【正文】 ，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。本公司運(yùn)輸交通車輛的大修屬于外包過程。該體系是基于一個(gè)由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程。 文件要求 文件分類公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要巴州通州石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：TZSY/QEOA2015第2頁(yè)，共2頁(yè) 管理體系要求第 A 版第0次修改的主要過程。 文件管理要求公司編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：1 文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。3 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入電腦中。5 文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。7 從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以防誤用。 記錄管理要求記錄作為一種結(jié)果性文件，闡述所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)，對(duì)證實(shí)符合要求和管理體系的有效運(yùn)行非常重要，應(yīng)予以妥善保存。巴州通州石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：TZSY/QEOA2015第1頁(yè)，共6頁(yè) 管理職責(zé)第 A 版第0次修改 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下渠道，為開發(fā)和改進(jìn)管理體系的承諾（）提供證據(jù)：——向組織傳達(dá)滿足顧客/相關(guān)方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（）?！獙?shí)施管理評(píng)審。 相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《內(nèi)外部溝通控制程序》。這些要求包括產(chǎn)品/服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。4 向組織傳達(dá)顧客要求以及滿足要求的重要性。故公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識(shí)別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。 管理方針 公司總經(jīng)理規(guī)定管理方針（），并確保：——適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動(dòng)的特點(diǎn)?！獙?duì)滿足法律法規(guī)和顧客/相關(guān)方要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾?！谌痉秶鷥?nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理方針?！蔀橄嚓P(guān)方所獲取。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案的設(shè)立是組織實(shí)現(xiàn)管理方針、制定管理方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。公司建立了《方針、目標(biāo)和管理方案控制程序》，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解和落實(shí)執(zhí)行的全過程控制。策劃的輸出應(yīng)形成文件。2 為保證過程有效運(yùn)作所需的文件，并考慮文件的相容性。4 體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的資源。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間管理體系的完整性。公司對(duì)所有工作場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并加以控制或施加影響。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，應(yīng)作為各部門確定設(shè)備要求和識(shí)別培訓(xùn)需求的一種輸入信息。 法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品/服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大環(huán)境因素/健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定方針、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案提供了依據(jù)。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的適用法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)，以及應(yīng)遵守的其他要求。 公司建立了《方針、目標(biāo)和管理方案控制程序》，以規(guī)定對(duì)管理方案的控制方法。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限為了有效地實(shí)施管理活動(dòng)，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對(duì)于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。2 關(guān)鍵崗位職責(zé)公司建立整合型管理體系作為實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)，確保符合顧客、員工和其他相關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關(guān)的工作人員的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨(dú)立行使權(quán)限的管理人員的職責(zé)權(quán)限，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖碌囊韵氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境/安全有影響的各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，詳見《崗位人員任職要求》。——管理者代表?！C合辦 1公司貫標(biāo)工作的主管部門，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促其他職能部門行使其管理職責(zé)，指導(dǎo)、督促各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；2協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的第三方認(rèn)證的有關(guān)工作；3負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《人力資源管理制度》等，對(duì)其實(shí)施的符合性和有效性負(fù)監(jiān)控、指導(dǎo)責(zé)任。