【正文】 分期、分階段向租賃承包方、加盟企業(yè)提交 管 理結(jié)果有關(guān)的文件和資料，建立發(fā)文登記本，由租賃承包方、加盟企業(yè)在登記本簽認(rèn)。檔案袋，文件盒要編寫 “ 卷內(nèi)目錄 ” ，注明袋（盒）內(nèi)所保存文件的名稱； b) 分管公司 負(fù)責(zé)對(duì)管理過(guò)程產(chǎn)生的管理文件，如各類審批表、報(bào)審表、回復(fù)單、聯(lián)系單、通知單、各類申請(qǐng)表、支付證書等程序和質(zhì)量文件規(guī)定要求予以標(biāo)識(shí)，并在必要時(shí)可供追溯。 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù) 提供 資產(chǎn) 營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)策劃的中心工作是編寫 項(xiàng)目招標(biāo)方案 及承包租賃方確定方案 、加盟企業(yè)的審查考核方案以及 資金收繳、品牌經(jīng)營(yíng)、投資、技改管理服務(wù)的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn) 管理 和 服務(wù)過(guò)程 一般 分為 ：策劃制定項(xiàng)目租賃或承包經(jīng)營(yíng)方案、 項(xiàng)目 招 標(biāo)階段 、確定租賃 承包方 、租賃 承包方確定后實(shí)施管理 （ 包括管理服務(wù) 、 承包金收繳進(jìn)度和品牌管理控制 、合同管理，組織協(xié)調(diào)管 理 ）、“天宇” 商標(biāo)的加盟企業(yè) 接受和后續(xù)管理 。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，并就本部門質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理職責(zé)范圍內(nèi)的工作業(yè)績(jī)、存在不足和改進(jìn)建議向總經(jīng)理匯報(bào)。 c) 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 主要采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、分析法相結(jié)合的方法。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理針對(duì)公司的實(shí)際情況，充分考慮適用法律法規(guī)和顧客等相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)可為顧客等各相關(guān)方獲得。整合型管理體系文件必須具有可操作性，盡可能減少文件數(shù)量，提高文件使用效率。 在資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)過(guò)程中，公司對(duì)租賃、承包、加盟企業(yè)抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)部分外包委托具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施，公司 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款要求進(jìn)行外包方的選擇評(píng)價(jià)及后續(xù)監(jiān)管。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 9 9 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 公司概況 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： 公司概況 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司組建于 1994 年 11 月， 系龍巖市新羅區(qū)重點(diǎn)骨干國(guó)有企業(yè)，固定資產(chǎn) 億元 ,員工 1200 人（其中公司機(jī)關(guān)員工 27 人），下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部二個(gè)科室，擁有煤炭、水泥、實(shí)業(yè)三大子公司和 13 家緊密型、半緊密型水泥生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)水泥、房地產(chǎn)、物業(yè)管理等。 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針： 嚴(yán)守法律法規(guī)要求，完善預(yù)防保障體系， 改進(jìn)安全環(huán)保管理，促進(jìn)三個(gè)效益和諧。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 15 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 5 5 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理者代表任命書 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 廖潮東 先生為我公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 18 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 8 8 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 第一版修訂 修訂日： 20xx 年度 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 為貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： （一）質(zhì)量目標(biāo)： (1)確保 各類資金 收取率達(dá) 100%； (2)確保 抽檢出廠水泥質(zhì)量樣品、袋重編號(hào)分別達(dá) 400 個(gè)和 1200 個(gè)； (3)確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率均達(dá) 100%； (4)確保顧客服務(wù)滿意率達(dá) 85%； (5)確保天宇品牌滿意率達(dá) 80%； (6)確保 福建名牌產(chǎn)品通過(guò)復(fù)評(píng)； (7)實(shí)現(xiàn) 300 萬(wàn)噸熟料旋窯生產(chǎn)線項(xiàng)目破土動(dòng)工 。 2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實(shí)業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標(biāo)和指標(biāo)，重點(diǎn)應(yīng)包括對(duì)相關(guān)方以及向社會(huì)的承諾。 策劃結(jié)果經(jīng)評(píng)審若不能滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行重新策劃，并再次審核、批準(zhǔn)。 a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門，各相關(guān)職能部門分別做好內(nèi)部信息交流、對(duì)口與顧客、政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)方實(shí)施有效的溝通聯(lián)絡(luò)； b) 對(duì)于公司內(nèi)部各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流 可通過(guò)電話、口頭、 簡(jiǎn)報(bào)、質(zhì)量月報(bào)、管理例會(huì) 等形式進(jìn)行 ；與外部聯(lián)絡(luò)的重要信息必須保留書面記錄（如報(bào)告、通知、專函等）； c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括： ① 與資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如 確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進(jìn)度、質(zhì)量、品牌管 理監(jiān)控總體狀況； 顧客的 意見(jiàn) 、 抱怨 及其處 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理職責(zé) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 21 21 理結(jié)果的信息 等； ② 與整合型 管理體系運(yùn)行 及其 結(jié)果的有關(guān)信息： 如管理和服務(wù) 質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況 ；管理 目標(biāo)和管理方案 完成情況； 環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報(bào)告和處理結(jié)果的信息；整合型 管理體系實(shí)施的有效性、發(fā)生不符合 時(shí)改進(jìn)措施及其結(jié)果的信息等； ③ 公司內(nèi)部員工的合理化建議、意見(jiàn)和需求等信息； ④ 其他與公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關(guān)的信息。 