【正文】 承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品抽樣檢測，以實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 b) 樣品防護(hù) ① 應(yīng)設(shè)置樣品存放庫房或?qū)９?，提供符合樣品特性的防護(hù)條件 ，防止樣品 遺失和變質(zhì)； ② 樣品 應(yīng) 有專人管理， 對樣品進(jìn)行分類、封簽內(nèi)容完整，樣品不受破壞和人為調(diào)換，確保樣品的真實(shí)性和完好性 ； ③ 樣品搬運(yùn)送檢，應(yīng)包裝防護(hù)好，防止破損。 a) 質(zhì)量抽查取樣 ① 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)編制 樣品取樣計(jì)劃書 ，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數(shù)量 ，報(bào)分管副總審批后執(zhí)行 ； ② 實(shí)施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應(yīng)同時(shí)到現(xiàn)場取樣，取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個(gè)以上不同部位取等量樣品，總量至少 12 ㎏。文件和資料的交付應(yīng)及時(shí)完整。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 5 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對租賃承包方、加盟企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。 租賃承包經(jīng)營單位提供財(cái)產(chǎn)的控制 為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎(chǔ)資料、辦公設(shè)施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求： a) 副總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定，列出所需財(cái)產(chǎn)清單； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管 公司提供的文件、圖紙，由分管副總經(jīng)理依據(jù)清單驗(yàn)證其是否完整配套，以及文件的有效性； c) 監(jiān)督部門對租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)（辦公設(shè)施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數(shù)量、規(guī)格、品種、完好性和 適用性應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、識別，并造冊登記，妥善保管。 標(biāo)識的移置： a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報(bào)驗(yàn)記錄，經(jīng)管理人員確認(rèn)存檔。文件的標(biāo)識通常包括：文件編號、投資名稱、合 同編號等。 管理和服務(wù)過程的確認(rèn) 在本 公司的管理服務(wù)過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證 ” 的過程（特殊過程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求。監(jiān)督例會要求等做了詳細(xì)的闡述。規(guī)范管理技術(shù)服務(wù)，投資管理。 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)提供的控制 公司的 產(chǎn)品是 向租賃承包方、加盟企業(yè)提供 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)” 的要求 。 評審辦法詳見 本公司 管理辦法《企業(yè)（項(xiàng)目）發(fā)包 /承包（租賃）及承包（租）方確定》。 本公司在與“天宇”商標(biāo)加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應(yīng)參照上述規(guī)定對協(xié)議（草案）組織實(shí)施評審。 與 顧客（ 租賃承包方、加盟企業(yè) ） 有關(guān) 的 過程 與管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定 a) 租賃承包方、加盟企業(yè)明確的要求：招標(biāo)文件、委托書、合同草案、 商標(biāo)使用約定的 要求； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求； c) 與 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的 有關(guān)法律、法規(guī)、 政策的 要求； d) 為增強(qiáng)租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身 規(guī)定的各類要求 。 工作環(huán)境 管理服務(wù)工作對環(huán)境沒有特殊的要求。確保各部門員工充分意識到： a) 他們所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性； b) 掌握與管理和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策以及相關(guān)的工作能力和技能，對向顧客提供良好服務(wù)的重要性； c) 在工作過程中的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來的環(huán)境、安全效益。對于本公司而言 ，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財(cái)力資源、工作環(huán)境等。 管理評審應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次（連續(xù) 兩次管理評審的間隔時(shí)間不應(yīng)超過 12 個(gè)月），總經(jīng)理可決定針對特殊情況下可增加管理評審次數(shù)。 a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門，各相關(guān)職能部門分別做好內(nèi)部信息交流、對口與顧客、政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)方實(shí)施有效的溝通聯(lián)絡(luò)； b) 對于公司內(nèi)部各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流 可通過電話、口頭、 簡報(bào)、質(zhì)量月報(bào)、管理例會 等形式進(jìn)行 ；與外部聯(lián)絡(luò)的重要信息必須保留書面記錄（如報(bào)告、通知、專函等）； c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括： ① 與資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如 確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進(jìn)度、質(zhì)量、品牌管 理監(jiān)控總體狀況； 顧客的 意見 、 抱怨 及其處 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責(zé) 第 4 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 21 21 理結(jié)果的信息 等； ② 與整合型 管理體系運(yùn)行 及其 結(jié)果的有關(guān)信息： 如管理和服務(wù) 質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況 ；管理 目標(biāo)和管理方案 完成情況； 環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報(bào)告和處理結(jié)果的信息；整合型 管理體系實(shí)施的有效性、發(fā)生不符合 時(shí)改進(jìn)措施及其結(jié)果的信息等； ③ 公司內(nèi)部員工的合理化建議、意見和需求等信息； ④ 其他與公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關(guān)的信息。 法律法規(guī)和其他要求的 收集匯總、更新 a) 公司各部門獲得的 法律法規(guī)和其他要求應(yīng)及時(shí)向辦公室匯總，由辦公室統(tǒng)一管理； b) 辦公室確認(rèn)所獲取的 法律法規(guī)和其他要求 的適用性，及時(shí)登錄公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 ，并根據(jù)執(zhí)行需要分發(fā)至相關(guān)部門； c) 辦公室每年底應(yīng)通過相關(guān)網(wǎng)絡(luò)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)查詢一次，檢查其 是否有新增、修訂或更新版本，以保證 法律法規(guī)及其它要求一覽表 及時(shí)充實(shí)和 更新。對于新的基建工程，要求進(jìn)行環(huán)境因素、安全危害源識別、評價(jià)。 