【正文】 承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品抽樣檢測，以實施產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 b) 樣品防護 ① 應(yīng)設(shè)置樣品存放庫房或?qū)９?，提供符合樣品特性的防護條件 ，防止樣品 遺失和變質(zhì)； ② 樣品 應(yīng) 有專人管理， 對樣品進行分類、封簽內(nèi)容完整，樣品不受破壞和人為調(diào)換，確保樣品的真實性和完好性 ； ③ 樣品搬運送檢，應(yīng)包裝防護好，防止破損。 a) 質(zhì)量抽查取樣 ① 項目管理機構(gòu)編制 樣品取樣計劃書 ，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數(shù)量 ，報分管副總審批后執(zhí)行 ； ② 實施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應(yīng)同時到現(xiàn)場取樣，取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個以上不同部位取等量樣品，總量至少 12 ㎏。文件和資料的交付應(yīng)及時完整。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)實現(xiàn)與運行控制 第 5 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對租賃承包方、加盟企業(yè)提供財產(chǎn)的驗證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財產(chǎn)的責任。 租賃承包經(jīng)營單位提供財產(chǎn)的控制 為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎(chǔ)資料、辦公設(shè)施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求： a) 副總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定，列出所需財產(chǎn)清單； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管 公司提供的文件、圖紙，由分管副總經(jīng)理依據(jù)清單驗證其是否完整配套，以及文件的有效性； c) 監(jiān)督部門對租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財產(chǎn)（辦公設(shè)施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數(shù)量、規(guī)格、品種、完好性和 適用性應(yīng)進行驗收、識別，并造冊登記，妥善保管。 標識的移置： a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報驗記錄，經(jīng)管理人員確認存檔。文件的標識通常包括：文件編號、投資名稱、合 同編號等。 管理和服務(wù)過程的確認 在本 公司的管理服務(wù)過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ” 的過程（特殊過程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標準中 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”的要求。監(jiān)督例會要求等做了詳細的闡述。規(guī)范管理技術(shù)服務(wù)，投資管理。 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)提供的控制 公司的 產(chǎn)品是 向租賃承包方、加盟企業(yè)提供 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標準中“ 設(shè)計和開發(fā)” 的要求 。 評審辦法詳見 本公司 管理辦法《企業(yè)（項目）發(fā)包 /承包（租賃）及承包（租）方確定》。 本公司在與“天宇”商標加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應(yīng)參照上述規(guī)定對協(xié)議（草案）組織實施評審。 與 顧客（ 租賃承包方、加盟企業(yè) ） 有關(guān) 的 過程 與管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定 a) 租賃承包方、加盟企業(yè)明確的要求：招標文件、委托書、合同草案、 商標使用約定的 要求； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求； c) 與 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)的 有關(guān)法律、法規(guī)、 政策的 要求； d) 為增強租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身 規(guī)定的各類要求 。 工作環(huán)境 管理服務(wù)工作對環(huán)境沒有特殊的要求。確保各部門員工充分意識到： a) 他們所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性； b) 掌握與管理和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、標準、政策以及相關(guān)的工作能力和技能，對向顧客提供良好服務(wù)的重要性； c) 在工作過程中的重要環(huán)境因素、危險源以及個人工作改進帶來的環(huán)境、安全效益。對于本公司而言 ，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。 管理評審應(yīng)按策劃的時間間隔進行，一般每年進行一次（連續(xù) 兩次管理評審的間隔時間不應(yīng)超過 12 個月），總經(jīng)理可決定針對特殊情況下可增加管理評審次數(shù)。 a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門，各相關(guān)職能部門分別做好內(nèi)部信息交流、對口與顧客、政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)方實施有效的溝通聯(lián)絡(luò)； b) 對于公司內(nèi)部各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流 可通過電話、口頭、 簡報、質(zhì)量月報、管理例會 等形式進行 ；與外部聯(lián)絡(luò)的重要信息必須保留書面記錄（如報告、通知、專函等）； c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括： ① 與資產(chǎn)營運管理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如 確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進度、質(zhì)量、品牌管 理監(jiān)控總體狀況； 顧客的 意見 、 抱怨 及其處 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責 第 4 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 21 21 理結(jié)果的信息 等； ② 與整合型 管理體系運行 及其 結(jié)果的有關(guān)信息： 如管理和服務(wù) 質(zhì)量要求實現(xiàn)情況 ；管理 目標和管理方案 完成情況； 環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報告和處理結(jié)果的信息；整合型 管理體系實施的有效性、發(fā)生不符合 時改進措施及其結(jié)果的信息等； ③ 公司內(nèi)部員工的合理化建議、意見和需求等信息； ④ 其他與公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關(guān)的信息。 