工作環(huán)境 管理服務(wù)工作對(duì)環(huán)境沒(méi)有特殊的要求。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)” 的要求 。 管理和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 在本 公司的管理服務(wù)過(guò)程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ” 的過(guò)程（特殊過(guò)程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。 質(zhì)量抽查取樣與 樣品 防護(hù) 為了 穩(wěn)定和 提高 租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品 質(zhì)量， 有效維護(hù)“天宇”品牌的市場(chǎng)形象，各分管公司通過(guò)對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品抽樣檢測(cè)，以實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。采集的式樣標(biāo)識(shí)通常包括； 項(xiàng)目 名稱、樣本名稱、采集的時(shí)間、地 點(diǎn)、采樣人、見(jiàn)證人等。文件 應(yīng)具體詳實(shí)，具有可操作性。 招標(biāo)文件 /合同評(píng)審 對(duì)于通 過(guò)對(duì)外招標(biāo)以確定租賃承包方的項(xiàng)目，公司辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門（分管公司）研究擬訂招標(biāo)文件（草案）；選定租賃承包方后，辦公室和相關(guān)分管公司應(yīng)基于招標(biāo)文件的主要基點(diǎn)與租賃承包方商擬租賃承包經(jīng)營(yíng)合同（草案）。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 環(huán)境因素、安全危險(xiǎn)源的更新 環(huán)境因素、安全危害源識(shí)別、評(píng)價(jià)活動(dòng)每年度應(yīng)至少進(jìn)行一次。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 a) 公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案包括管理和服務(wù)質(zhì)量、污染預(yù)防與治理、資源綜合利用、節(jié)能降耗、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全等方面內(nèi)容。 文件控制 公司編制《文件控制程序》 ，保證整合型管理體系的所有文件得到有效控制。 5 引用標(biāo)準(zhǔn) 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系說(shuō)明 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 14 14 整合型管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 1） GB/T1900120xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 要求》 2） GB/T1900020xx（ idt ISO9000： 20xx）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 3） GB/T2400120xx（ idt ISO14001： 20xx） 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4） GB/T2800120xx（ OHSMS18001： 1999） 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 5） 20xx 年 1 月 14 日《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 6） GB1751999《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥》 7） 20xx 年 10 月 27 日《中華人民共和國(guó)檔案法》 8） 20xx 年 10 月 27 日 《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（第二次修正） 9） 20xx 年 5 月 27 日《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》 10） 20xx 年 7 月 8 日《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 11） 1999 年 10 月 31 日《 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 12） 1999 年 8 月 30 日《中華人民共和國(guó)招 標(biāo) 投標(biāo)法》 13） 1993 年 10 月 31 日《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保障法》 14） 20xx 月 6 月 8 日《物業(yè)管理?xiàng)l例》 15） 1999 年 3 月 15 日《中華人民共和國(guó)合同法》 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求見(jiàn) 公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 。重視貫徹樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，走依法、科學(xué)、全面、和諧、穩(wěn)健發(fā)展之路，通過(guò) ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，先后榮獲第七、八屆省級(jí)文明單位和省思想政治工作先進(jìn)單位、全國(guó)建材行業(yè)質(zhì)量服務(wù)信譽(yù) AAA 級(jí)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀建材企業(yè)、市守合同重信用企業(yè)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行 AA 級(jí)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。 c) 采取公布、培訓(xùn)等方式將方針傳達(dá)到全體員工，使他們以對(duì)質(zhì)量、環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度工作并認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；本方針可為相關(guān)方所獲取。 在貫標(biāo)過(guò)程中，我們力求理解標(biāo)準(zhǔn)之旨要，融會(huì)貫通，建立一個(gè)完善、統(tǒng)一、高效、協(xié)調(diào)的整合型管理體系。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 7 7 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針發(fā)布令