修改標(biāo)記修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容簽字。本管理手冊(cè)，是按照ISO9001：20xx《質(zhì)量管理?！笆謨?cè)”對(duì)本公司管理體系的要求和各職能部門。件，可作為顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核和評(píng)價(jià)本公司管理體系的依據(jù)。本“手冊(cè)”是本公司對(duì)顧客和相關(guān)方做出的管理承諾，是全體員工管。理活動(dòng)的準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解本“手冊(cè)”的規(guī)定，并嚴(yán)。管理手冊(cè)頒布令5采購(gòu)31. 管理方針和目標(biāo)頒布令7生產(chǎn)制造和服務(wù)提供的控制33. 總則11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)37. 管理手冊(cè)12、分析和改進(jìn)38. 管理評(píng)審24環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事件調(diào)查、不符。基礎(chǔ)措施27糾正措施45. 工作環(huán)境28預(yù)防措施46. 境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以頒布。這是本公司遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)提高公司質(zhì)量、C/0版管理手冊(cè)從20xx年07月01日起開始執(zhí)行。和相關(guān)方的需求和期望。

　　

【正文】 c) 人事部 通過政府主管部門或其他渠道，獲得法律、法規(guī)和其他要求的信息資源，建立本公司的“相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單”，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 人事部 將批準(zhǔn)的“相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單”所列相關(guān)的法律、法規(guī)和其他的 要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素 信息傳達(dá)給本公司員工以及有關(guān)相關(guān)方，并檢查實(shí)施情況。 d) 當(dāng)現(xiàn)行 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求更改時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新確認(rèn)、更新，并根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，識(shí)別新的質(zhì)量、環(huán)境和安全因素及法律、法規(guī)要求。 e) 人事部 隨時(shí)通過各種傳媒，跟蹤法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)收集這方面的信息，每半年進(jìn)行一次集中查詢。 —— 支持性文件 : 《法律法規(guī)和其他要求 清單 》 《環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 控制 程序》 《文件控制程序》 廣東求知文化教育設(shè)備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標(biāo)管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEOM01 版 次 C/0 頁(yè) 次 第 22頁(yè) 共 58頁(yè) 結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限：為便于管理工作的有效開展，總經(jīng)理應(yīng)該確保在公司內(nèi)的作用、職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定，包括對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限。形成文件，并予以傳達(dá)和溝通。職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者（公司領(lǐng)導(dǎo)層）承擔(dān)。所 有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對(duì)管理業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 與公司的職責(zé)和權(quán)限有關(guān)的文件 ： —— 管理體系職能分配表見本手冊(cè)附 錄 3； —— 公司組織架構(gòu)圖見本手冊(cè)附 錄 4 —— 部門職責(zé)和崗位職責(zé) /責(zé)任制。 管理者代表 ： 總經(jīng)理應(yīng)在管理者中指定一名成員作為管理者代表，承擔(dān)特定職責(zé)，以確保管理體系的正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的作用、職責(zé)和權(quán)限： 1) 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任 何改進(jìn)的需求、建議。 3) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)。 4) 負(fù)責(zé)就管理體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿、離職或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。 管理者代表見本手冊(cè)附錄 5 聘任書。 內(nèi)部溝通、 參與、 協(xié)商與信息交流：公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境因素控制、危險(xiǎn)源控制的內(nèi)外部信息交流、協(xié)商和溝通。公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)膶?duì)內(nèi)、對(duì)外的溝通過程，并確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 a) 本公司 人事部 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通、 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)外部 協(xié)商與信息交流的歸口管理，建立和保持《信息交流和溝通控制程序》。 b) 信息交流有公司外部和內(nèi)部之分。外部是指與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)、溝通；內(nèi)部是指不同層次和職能之間的溝通和信息交流。這些溝通應(yīng)得到廣東求知文化教育設(shè)備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標(biāo)管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEOM01 版 次 C/0 頁(yè) 次 第 23頁(yè) 共 58頁(yè) 及時(shí)、正確的進(jìn)行，以有助于提高管理體系的系統(tǒng)性，透明性和有效性。信息溝通發(fā)生在： (1) 部門 /人員與部門 /人員； (2) 過程 /子過程與過程 /子過程； (3) 過程輸入、轉(zhuǎn)換、輸出之間； (4)本公司 /部門與相關(guān)方 /部門之間。 c) 外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工代表或員工的建議等。 d) 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件電話、傳真等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。 e) 內(nèi)部信息溝通 （ 1）公司應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)該參與公司三標(biāo)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解誰(shuí)是公司職 業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（職業(yè)健康安全員工代表、管理者代表見本手冊(cè)附表 D 聘任書。）。 