【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 14 整合型管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 1） GB/T1900120xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 要求》 2） GB/T1900020xx（ idt ISO9000： 20xx）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 3） GB/T2400120xx（ idt ISO14001： 20xx） 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4） GB/T2800120xx（ OHSMS18001： 1999） 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 5） 20xx 年 1 月 14 日《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 6） GB1751999《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥》 7） 20xx 年 10 月 27 日《中華人民共和國(guó)檔案法》 8） 20xx 年 10 月 27 日 《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（第二次修正） 9） 20xx 年 5 月 27 日《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》 10） 20xx 年 7 月 8 日《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 11） 1999 年 10 月 31 日《 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 12） 1999 年 8 月 30 日《中華人民共和國(guó)招 標(biāo) 投標(biāo)法》 13） 1993 年 10 月 31 日《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保障法》 14） 20xx 月 6 月 8 日《物業(yè)管理?xiàng)l例》 15） 1999 年 3 月 15 日《中華人民共和國(guó)合同法》 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求見(jiàn) 公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 。 6 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》規(guī)定的 術(shù)語(yǔ)。 除引用上述標(biāo)準(zhǔn)的定義外，本公司對(duì)下列術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義： 顧客 ：在體系文件中描述的“顧客”指的是本公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)的接受者，即租賃承包方、使用“天宇”商標(biāo)的加盟企業(yè)和“天宇”牌水泥的消費(fèi)者。 外來(lái)文件：包括公司適用的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)政策性文件等。 文件受控本：體系文件的副本，其分發(fā)、修訂或更改必須按規(guī)定的程序控制，保證文件在所有使用場(chǎng)所使用有效版本。 文件非受控本：體系文件的副本，其分發(fā)按文件控制程序進(jìn)行，不進(jìn)行追蹤更改。 天宇水泥有限公司簡(jiǎn)稱水泥公司 。 天宇實(shí)業(yè)有限公司簡(jiǎn)稱實(shí)業(yè)公司 。 新羅區(qū)煤炭工業(yè)公司簡(jiǎn)稱煤炭公司 。 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》簡(jiǎn)稱《規(guī)程》 。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實(shí)業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系說(shuō)明 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 15 15 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 總要求 總則 管理者代表在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織 各部門建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制和頒布既符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，又切合本公司實(shí)際的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)文件，加以實(shí)施和保持，并采取措施持續(xù)改進(jìn)體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)： a) 體系文件的策劃強(qiáng)調(diào)過(guò)程方法的應(yīng)用及對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，通過(guò)識(shí)別實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程，將相關(guān)資源和活動(dòng)都作為過(guò)程來(lái)管理和應(yīng)用； b) 運(yùn)用過(guò)程方法的模式，確定管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制、測(cè)量分析及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程的順序和相互 作用， 滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方的要求 ； c) 為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，規(guī)定開(kāi)展相應(yīng)管理活動(dòng)所需的準(zhǔn)則和方法； d) 重視相關(guān)的資源配備和信息反饋，以支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 強(qiáng)調(diào)策劃和實(shí)施過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析，為改進(jìn)體系提供機(jī)會(huì)； f) 整合型管理體系的實(shí)施能保證存在問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持進(jìn)行內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 經(jīng)過(guò)認(rèn)真的整合型管理體系策劃，將策劃結(jié)果以文件的形式規(guī)定，并宣貫 實(shí)施。整合型管理體系文件必須具有可操作性，盡可能減少文件數(shù)量，提高文件使用效率。文件包括： a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)； b) 符合整合型管理體系遵循的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、結(jié)合本公司實(shí)際的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和程序文件； c) 為了確保整合型管理體系的過(guò)程得到有效的策劃、運(yùn)作和控制而編 寫(xiě)的技術(shù)操作性文件、管理規(guī)章制度等； d) 整合型管理體系運(yùn)行所建立和產(chǎn)生的記錄； e) 體系文件引用的法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 公司 按整合型管理體系遵循的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制和保持《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，其內(nèi)容包括： 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 16 16 a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 以及相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)； b) 整合型管理體系的范圍描述； c) 對(duì)為體系編制的形成文件的程序的進(jìn)行引用； d) 描述整合型管理體系各過(guò)程之間的相互作用。 文件控制 公司編制《文件控制程序》 ，保證整合型管理體系的所有文件得到有效控制。 文件控制包括： a) 文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件充分和適宜； b) 在體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審及日常運(yùn)行中，應(yīng)對(duì)整合型管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。文件在必要修改時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn)； c) 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d) 充分識(shí)別和及時(shí)收集、更新包括適用 法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的 外來(lái)文件，控制發(fā)放到所需的部門和場(chǎng)所； e) 及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出失效文件，防止誤用；需保留時(shí)，加注標(biāo)識(shí)以利識(shí)別； f) 文件的使用和保管人 員，必須保持文件的完好、清晰，易于識(shí)別，不得損壞、丟失。 