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評價(jià) a) 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)依據(jù) 應(yīng)考慮已發(fā)生過的事故、事件、影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、污染排放量、發(fā)生概率和持續(xù)時(shí)間；改變已發(fā)生過的事故的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力和效果；因環(huán)境、安全問題使本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)大?。环杉捌渌?；公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的建立；相關(guān)方的要求；能源、資源的浪費(fèi)；影響企業(yè)形象等方面。 策劃結(jié)果經(jīng)評審若不能滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行重新策劃，并再次審核、批準(zhǔn)。 本公司領(lǐng)導(dǎo)對整合型管理體系策劃的輸出應(yīng)組織進(jìn)行系統(tǒng)的審核和評價(jià)，以確定所需的實(shí)施與運(yùn)行和支持過程是否滿足目標(biāo)、指標(biāo)并確保有效性。 c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案還應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源、法律與其他要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)上可以達(dá)到的程度、相關(guān)方的 合理要求等。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 是公司對其產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為意圖與原則的聲明，總經(jīng)理應(yīng)確保這些 方針： a) 與本公司的經(jīng)營宗旨相一致； b) 適合公司管理和服務(wù)的特點(diǎn)； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責(zé) 第 1 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 18 18 c) 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出承諾； d) 為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e) 在管理評審時(shí)對方針實(shí)施情況及持續(xù)適宜性和充分性進(jìn)行評審。 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標(biāo)和指標(biāo)，重點(diǎn)應(yīng)包括對相關(guān)方以及向社會的承諾。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審，參見本手冊“第 章 管理評審”。文件在必要修改時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn)； c) 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d) 充分識別和及時(shí)收集、更新包括適用 法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的 外來文件，控制發(fā)放到所需的部門和場所； e) 及時(shí)從所有使用場所撤出失效文件，防止誤用；需保留時(shí)，加注標(biāo)識以利識別； f) 文件的使用和保管人 員，必須保持文件的完好、清晰，易于識別，不得損壞、丟失。文件包括： a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)； b) 符合整合型管理體系遵循的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、結(jié)合本公司實(shí)際的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和程序文件； c) 為了確保整合型管理體系的過程得到有效的策劃、運(yùn)作和控制而編 寫的技術(shù)操作性文件、管理規(guī)章制度等； d) 整合型管理體系運(yùn)行所建立和產(chǎn)生的記錄； e) 體系文件引用的法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實(shí)業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。 天宇水泥有限公司簡稱水泥公司 。 除引用上述標(biāo)準(zhǔn)的定義外，本公司對下列術(shù)語進(jìn)行定義： 顧客 ：在體系文件中描述的“顧客”指的是本公司資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)的接受者，即租賃承包方、使用“天宇”商標(biāo)的加盟企業(yè)和“天宇”牌水泥的消費(fèi)者。 3 整合型管理體系涉及的產(chǎn)品及過程 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理活動。 2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求。 本公司整合型管理體系既體現(xiàn)了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求又結(jié)合了本公司 資產(chǎn)營運(yùn)管理和服務(wù) 的實(shí)際情況。當(dāng)前，天宇人積極開拓進(jìn) 取，導(dǎo)入實(shí)施卓越績效模式，追求組織卓越績效，正加快合資建設(shè)年產(chǎn) 300 萬噸新型干法水泥熟料旋窯生產(chǎn)線和東寶工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目， 通過 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001－ 20xx 環(huán)境管理體系 和 GB/T28001－ 20xx職業(yè) 健康 安全管理體系認(rèn)證，朝著 “ 十一五期間實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)水泥 500 萬噸、產(chǎn)值 15－ 20 億元、稅利 億元，爭創(chuàng)龍巖最大水泥企業(yè)集團(tuán) ” 的宏偉目標(biāo)大跨步前進(jìn)。主導(dǎo)產(chǎn)品 “天宇 ”牌水泥設(shè)計(jì)年產(chǎn)規(guī)模 350 萬噸，分別占福建、龍巖水泥總產(chǎn)能的 10%和 25%，位居全省前列。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 18 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 8 8 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 第 1頁 共 1頁 第一版修訂 修訂日： 20xx 年度 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 為貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： （一）質(zhì)量目標(biāo)： (1)確保 各類資金 收取率達(dá) 100%； (2)確保 抽檢出廠水泥質(zhì)量樣品、袋重編號分別達(dá) 400 個(gè)和 1200 個(gè)； (3)確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率均達(dá) 100%； (4)確保顧客服務(wù)滿意率達(dá) 85%； (5)確保天宇品牌滿意率達(dá) 80%； (6)確保 福建名牌產(chǎn)品通過復(fù)評； (7)實(shí)現(xiàn) 300 萬噸熟料旋窯生產(chǎn)線項(xiàng)目破土動工 。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和宣傳整合型管理體系的各項(xiàng)方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其內(nèi)涵，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 e) 積極鼓勵(lì)和支持相關(guān)方實(shí)施和推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。 （注：三個(gè)效益 —— 經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益） 我們承諾 ： 根據(jù)公司建立的整合型管理體系的要求，本公司鄭重承諾： a) 結(jié)合公司實(shí)際情況，嚴(yán)格按 GB/T19001－ 20xx（ idtISO9001： 20xx）、 GB/T24001－ 20xx（ idtISO14001： 20xx）和 GB/T28001－ 20xx（ OHSAS18001： 1999）標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體 系。