【正文】 4《環(huán)境理體系 要求及使用指南》。 上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。 術(shù)語和定義 本管理體系采用的質(zhì)量術(shù)語為ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 本管理體系采用的職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 公司制定了管理體系程序，用以描述實(shí)施管理體系所需要的過程，其程序包括：a. 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b. 公司為了確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序。 本公司采用過程方法，實(shí)施P（策劃）、D（實(shí)施）、C（檢查）、A（處置）循環(huán)模式，并做到：a. 確保過程所需要的資源和信息的獲得；b. 明確控制準(zhǔn)則和方法；c. 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d. 監(jiān)視和測量并分析這些過程。見：【管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)一覽表】 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程為制印刷電雕版、切口刀具、產(chǎn)品的運(yùn)輸、ERP系統(tǒng)的維護(hù)、產(chǎn)品檢測中部份項(xiàng)目等。 總則管理體系文件包括：a. 方針和目標(biāo)：包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)/指標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)/指標(biāo)。文件可采用書面形式，也可采用光盤或其他電子媒體、ERP系統(tǒng)平臺、照片，或它們的組合。 文件控制為確保對管理體系文件得到有效控制，公司制定《文件控制程序》，對以下方面做出明確規(guī)定：a. 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b. 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識；d. 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e. 確保文件保持清晰、易于識別；f. 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。 記錄控制公司各部門根據(jù)實(shí)際需要建立并保持記錄,以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。人力資源部是記錄控制的主要職能部門。e. 實(shí)施污染預(yù)防，結(jié)合防治管理，改善工作環(huán)境條件，最大限度降低公司的風(fēng)險(xiǎn)，使相關(guān)方滿意。 管理方針質(zhì)量方針：科學(xué)管理 低本優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意環(huán)境職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、預(yù)防污染、節(jié)能減廢、健康安全、持續(xù)改進(jìn)。 公司將管理方針以文件形式傳達(dá)給全體員工，使員工理解和掌握,并通過宣傳欄、會議、卡等方式，向相關(guān)方傳達(dá)。 策劃，落實(shí)公司滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意，以及滿足相關(guān)方等要求，管理者代表組織制定公司管理目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)），并要求相關(guān)層次建立分目標(biāo)。 目標(biāo)和指標(biāo)的制定a. 針對所確定出的需要上硬件措施、需要進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，制定目標(biāo)，將風(fēng)險(xiǎn)程度降低到可以容許的程度；b. 所制定的目標(biāo)要有時(shí)限、盡量量化，實(shí)施方案有可操作性，并有足夠的資源保證；c. 管理者代表組織有關(guān)部門制定公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； d. 員工代表參與職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定。a. 在建立和評審質(zhì)量目標(biāo)時(shí)：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，并包括對事故預(yù)防的承諾。 只要重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化，就要對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)地評審修訂和更新。 管理方案的內(nèi)容: a. 需達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 責(zé)任部門、責(zé)任人及其職責(zé)和權(quán)限；c. 可行的技術(shù)措施；d. 完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；e. 資金預(yù)算，以及檢查、評審、驗(yàn)收的內(nèi)容。如發(fā)生了重大變化，要先進(jìn)行識別和評價(jià)，為管理方案的修訂提供依據(jù)。:、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。:。，遵循以下要求：a. 管理方針和目標(biāo)適宜性；b. 采取過程的方法對管理體系進(jìn)行有效管理；c. 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實(shí)際工作要求；d. 要滿足ISO9001:200ISO14001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求。 環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制的策劃公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，以識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；從中判定出對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即【重要環(huán)境因素】）。公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、服務(wù)、管理各個(gè)方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮物、人、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，并考慮新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。綜合考慮LEC法的評價(jià)結(jié)果、以往事故案例的情況及違反相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的情況，確定出不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，并通過制定目標(biāo)和管理方案，或通過制定運(yùn)行控制程序加以控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限a. 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況以及管理體系的需要進(jìn)行職責(zé)分工，確保各部門職責(zé)劃分清晰，責(zé)任明確，并以文件形式加以規(guī)定，在全公司范圍內(nèi)得到有效溝通。總經(jīng)理總經(jīng)理確保全公司各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。a. 批準(zhǔn)公司的管理方針和管理手冊、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；b. 任命管理者代表，并確定其在實(shí)施管理體系的職責(zé)和權(quán)限；c. 建立、健全本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制；d. 主持管理評審； e. 確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行配備所需的資源。品保部a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績效改善； b. 負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實(shí)施，“5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動的組織與推動； c. 負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核； d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任； e. 負(fù)責(zé)全員品質(zhì)教育、培訓(xùn)； f. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理，各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合貿(mào)易部對客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。j. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量器具的檢測并判定管理維護(hù)和周期校準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)改善資金籌措；b. 成本核算并對各部門節(jié)能考核 c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)、控制；貿(mào)易部a. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客對產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求的評審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)與顧客財(cái)產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴和顧客滿意度調(diào)查。c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)、控制。e. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運(yùn)行。b 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)、控制。d. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運(yùn)行；總務(wù)部a. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)、控制。