法律法規(guī)和其他要求的 收集匯總、更新 a) 公司各部門獲得的 法律法規(guī)和其他要求應(yīng)及時向辦公室匯總，由辦公室統(tǒng)一管理； b) 辦公室確認所獲取的 法律法規(guī)和其他要求 的適用性，及時登錄公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 ，并根據(jù)執(zhí)行需要分發(fā)至相關(guān)部門； c) 辦公室每年底應(yīng)通過相關(guān)網(wǎng)絡(luò)或?qū)I(yè)機構(gòu)查詢一次，檢查其 是否有新增、修訂或更新版本，以保證 法律法規(guī)及其它要求一覽表 及時充實和 更新。對于新的基建工程，要求進行環(huán)境因素、安全危害源識別、評價。 重要環(huán)境因素和重大危險源的評價 a) 重要環(huán)境因素和重大危險源的評價依據(jù) 應(yīng)考慮已發(fā)生過的事故、事件、影響的規(guī)模、嚴重程度、污染排放量、發(fā)生概率和持續(xù)時間；改變已發(fā)生過的事故的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力和效果；因環(huán)境、安全問題使本公司存在的風險大小；法律及其他要求；公司方針、目標和指標的建立；相關(guān)方的要求；能源、資源的浪費；影響企業(yè)形象等方面。 策劃結(jié)果經(jīng)評審若不能滿足要求時，應(yīng)進行重新策劃，并再次審核、批準。 本公司領(lǐng)導(dǎo)對整合型管理體系策劃的輸出應(yīng)組織進行系統(tǒng)的審核和評價，以確定所需的實施與運行和支持過程是否滿足目標、指標并確保有效性。 c) 制定目標、指標和管理方案還應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、重要危險源、法律與其他要求、技術(shù)經(jīng)濟上可以達到的程度、相關(guān)方的 合理要求等。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 是公司對其產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為意圖與原則的聲明，總經(jīng)理應(yīng)確保這些 方針： a) 與本公司的經(jīng)營宗旨相一致； b) 適合公司管理和服務(wù)的特點； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責 第 1 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 18 18 c) 對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出承諾； d) 為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎(chǔ)； e) 在管理評審時對方針實施情況及持續(xù)適宜性和充分性進行評審。 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標和指標，重點應(yīng)包括對相關(guān)方以及向社會的承諾。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，參見本手冊“第 章 管理評審”。文件在必要修改時，要進行標識，并在發(fā)布前再次得到批準； c) 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d) 充分識別和及時收集、更新包括適用 法律法規(guī)、各類標準和技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的 外來文件，控制發(fā)放到所需的部門和場所； e) 及時從所有使用場所撤出失效文件，防止誤用；需保留時，加注標識以利識別； f) 文件的使用和保管人 員，必須保持文件的完好、清晰，易于識別，不得損壞、丟失。文件包括： a) 總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標指標； b) 符合整合型管理體系遵循的相關(guān)標準要求、結(jié)合本公司實際的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和程序文件； c) 為了確保整合型管理體系的過程得到有效的策劃、運作和控制而編 寫的技術(shù)操作性文件、管理規(guī)章制度等； d) 整合型管理體系運行所建立和產(chǎn)生的記錄； e) 體系文件引用的法律法規(guī)、各類標準和技術(shù)規(guī)范。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。 天宇水泥有限公司簡稱水泥公司 。 除引用上述標準的定義外，本公司對下列術(shù)語進行定義： 顧客 ：在體系文件中描述的“顧客”指的是本公司資產(chǎn)營運管理和服務(wù)的接受者，即租賃承包方、使用“天宇”商標的加盟企業(yè)和“天宇”牌水泥的消費者。 3 整合型管理體系涉及的產(chǎn)品及過程 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理活動。 2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標準中“ 設(shè)計和開發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”的要求。 本公司整合型管理體系既體現(xiàn)了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標準的要求又結(jié)合了本公司 資產(chǎn)營運管理和服務(wù) 的實際情況。當前，天宇人積極開拓進 取，導(dǎo)入實施卓越績效模式，追求組織卓越績效，正加快合資建設(shè)年產(chǎn) 300 萬噸新型干法水泥熟料旋窯生產(chǎn)線和東寶工業(yè)集中區(qū)標準廠房建設(shè)項目， 通過 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001－ 20xx 環(huán)境管理體系 和 GB/T28001－ 20xx職業(yè) 健康 安全管理體系認證，朝著 “ 十一五期間實現(xiàn)年產(chǎn)水泥 500 萬噸、產(chǎn)值 15－ 20 億元、稅利 億元，爭創(chuàng)龍巖最大水泥企業(yè)集團 ” 的宏偉目標大跨步前進。主導(dǎo)產(chǎn)品 “天宇 ”牌水泥設(shè)計年產(chǎn)規(guī)模 350 萬噸，分別占福建、龍巖水泥總產(chǎn)能的 10%和 25%，位居全省前列。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 18 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 8 8 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標 第 1頁 共 1頁 第一版修訂 修訂日： 20xx 年度 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標 為貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）： （一）質(zhì)量目標： (1)確保 各類資金 收取率達 100%； (2)確保 抽檢出廠水泥質(zhì)量樣品、袋重編號分別達 400 個和 1200 個； (3)確保出廠水泥合格率、富裕強度合格率均達 100%； (4)確保顧客服務(wù)滿意率達 85%； (5)確保天宇品牌滿意率達 80%； (6)確保 福建名牌產(chǎn)品通過復(fù)評； (7)實現(xiàn) 300 萬噸熟料旋窯生產(chǎn)線項目破土動工 。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要認真?zhèn)鬟_和宣傳整合型管理體系的各項方針、目標和指標及其內(nèi)涵，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 e) 積極鼓勵和支持相關(guān)方實施和推進質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。 （注：三個效益 —— 經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益） 我們承諾 ： 根據(jù)公司建立的整合型管理體系的要求，本公司鄭重承諾： a) 結(jié)合公司實際情況，嚴格按 GB/T19001－ 20xx（ idtISO9001： 20xx）、 GB/T24001－ 20xx（ idtISO14001： 20xx）和 GB/T28001－ 20xx（ OHSAS18001： 1999）標準建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體 系。