5負(fù)責(zé)公司各部門節(jié)能降耗控制措施的監(jiān)督管理；6參與擬定公司發(fā)展規(guī)劃，為經(jīng)營(yíng)決策提供參考，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的關(guān)系，辦理對(duì)外接待、聯(lián)絡(luò)等行政事務(wù)；7負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的外來文件的登記、處理和內(nèi)部行政性管理文件的審核、編號(hào)、打印、下發(fā)、歸檔；8負(fù)責(zé)公司行政管理、檔案管理、資證管理和后勤管理工作；9負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃；10根據(jù)公司發(fā)展需要制定人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。11負(fù)責(zé)公司各種文件以及相關(guān)政策的宣傳工作。22負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、設(shè)備、器材供應(yīng)工作，確保一體化兼容管理體系在本部門的正常運(yùn)行；23對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及績(jī)效考核，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。24組織市場(chǎng)調(diào)研和信息跟蹤；收集、整理、傳達(dá)有關(guān)招投標(biāo)工作文件和信息。負(fù)責(zé)簽定合同，并按要求存檔。26負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。28制定本部門的管理目標(biāo)，管理方案并實(shí)施運(yùn)行控制。——工程部貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及地方性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，保證服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求；在處理質(zhì)量問題時(shí)有一票否決權(quán)。負(fù)責(zé)承擔(dān)石油技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的策劃方案、組織、協(xié)調(diào)、指揮和控制。對(duì)體系的環(huán)境、健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量。負(fù)責(zé)對(duì)石油設(shè)備石油技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)所用機(jī)具、防護(hù)用具及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，及時(shí)消除安全隱患。1參加工傷事故的調(diào)查、處理，做好工傷事故的分析和報(bào)告?！獑T工代表參與風(fēng)險(xiǎn)管一方針和程序的制定和評(píng)審。參與職業(yè)健康安全事務(wù)及安全和環(huán)境事故的調(diào)查和處理。 管理者代表公司總經(jīng)理已指定 陳瑞濤 同志為管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為：1 受總經(jīng)理的委托，對(duì)管理體系建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作；2 審核重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件及整合型管理類文件，并監(jiān)督其實(shí)施；3 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求，為管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；4 提高全公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；5 審核管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)部審核；6 代表公司就管理體系事宜與顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。2 與顧客溝通涉及：1）識(shí)別顧客的需求和期望。3）顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。5) 顧客滿意度的監(jiān)控。2）適當(dāng)時(shí)，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。決定的結(jié)果在《重大環(huán)境因素控制清單》中加以明確。針對(duì)不同的對(duì)象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：1） 邀請(qǐng)相關(guān)方進(jìn)辦公區(qū)域參觀；2） 組織召開座談會(huì)；3） 通訊簡(jiǎn)報(bào)；4） 排污申報(bào)；5） 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布。用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通，確保管理體系的有效性。一般情況下，管理評(píng)審每年一次，間隔不超過12個(gè)月，如遇重大變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。 (3) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、重環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制的效果、體系運(yùn)行的現(xiàn)狀及所提供產(chǎn)品的符合性與不斷變化的客觀環(huán)境的適宜性建議； (4) 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施效果與持續(xù)改進(jìn)的建議； (5) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況； (6) 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更（如：組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)范圍、材料、市場(chǎng)需求等變化）； (7) 公司內(nèi)部或外部合理化建議； (8) 法律、法規(guī)的遵循情況； (9) 各職能部門體系運(yùn)行情況的綜合分析資料。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 管理評(píng)審的實(shí)施(1) 管理者代表組織編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》，有關(guān)職能部門收集、提供評(píng)審輸入資料；(2) 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加；(3) 分析討論管理評(píng)審輸入資料，提出體系改進(jìn)的建議，形成改進(jìn)決定或措施。(5) 有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)決定或措施；(6) 綜合辦對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、并收集、保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。——使顧客滿意。 人力資源公司建立人力資源開發(fā)和管理機(jī)制，確定人力資源需求，制訂并實(shí)施人力資源開發(fā)和管理規(guī)劃與設(shè)計(jì)，并對(duì)其內(nèi)容、實(shí)施過程及效率進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司建立并保持《人力資源管理程序》，以便：1 識(shí)別從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全人員工作能力的需求。