、目標(biāo)、指標(biāo)。制造部a. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。完成公司提出的節(jié)能降耗目標(biāo)。f. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司生產(chǎn)計(jì)劃。質(zhì)檢員a. 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗(yàn)結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄；b. 對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時(shí)提出處理意見。安全員a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的職工嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)。c. 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過程中的機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行情況和職工勞動防護(hù)用品的佩戴。內(nèi)審員a. 在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)文件。b. 嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效策劃和履行職責(zé)。d. 對不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。a. 總經(jīng)理對管理體系作出的決定要求，由管理者代表傳達(dá)到各部門；b. 各部門通過本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行信息交流；c. 內(nèi)部溝通的方式有多種，如報(bào)告、會議、通知、聯(lián)絡(luò)書（票）、ERP郵件、記錄傳遞和口頭交流、電話溝通交流等。 定期由總經(jīng)理主持管理評審，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。b. 管理體系要素涉及運(yùn)行與活動的效果以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性。d. 外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整，人員更替等可能導(dǎo)致對體系（包括管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)）進(jìn)行更新和更改的因素。 公司每年適當(dāng)時(shí)候以會議方式進(jìn)行一次管理評審（二次評審時(shí)間不超過12個(gè)月），遇到下述情況時(shí)增加管理評審次數(shù)：a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d. 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； 人力資源部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并收集和提供以下資料：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果及不符合的整改情況；b. 顧客及相關(guān)方反饋的信息；c. 績效測量與監(jiān)測的結(jié)果；d. 事故事件統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急響應(yīng)、員工體檢情況等；e. 各部門負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門的工作報(bào)告，管理者代表關(guān)于管理體系整體績效的報(bào)告；f. 企業(yè)內(nèi)部和外部的重要變化（工藝、設(shè)備、組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制、法律法規(guī)、科技等）及其對體系運(yùn)行的影響；h. 以往管理評審的跟蹤措施； 評審的輸出 在為滿足包括方針、目標(biāo)等所有要素的要求方面，本公司應(yīng)進(jìn)行哪些修改。 管理評審報(bào)告由人力資源部編制，管理者代表審核后提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 調(diào)整改進(jìn) 對要素的修改內(nèi)容和整改計(jì)劃，由總經(jīng)理確保所需的資源，限期完成。 記錄保存 人力資源部負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告和管理評審過程中形成的相關(guān)記錄、資料及跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行收集、整理并保存歸檔。為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，公司將確保其管理體系過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理方案所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供，以保證管理體系有效運(yùn)行，滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。b. 對這些人員的能力的評價(jià)，應(yīng)從其接受教育的程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能水平、和個(gè)人的工作經(jīng)歷等方面綜合考慮。c. 人力資源部負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》，在程序中明確基于每個(gè)過程對各崗位人員的能力需求進(jìn)行識別和確定，并編制《任職要求及崗位責(zé)任制》文件及培訓(xùn)計(jì)劃并組織相關(guān)部門實(shí)施。根據(jù)崗位所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)，確定能力要求；b. 提供培訓(xùn)或采取其他措施。包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對于所承擔(dān)工作的效果評價(jià)，也可以通過考試、操作、技能考核、業(yè)績評定、考察等方法評價(jià)。 公司管理活動所需的設(shè)施包括：a. 工作場所（廠房、辦公場所等建筑物）b. 生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)施設(shè)設(shè)備、動力設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施）c. 支持性服務(wù)（水、電、氣、綠化、安全、運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)服務(wù)等） 機(jī)電維修工段負(fù)責(zé)公司所轄范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備的管理工作。 各部門負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有設(shè)備的日常保養(yǎng)。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，公司應(yīng)提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理。 b. 保持干凈整潔的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃顧客要求→策劃→與顧客有關(guān)過程→采購→生產(chǎn)和服務(wù)提供→產(chǎn)品質(zhì)量和績效評定→ 顧客滿意度調(diào)查；公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過程。 公司管理者代表組織公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 與客戶有關(guān)的過程 公司對外銷售合同的分類 常規(guī)合同：公司常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售合同。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司要充分了解、掌握客戶的要求和期望，提高公司誠信度：a. 產(chǎn)品要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b. 客戶沒有以文件形式提出要求時(shí)（如口頭定單或協(xié)議），客戶要求在接受前得到確認(rèn)；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如安全性等）。d. 或交付后活動，如：保證條款規(guī)定的措施、維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置等。公司授權(quán)業(yè)務(wù)員對常規(guī)合同以簽名方式直接評審或經(jīng)總經(jīng)理、貿(mào)易部負(fù)責(zé)人簽名視作合同評審，并與工廠和倉庫協(xié)調(diào)； 特殊合同由貿(mào)易部組織各相關(guān)部門，對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審并在“產(chǎn)品要求評審表”上填寫評審記錄，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 合同或訂單的修改雙方發(fā)現(xiàn)合同或訂單中存在需修改問題時(shí)，均有義務(wù)就待修改條款通知對方，并取得一致意見。 與顧客溝通 充分、準(zhǔn)確地掌握客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 產(chǎn)品提供過程中的溝通 貿(mào)易部、品保部在生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付過程中，直接與客戶或其代表進(jìn)行面對面的溝通，隨時(shí)處理客戶查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 設(shè)計(jì)與開發(fā) 設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目的來源，各部門提出【項(xiàng)目建議書】，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交研發(fā)部； ，研發(fā)部根據(jù)【項(xiàng)目建議書】提出開發(fā)和技術(shù)改進(jìn)的建議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并簽署意見后，發(fā)回研發(fā)部；，進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃，組織編制【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書】，內(nèi)容包括：a. 輸入、輸出（初稿）、評審、驗(yàn)證及試制、確認(rèn)、正稿輸出等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；