記錄控制 公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定對(duì)整合型管理體系所有記錄 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、歸檔、檢索、保存期限和處置所需的控制， 為提供本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件 TY— CX— 01《文件控制程序》 TY— CX— 02《記錄控制程序》 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 17 17 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)： 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保公司管理和服務(wù) 活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，參見(jiàn)本手冊(cè)“第 章 管理評(píng)審”。 總經(jīng)理應(yīng)確保整合型管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源， 確保管理和服務(wù)和各項(xiàng)管理活動(dòng)順利進(jìn)行 ，從而實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的目標(biāo)和指標(biāo)， 參見(jiàn)本手冊(cè)“第 章 資源管理”。 推動(dòng)整合型管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提升公司綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保顧客、員工和社會(huì)相關(guān)方的滿意。 關(guān)注相關(guān)方要求與期望 總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門與相關(guān)方（包括顧客）進(jìn)行有效溝通以充分識(shí)別和確定相關(guān)方的需求、建議或意見(jiàn)，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程和體系的要求。 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標(biāo)和指標(biāo)，重點(diǎn)應(yīng)包括對(duì)相關(guān)方以及向社會(huì)的承諾。 本公司整合型管理體系文件的建立、更 新，均應(yīng)以保證以顧客等相關(guān)方及法律法規(guī)的要求為出發(fā)點(diǎn)。 總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門對(duì)有關(guān)本公司管理和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等是否已滿足相關(guān)方要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法，以作為對(duì)本公司整合型管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理針對(duì)公司的實(shí)際情況，充分考慮適用法律法規(guī)和顧客等相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)可為顧客等各相關(guān)方獲得。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 是公司對(duì)其產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為意圖與原則的聲明，總經(jīng)理應(yīng)確保這些 方針： a) 與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； b) 適合公司管理和服務(wù)的特點(diǎn)； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理職責(zé) 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 18 18 c) 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出承諾； d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針實(shí)施情況及持續(xù)適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審。 本公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針見(jiàn)本手冊(cè)“第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 a) 公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案包括管理和服務(wù)質(zhì)量、污染預(yù)防與治理、資源綜合利用、節(jié)能降耗、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全等方面內(nèi)容。 b) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要考慮公司已既定的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針， 在方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量。 c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案還應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源、法律與其他要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)上可以達(dá)到的程度、相關(guān)方的 合理要求等。 d) 公司應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)適當(dāng)分解至相關(guān)部門，形成《公司質(zhì)量目標(biāo)分解方案》和《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》，以激發(fā)和調(diào)動(dòng)公司全體員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而共同努力。 e) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)按 本公司《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 規(guī)定，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期評(píng)審與修訂。 整合型管理體系的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)考慮以下信息作為策劃的輸入： a) 本公司發(fā)展的立足點(diǎn)和已確定的方針、目標(biāo)、指標(biāo)； b) 已確定的顧客和其他相關(guān)方的 需求和期望； c) 對(duì)法律法規(guī)要求的評(píng)價(jià)和對(duì)過(guò)程性能、產(chǎn)品性能、安全要求及環(huán)境因素的評(píng)價(jià)； d) 重要危險(xiǎn)源及其控制方法； e) 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)； f) 整合型管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 本公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整合型管理體系策劃的輸出應(yīng)組織進(jìn)行系統(tǒng)的審核和評(píng)價(jià)，以確定所需的實(shí)施與運(yùn)行和支持過(guò)程是否滿足目標(biāo)、指標(biāo)并確保有效性。審核、評(píng)價(jià)應(yīng)考慮以下信息： a) 本公司所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施、員工技能和知識(shí)； b) 過(guò)程的順序及相互作用、文件的需求，包括記錄的需求； c) 各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理職責(zé) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 19 19 d) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具的改進(jìn)需求，評(píng)價(jià)本公司業(yè)績(jī)改進(jìn)成果的指標(biāo)。 當(dāng)由于各種原因?qū)е沦|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)，如：組織機(jī)構(gòu)變化、國(guó)有資產(chǎn)管理政策變化等，均可能對(duì)公司現(xiàn)行管理和服務(wù)以及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、安全風(fēng)險(xiǎn)造成重大影響。此時(shí)管理者代表應(yīng)組織對(duì)整合型管理體系進(jìn)行重新策劃，重新策劃時(shí)應(yīng)考慮管理體系的完整性，策