3 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5 確保員工行為滿足公司的管理方針和程序的要求，并意識(shí)到偏離程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施公司將科學(xué)選擇、合理配置并保持實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：——工作場(chǎng)所和辦公條件（如辦公室、場(chǎng)地、電腦等）；——石油技術(shù)服務(wù)所需設(shè)備，如XJ550修井機(jī)、電焊機(jī)、柴驅(qū)泵車、雙排車等；——支持性設(shè)備和工具（如監(jiān)測(cè)設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）。包括：——?jiǎng)?chuàng)造良好的工作環(huán)境和安全條件，全面開展“6S”活動(dòng)；——員工的工作方法（安全意識(shí)）；——員工的職業(yè)操守（質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)）。巴州通州石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：TZSY/QEOA2015第1頁(yè)，共6頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 A 版第0次修改 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，與質(zhì)量管理體系中其他過程的要求相一致。油田技術(shù)服務(wù)流程為：招投標(biāo)（評(píng)審、做標(biāo)書）→中標(biāo)→合同評(píng)審→簽合同→做技術(shù)方案→排班等通知→甲方電話通知→開安全作業(yè)許可票→技術(shù)服務(wù)→完工交付驗(yàn)收產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)明確：1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。2 確定工作的準(zhǔn)則和方法（如工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等），制訂必要的控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。4 保留證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所需的記錄。針對(duì)特定項(xiàng)目、合同的策劃，是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理體系，參照現(xiàn)成的體系文件內(nèi)容，結(jié)合特定產(chǎn)品的特殊要求，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃并形成文件（通常稱之為《質(zhì)量計(jì)劃》）的過程。 產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必需重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。2 顧客在產(chǎn)品的交付、維護(hù)保障以及價(jià)格方面的要求。4 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律、法規(guī)要求和公司的承諾。2 在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)。4 公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通公司有關(guān)人員必須主動(dòng)聯(lián)系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。公司與顧客溝通的重點(diǎn)是：1 產(chǎn)品信息2 問詢、合同或訂單處理，包括對(duì)其的修改；3 顧客反饋，包括顧客投訴。關(guān)于顧客溝通，詳見《顧客相關(guān)過程控制程序》。不影響本公司滿足顧客和對(duì)法律法規(guī)的要求，也不降低本公司所承擔(dān)的責(zé)任。采購(gòu)控制的方式和程度應(yīng)取決于對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。 采購(gòu)信息采購(gòu)信息（包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)/分包合同等）應(yīng)包含能充分說明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息。2 對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求，適當(dāng)時(shí)包括環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證合格后方可入庫(kù)。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制公司建立和保持了《服務(wù)過程控制程序》，以在下述方面考慮并實(shí)施銷售、維修及技術(shù)服務(wù)過程的安排。石油技術(shù)服務(wù)： 1 提供有關(guān)產(chǎn)品特性的信息。 3使用并維護(hù)適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施，如車輛、電焊機(jī)、修井機(jī)、硫化氫檢測(cè)儀等。 5 實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查活動(dòng)。 過程確認(rèn)本公司已對(duì)工序中的所有過程，分別從人員能力、設(shè)備能力、工藝要求、過程檢驗(yàn)要求、記錄要求以及確認(rèn)準(zhǔn)則各方面進(jìn)行確認(rèn)，并證實(shí)可通過后續(xù)的監(jiān)測(cè)手段實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控。巴州通州石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：TZSY/QEOA2015第4頁(yè)，共6頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第 A 版第0次修改 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司建立并保持《服務(wù)過程控制程序》，以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，能使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)。標(biāo)識(shí)應(yīng)得到所有相關(guān)人員的理解和保護(hù)，確保標(biāo)識(shí)在使用和轉(zhuǎn)移時(shí)不被丟失、損壞。在接受顧客財(cái)產(chǎn)前應(yīng)由工程部確認(rèn)和驗(yàn)證，并在使用過程中注意維護(hù)，以免丟失和損壞。 產(chǎn)品防護(hù)公司建立并保持《技術(shù)服務(wù)過程控制程序》，以確保作業(yè)期間，能針對(duì)項(xiàng)目的特性，制定相關(guān)的作業(yè)方案，并對(duì)設(shè)備及其零件提供必要和有效的保養(yǎng)防護(hù)。按照PDCA過程方法，對(duì)環(huán)境實(shí)施控制：(1) 規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員