【正文】 附錄1 組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2 質(zhì)量管理體系職能分配表部 門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)最高管理者管理者代表人力資源部進(jìn)出口部貿(mào)易部制造部研發(fā)部總務(wù)部機(jī)電部品保部制程倉(cāng)庫(kù)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、權(quán)限和溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆務(wù)提供☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★ 表示主管部門(mén)，☆表示配合部門(mén)附3：環(huán)境管理體系職能分配表 職 能 部 門(mén)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款最高管理者管理者代表人力資源部貿(mào)易部進(jìn)出口部制造部 研發(fā)部總務(wù)部 機(jī)電部財(cái)　務(wù)　部品　?！〔恐瞥虃}(cāng)庫(kù)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 總要求★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 環(huán)境方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆和評(píng)價(jià)控制的策劃☆★☆☆★★★★★☆★★★ 法律及其他要求☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 實(shí)施與運(yùn)行☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、作用、職責(zé)和權(quán)限★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 能力、培訓(xùn)和意識(shí)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 文件控制☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 運(yùn)行控制★★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 合規(guī)性評(píng)價(jià)☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆附4：　職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 職 能 部 門(mén)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款最高管理者管理者代表人力資源部進(jìn)出口部貿(mào)易部制造部研發(fā)部總務(wù)部機(jī)電部財(cái)務(wù)部品管部制程倉(cāng)庫(kù)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 總要求★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 職業(yè)健康安全方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃☆★☆☆☆★☆★★☆★☆★ 法律及其他要求☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 目標(biāo)★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 實(shí)施和運(yùn)行★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、意識(shí)和能力☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 文件和資料控制☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 運(yùn)行控制★★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 審核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆表示主管部門(mén)，☆表示配合部門(mén)附錄5：　程序文件目錄。 相關(guān)部門(mén)組織對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后： a. 將富有成效的改進(jìn)納入體系文件，引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》； b. 當(dāng)所采取的措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步分析并采取新措施。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 由相關(guān)部門(mén)組織對(duì)采取預(yù)防措施的必要性和可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定應(yīng)采取的適當(dāng)措施，并明確責(zé)任部門(mén)。 相關(guān)部門(mén)通過(guò)管理體系運(yùn)行中各種記錄、報(bào)表、檢測(cè)和分析報(bào)告、會(huì)議記要，客戶(hù)和其他相關(guān)方的抱怨或意見(jiàn)，職工的合理化建議等信息，識(shí)別和評(píng)審潛在的不符合。 管理者代表將各部門(mén)制定的糾正措施和實(shí)施情況，提交管理評(píng)審。 采取糾正措施的情況由相關(guān)人員填入【糾正（預(yù)防）措施表】。 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門(mén)對(duì)存在的不符合進(jìn)行調(diào)查研究，進(jìn)行原因分析。 糾正措施 公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取適宜、有效的糾正措施，以消除存在的不符合原因，防止不符合的再發(fā)生。 每年通過(guò)制定新的目標(biāo)并確保實(shí)現(xiàn)，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境管理的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施，做到管理體系持續(xù)改進(jìn)。d. 根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別及對(duì)質(zhì)量環(huán)境的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。b. 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對(duì)于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果分析原因。 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 外部來(lái)源a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c. 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d. 相關(guān)方（如客戶(hù)、供方等）反饋及投訴等。 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 不合格產(chǎn)品控制和事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 公司建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，以便處理和調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的不合格品及事故、事件、不符合項(xiàng)。 通過(guò)預(yù)防性和事后性的監(jiān)測(cè)，定性和定量的測(cè)量，來(lái)評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，為糾正和預(yù)防措施提供可靠的信息。 品保部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品及成品的特點(diǎn)，確定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的方法、項(xiàng)目、頻次及判別依據(jù)。 管理者代表依據(jù)【內(nèi)審年度計(jì)劃】，協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)定期對(duì)管理體系進(jìn)行審核，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 人力資源部監(jiān)督各部門(mén)對(duì)本部門(mén)管理目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)【管理目標(biāo)指標(biāo)完成情況檢查表】。 由內(nèi)部審核所引起的文件修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 人力資源部對(duì)內(nèi)審計(jì)劃、簽到表、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告等記錄進(jìn)行保存。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人力資源部發(fā)至有關(guān)人員和部門(mén)。 審核組長(zhǎng)組織現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)不符合報(bào)告，責(zé)任部門(mén)需確認(rèn)并及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施。 管理者代表按照年度審核計(jì)劃要求，在審核前15日任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。 人力資源部于每年年末，編制次年年度的審核工作計(jì)劃。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于下限時(shí)，應(yīng)尋找主要原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 b. 貿(mào)易部負(fù)責(zé)匯總顧客的投訴，客戶(hù)及客戶(hù)訂單發(fā)展及流失情況分析匯總。、接受新客戶(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量 客戶(hù)滿(mǎn)意 客戶(hù)信息的收集、分析與處理。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案中充分考慮因應(yīng)急響應(yīng)措施的實(shí)施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 各部門(mén)針對(duì)本部門(mén)可能出現(xiàn)的緊急情況編制應(yīng)急預(yù)案。 針對(duì)本公司可能的緊急狀態(tài)：a. 火災(zāi)、易燃易爆液（氣）體的爆炸：如：甲苯、異丙醇、乙醇、乙炔、壓力容器等；b. 有毒物品及化學(xué)品泄露：如：甲苯、異丙醇、乙醇等；c. 環(huán)保設(shè)施失靈，造成廢氣超標(biāo)排放；d. 損失嚴(yán)重的工作事故和設(shè)備事故；e. 損失嚴(yán)重的突發(fā)事件，如：集體食物中毒；f. 自然災(zāi)害，如：地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨等。，依據(jù)對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)法規(guī)要求。 制造部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)；對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理。策劃時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：危險(xiǎn)作業(yè)、作業(yè)設(shè)備、危險(xiǎn)物料、作業(yè)場(chǎng)所、相關(guān)方管理，與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 運(yùn)行控制 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)就可能偏離管理方針、目標(biāo)，即有可能發(fā)生事故、事件的運(yùn)行和活動(dòng)，需要建立并保持文件化的程序。 監(jiān)視和測(cè)量裝