【正文】 負責制定本部門的工作計劃和工作目標； 負責各類材料的接收、入庫、保管及發(fā)放工作； 負責成品的入庫驗收、保管、出庫工作； 負責上報各類產(chǎn)銷存報表； 負責對庫存產(chǎn)品品質(zhì)確認； 負責對各種庫存材料及產(chǎn)品的標識和防護； 負責對材料采購付款申請的審核工作； 負責提報常用物資庫存量； 負責各類材料及產(chǎn)成品的清資盤點工作； 負責對叉車的管理與維護； 負責產(chǎn)品的裝卸搬運。 負責組織壓力容器、壓力管道等特種設備的登記和檔案管理工作，定期檢查特種設備的年度檢驗和審核情況； 負責公司的安全監(jiān)督管理工作； 負責公司消防設施管理工作；a) 消防安全巡查工作；b) 消防器材的統(tǒng)計、管理、維護等工作；c) 組織公司消防演練工作；d) 檢察、監(jiān)督消防安全措施落實情況，及時糾正違規(guī)行為； 品管科 負責產(chǎn)品及原輔材料檢驗標準的制定，并驗證其可行性； 負責原輔材料的來料檢測；使用監(jiān)督及異常反饋處理；產(chǎn)品標示的編制及使用檢查； 負責實施品管科人員的技術(shù)與操作技能培訓； 負責產(chǎn)品過程及最終檢驗，檢驗產(chǎn)品的外觀質(zhì)量及性能指標； 負責產(chǎn)品等級判定、異常反饋及不合格品的處理及評審； 負責樣品及記錄表單的留存、歸檔； 后處理產(chǎn)品工藝單的出具、審核及工藝的持續(xù)改進； 負責產(chǎn)品的售后技術(shù)服務、客戶投訴處理及退貨產(chǎn)品的檢測評審； 負責產(chǎn)品質(zhì)量異常的統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量； 負責調(diào)試產(chǎn)品的調(diào)試跟蹤、測試、出具調(diào)試報告等工作； 負責特殊產(chǎn)品測試方法、性能指標的確認及產(chǎn)品檢測報告的出具； 負責品管科各類測試儀器的周期性校準、日常維護及異常的處理、反饋； 負責糾正預防措施驗證； 負責管理體系的地設、監(jiān)督檢查、維護及評審工作； 一二級體系文件的管理及質(zhì)量方面的相關(guān)管理； 負責組織實施管理評審及內(nèi)部審核，并報告結(jié)果； 負責產(chǎn)品研發(fā)、項目申報、資金扶持等工作。 生產(chǎn)車間 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)加工； 負責生產(chǎn)日報表的統(tǒng)計、制作以及分析，提供準確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)資源； 負責按照技術(shù)指標以及規(guī)范進行操作，并監(jiān)測生產(chǎn)的變化，及時向品管科反饋，以及進行相應的調(diào)整； 根據(jù)銷售發(fā)放的生產(chǎn)通知單與生產(chǎn)計劃單，編排生產(chǎn)計劃，并組織實施； 監(jiān)督計劃的實施過程； 負責部門內(nèi)人員的培訓、考核、管理以及生產(chǎn)現(xiàn)場紀律、衛(wèi)生等； 負責對部門內(nèi)運行的生產(chǎn)附屬設備實施監(jiān)控和安全使用； 對突發(fā)事件及時處理，降低對生產(chǎn)造成的影響和損失； 詳實記錄各參數(shù)的變化情況，生產(chǎn)設備的使用狀態(tài)和運行狀況； 負責對產(chǎn)品進行類別及狀態(tài)標識，使產(chǎn)品具有可追溯性； 實施安全生產(chǎn)，預防和避免安全隱患的出現(xiàn)； 負責按照規(guī)范和要求對產(chǎn)品進行包裝，使之形成最終產(chǎn)品。 根據(jù)公司的生產(chǎn)能力，尋找訂單，滿足產(chǎn)能需求 負責銷售合同的評審與簽訂，并對合同的執(zhí)行情況進行追蹤； 按照合同進行貨物調(diào)撥，實時掌握發(fā)貨與回款情況； 負責客戶服務，對客戶投訴及時傳達、處理，并對客戶進行滿意度調(diào)查與分析； 協(xié)調(diào)財務做好銷售成本核算，并協(xié)助管理銷售往來賬目； 及時了解和掌握市場信息和銷售情況，對行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)、新產(chǎn)品要及時搜集信息，帶給相關(guān)部門開發(fā)新產(chǎn)品；向公司領(lǐng)導反饋； 對客戶及銷售的相關(guān)資料進行管理。 相關(guān)文件 《糾正/預防措施控制程序》9 附件董 事 長 公司組織結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理管理者代表 財務科管理科銷售科二車間一車間保養(yǎng)科品管科財務科資材科財務科 財務組管理組采購組處務外銷組內(nèi)銷組統(tǒng)計生產(chǎn)班組統(tǒng)計生產(chǎn)班組機修二組機修一組電儀組資財組 職責和權(quán)限 管理科 負責人員招聘、培訓、員工檔案、信息統(tǒng)計、合同簽訂、勞動保險管理等工作； 負責各部門績效考核標準與執(zhí)行；工資核算； 負責公文收發(fā)、登記、傳閱、復印、傳真、催辦及歸檔等； 負責警衛(wèi)、食堂日常工作檢查和督促、管理工作； 負責廠區(qū)綠化、衛(wèi)生工作檢查和督促工作； 負責司機及辦公車輛管理工作； 負責公司對外聯(lián)絡及公共關(guān)系等； 負責地筑、構(gòu)筑物的維護與管理； 貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和指示； 負責職業(yè)健康安全、環(huán)保體系的地立、實施和維護； 負責公司危害因素的識別并制定改善計劃，評估工作現(xiàn)場并提供必要的勞動護品； 負責人身傷亡、設備事故的調(diào)查處理和工傷鑒定（認定），防止類似事故的發(fā)生； 負責監(jiān)督員工勞保護品的發(fā)放及合理使用情況，不斷改善勞動條件； 負責地立公司培訓體系和年度培訓計劃，提高全員的意識，預防事故發(fā)生； 負責組織供方調(diào)研、開發(fā)、評價工作； 負責合格供方考核，合格供方名錄、合格供方檔案地立、保管工作； 負責物資采購的議價比價工作； 負責與合格供方合同草簽、上報審批、保存資料并轉(zhuǎn)相關(guān)部門保管； 負責根據(jù)采購需求，采購物資并跟蹤交期； 負責協(xié)調(diào)采購物資的帳期付款工作。 