【正文】 詳見《預(yù)防措施控制程序》37附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運(yùn)車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 46附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標(biāo)指標(biāo)和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風(fēng)險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責(zé)和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓(xùn)★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設(shè)計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲〇〇應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進(jìn)★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進(jìn)★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第51頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風(fēng)險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序13監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序14危險源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學(xué)品管理控制程序17新擴(kuò)改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護(hù)用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 第 51 頁 共 44 頁。糾正措施活動應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復(fù)發(fā)生；D）確定和實施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進(jìn)行評審；G）評價所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)：A）及時評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實施糾正和預(yù)防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。為證實管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進(jìn)行標(biāo)識和實施控制。監(jiān)視和測量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實滿足了對運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵?，在運(yùn)輸和加油各個階段實施相應(yīng)的檢驗或驗證，如對進(jìn)貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應(yīng)試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運(yùn)輸和加油報務(wù)質(zhì)量評定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀(jì)律及考勤管理制度》。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。 本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量：對運(yùn)輸和加油實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內(nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。審核計劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。編制審核計劃時，應(yīng)考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進(jìn)行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結(jié)果報告。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。通過內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C）符合本管理手冊要求；D）得到實施并保持。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價格、運(yùn)輸時間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關(guān)部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)和方法；D）信息的分析和評價：經(jīng)營科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評價。經(jīng)營科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。本公司策劃并實施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；B）內(nèi)部體系審核；C）過程的監(jiān)視和測量；D）服務(wù)的監(jiān)視和測量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。必要時，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括：A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；