公司內(nèi)部通過下達(dá)文件、各層次的會(huì)議、學(xué)習(xí)、匯報(bào)和報(bào)告等形式確保質(zhì)量、環(huán)境和安全信息的上傳下達(dá)和橫向傳遞，保證員工了解有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全管理等方面的信息，使員工主動(dòng)參與質(zhì)量、環(huán)境和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制，保證各層次的管理者了解所管轄區(qū)域的質(zhì)量、環(huán)境和安全動(dòng)態(tài)。 （ 2）總經(jīng)理定期召開辦公例會(huì)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理參加，管理者代表，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要，并通過中層管理人員向下級(jí)人員溝 通。 （ 3）員工代表組織監(jiān)督公司各部門職業(yè)健康安全工作狀況和員工狀態(tài)，匯集員工意見并代表員工與各層次的管理者協(xié)商和監(jiān)督處理。 （ 4）管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到廣東求知文化教育設(shè)備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標(biāo)管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEOM01 版 次 C/0 頁(yè) 次 第 24頁(yè) 共 58頁(yè) 主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 f) 外部信息溝通 （ 1）公司應(yīng)將本公司確定的重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行信息交流，如：分發(fā)文件給相關(guān)方； （ 2）外部信息由相關(guān)的職能部門接收，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批示，并按“批示”處置。公司向外提供的報(bào)告、報(bào)表或新聞資料等應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)職責(zé)的部門 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3）顧客的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果。 （ 4）當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層。 （ 5）相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)管理者代表。 管理評(píng)審 公司總經(jīng)理應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo) /指標(biāo)。應(yīng)根據(jù)環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承 諾，指出可能需要修改的管理方針、目標(biāo) /指標(biāo)和其他要素。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 人事部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的歸口管理，建立和保持《管理評(píng)審控制程序》， 總則 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。評(píng)審的參加人員一般有：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、員工代表等。管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審工作計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ螅匆鬁?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)輸入以下 信息： a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核的結(jié)果、外部審核的結(jié)果）。 b) 各種反饋信息，包括顧客和外部相關(guān)方的交流信息、抱怨投訴和建議等。 c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。各部門主控的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 廣東求知文化教育設(shè)備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標(biāo)管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEOM01 版 次 C/0 頁(yè) 次 第 25頁(yè) 共 58頁(yè) d) 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)程度和公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效。 e) 重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源控制情況及法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。 f) 體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 g) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 h) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、 驗(yàn)證結(jié)果。 i) 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更：客觀環(huán)境的變化，包括與公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的法規(guī)和其他要求的變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目等。 j) 過程、產(chǎn)品和管理體系改進(jìn)的建議或計(jì)劃。 評(píng)審輸出 a) 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。管理者代表向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，各部門做出部門管理體系運(yùn)行報(bào)告。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改／改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。 b) 管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出 ，報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對(duì)方針和目標(biāo)指標(biāo)、其他要素的適宜性作出判斷。 2) 為改進(jìn)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 3) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的相應(yīng)措施和決定。 4) 各種資源的確定和需要（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）。 5) 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 c) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 d) 人事部 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。需采 取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施， 人事部 負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 人事部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 e) 由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 —— 支持性文件： 廣東求知文化教育設(shè)備有限公司 質(zhì)量環(huán)境安全 三標(biāo)管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEOM01 版 次 C/0 頁(yè) 次 第 26頁(yè) 共 58頁(yè)