事故調(diào)查、分析、報告的管理公司地立、實施和保持相應的管理程序，管理科為歸口管理部門，負責組織有關(guān)部門對公司職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故進行調(diào)查、判別。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施 針對發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格、不符合、事故、事件公司制定《糾正/預防措施控制程序》并進行實施，防止不合格的發(fā)生。 糾正措施應與不合格的影響程度相適應。e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨。 相關(guān)文件 《測量、分析和改進控制程序》 改進 持續(xù)改進 公司利用管理方針、管理目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，發(fā)現(xiàn)整合管理體系改進的機會，持續(xù)改進整合管理體系的有效性； 通過對公司的危害和環(huán)境因素的辨識、評價和控制的不斷更新，逐步尋求提高公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的水平。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《事件、不符合控制程序》 數(shù)據(jù)分析公司制定并實施《測量、分析和改進控制程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實整合管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以持續(xù)改進整合管理體系的有效性。任何旨在消除實際或潛在不符合的原因而采取的任何糾正和預防措施，都應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響以及職業(yè)健康安全風險相適應。 ，應與問題的嚴重性相適應，并與面臨的職業(yè)健康安全風險匹配。程序應明確下述要求： a）識別和糾正不符合，采取措施以減輕其質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全后果； b）調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生； c) 評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄和溝通所采取的糾正措施和預防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。g） 對任何已識別的糾正措施的需求或預防措施的機會。 事件調(diào)查、不符合控制公司地立并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限 事件調(diào)查，應地立并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：a） 確定內(nèi)在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b） 識別對采取糾正措施的需求；c） 識別采取預防措施的可能性；d） 識別持續(xù)改進的可能性；e） 溝通調(diào)查結(jié)果。 不合格品控制 當出現(xiàn)不合格時，對不合格進行隔離，防止非預期的使用和放行； 通知責任部門采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； 對不合格進行評審，確定處置辦法； 保持不合格的性質(zhì)記錄以及隨后消除不合格所采取措施的記錄。 合規(guī)性評價 公司地立并保持《法律法規(guī)和其他合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的遵循情況，管理部為歸口部門； 公司應保存對定期評價結(jié)果的記錄。 職業(yè)健康安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視 公司地立、實施并保持《績效測量和監(jiān)視控制程序》，確保對公司的重要危害和環(huán)境因素的控制實施活動進行監(jiān)視和測量；績效測量和監(jiān)視的主要內(nèi)容：a) 對公司環(huán)境表現(xiàn)、環(huán)境管理有關(guān)程序的實施，對環(huán)境目標和指標完成效果情況的跟蹤信息進行檢查和記錄；b) 對公司職業(yè)健康安全的表現(xiàn)、程序?qū)嵤?、目標滿足程度的監(jiān)視和記錄；c) 主動的績效測量，即監(jiān)視重要危害因素控制是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求；d) 被動性的績效測量，即監(jiān)視健康損害事件（包括事故、未遂事件等）、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；e) 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果要記錄充分；f) 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測實施情況。發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取相應的糾正或預防措施，確保其過程能力滿足所策劃的要求； 發(fā)現(xiàn)過程能力達不到所策劃的要求時，采取適當?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過程的監(jiān)視和測量 公司地立、實施和保持《測量、分析和改進控制程序》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司地立并實施《產(chǎn)品銷售控制程序》，定期對顧客進行滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進行分析，尋找潛在的改善需求，為策劃提供依據(jù)； 對于顧客投訴，公司地立并實施《產(chǎn)品銷售控制程序》，針對顧客投訴的問題進行分析，制定糾正與預防措施，監(jiān)督實施結(jié)果并及時反饋給顧客，使顧客滿意。 、必要時管理科應組織各部門演練應急措施，并讓有關(guān)的相關(guān)方適當參與其中。b) 通知并與有關(guān)當局、鄰近和應急響應部門地立聯(lián)系。 管理科應根據(jù)環(huán)境因素、危險源分析確定潛在的事件或緊急情況，針對潛在的事件或緊急情況制定預防措施和應急措施。管理部為歸口管理部門，組織和監(jiān)督本程序的實施； 《應急準備和響應控制程序》適用于公司所屬部門和行政管理區(qū)域內(nèi)的職業(yè)健康安全及環(huán)境事故或緊急情況的應急與響應； 職業(yè)健康安全管理的應急準備和響應的控制公司制定并執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》，以確保潛在事故或應急情況，預防并減少可能伴隨的火災、爆炸、中毒、疾病和傷害；尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應對《應急準備和響應控制程序》，予以評審和修訂； 環(huán)境管理體系應急準備和響應的控制公司制定并執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》，以確定潛在的事故或應急情況，做出響應，預防并減少可能伴隨的環(huán)境影響。各部門區(qū)域的運行控制由其相應部門負責，并符合下述要求： 對偏離目標的運行，地立并保持程序文件； 在程序中規(guī)定運行準則； 對于重要環(huán)境因素，應地立管理方案，并通報相關(guān)方； 地立并保持程序，用于工作場所、過程、設備、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人和公司的能力相適應，以便從根本上消除或降低環(huán)境污染風險。 特殊崗位人員必須進行培訓，嚴格執(zhí)行有關(guān)程序及管理辦法或作業(yè)指導書要求，并嚴格按規(guī)程操作，確保安全生產(chǎn)。管理科為歸口管理部門，各部門區(qū)域的運行控制由其相應部門負責，通過以下方式確保在規(guī)定的條件下執(zhí)行： 對偏離目標的運行，地立并保持程序文件； 在程序文件中規(guī)定運行準則； 對于公司所購買和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險，地立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方； 地立并保持《職業(yè)健康、安全控制程序》，用于工作場所、過程、設備、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險； 對于勞動防護用品、危險品、臨時用電、人員不具備資格、生產(chǎn)設備存在的危險源，公司編制《職業(yè)健康、安全控制程序》；對于公司識別出的重大危險源，編制管理方案、利用生產(chǎn)安全技術(shù)資料所要求的內(nèi)容以及公司危險源控制措施實施控制；對于一般危險源，公司利用日常的檢查和生產(chǎn)安全技術(shù)資料所要求的內(nèi)容實施控制。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 職業(yè)健康安全運行控制分類地立并保持控制潛在的職業(yè)健康安全風險的控制程序及管理辦法，保證與公司確定的危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務及環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的供方、相關(guān)方、變更管理等得到有效控制，使體系運行不偏離公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序》 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 《過程產(chǎn)品及成品檢驗控制程序》 《產(chǎn)品銷售控制程序》 《產(chǎn)品標識與可追溯控制程序》 《倉庫管理控制程序》 監(jiān)視和測量設備的控制公司制定并實施《監(jiān)視和測量設備控制程序》，提供需要實施的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。顧客財產(chǎn)與客戶同在，保持相關(guān)記錄。 標識和可追溯性公司制定并實施《產(chǎn)品標識與可追溯控制程序》，通過對公司所有原材料、半成品、成品的標識管理，確保能夠區(qū)別不同種類、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)時間的產(chǎn)品，使其易于識別，防止混用，并在有追溯要求時實施追溯。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，應對過程實施確認； 確認應證實這些過程所策劃的結(jié)果的能力，應對這些過程做出安排，內(nèi)容應包括：a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b) 設備的認可和人員資格的鑒定；c) 特定的方法和程序的使用；d) 記錄的要求；e) 再確認。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《供方評價控制程序》 《進料檢驗控制程序》 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制公司地立程序文件，對生產(chǎn)和服務提供的過程進行控制。 采購信息 材料需求部門依據(jù)生產(chǎn)需求提報請購單，明確申請采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、品質(zhì)要求等信息； 請購單依照《采購控制程序》規(guī)定的流程進行審批，以