【正文】 并分成 兩等份； ③ 樣品登記：應包括企業(yè)名稱 、標示 強度等級、編號、出廠號、代表噸數、取樣日期、企業(yè)自檢結果、 取樣 人 、企業(yè) 見證員。 各分管副總負責審核項目管理機構的資料，負責檢查項目管理機構有關文件和資料的交付情況。 產品防護與交付控制 管理服務的產品包含資產營運管理和服務過程中所形成的文件資料、 質量抽查 取樣的樣品二項。在使用過程中如發(fā)生損壞、丟失，應向租賃承包方、加盟企業(yè)報告，并保持記錄。存檔時根據報驗單的類別及流水號進行標識處理，再分離，分別裝入相關的檔案袋中 ； b) 承包租賃到期資產清收人員負責核對交接后歸檔并保存。 c) 監(jiān)督人員以見證取樣的方式，監(jiān)督、檢查租賃承包方、加盟企業(yè)在各種檢驗和試驗取樣后樣品的符合性。 管理服務標識和可追溯性 為防止管理服務過程中形成的管理文件記錄及樣品等發(fā)生混用，文件資料及樣品應進行標識， 確保必要時可供追溯。 ① 項目 的分管公司 編制監(jiān)督月報，定期向租賃承包方、加盟企業(yè)通報檢查情況、存在問題和監(jiān)督意見； ② 由分管副總組織召開（租賃承包方、加盟企業(yè)、 分管公司 ）協調例會，通報前一階段檢查情況及存在問題，提出整改意見及下一階段的安排 。文件資料應進行標識 ， 并具有可追溯性。公司對每個 資產營運 項目的管理實現過程進行了策劃，要求 招標 階段由 各相關分管公司 編寫方案，作為 招標文件 的組成部分；合同簽訂后作為管理的綱領性文件；對中型及以上或專業(yè)性較強的 項目 還需由專業(yè)人員編制管理實施細則，作為關鍵專業(yè)、工序的管理指導文件（作業(yè)指導書）。 采購 公司管理服務 主要涉及到辦公 物資采購，對于一般物資采購應有經辦、驗證及公司領導審批的手續(xù)，對 1 萬元以上重大物資采購，應經評審后實施。 與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通 辦公室應對與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結果的利用等作出安排 ，由相關部門和分管公司具體實施 。 依據 資產營運項目 的規(guī)模、技術復雜程度等因素，評審可采取會議、會簽或審批等方 TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 25 25 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產營運管理和服務實現與運行控制 第 2 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 式進行。 以上 四方面的要求本公司都應識別和確定 。公司本部各辦公室可配備電話、空調、照明，必要時為各部門配備車輛，大部分辦公配有電腦，個別分公司辦公環(huán)境與工作性質相適應。 培訓的組織實施 a) 公司培訓活動按培訓對象可分為：①在職管理人員的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓教育；②在職管理人員的崗位繼續(xù)教育；③新員工上崗前培訓；④換崗人員培訓；⑤體系內審員培訓；⑥特殊崗位資格培訓等； b) 按培訓方式分為內部培訓和外派培訓；培訓形式不局限于課堂教學，應采取生動、直觀、高 效的各種形式； c) 上述的①、②、⑤、⑥項培訓由辦公室在每年初編制 年度培訓計劃 并組織實施，外送培 TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 23 23 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資源管理 第 1頁 共 2頁 第一版修訂 0 修訂日： 訓的項目應登錄 外送培訓登記表 ，內部培訓時應保持 員工培訓記錄表 ； d) 其他培訓內容由相關各職能部門具體組織落實，保持 員工培訓記錄表 ，當月底送辦公室存檔； e) 各培訓活動的組織部門應通過筆試、口試（問答）、操作考核等可行方式，檢查考核培訓效果。 總經理必須承擔提供資源的職責，管理評審活動應對資源的充分與適宜予以評審、確認。 管理評審的實施按《管理評審控制程序》的規(guī)定要求進行，每次管理評審都應對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進、管理服務質量的改進和資源需求，確定相應的決定和措施。 管理評審 管理評審的目的在于評價質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責、權限與溝通 為確保本手冊“第 章 整合型管理體系組織結構圖”中所涉及的領導崗位和各職能部門，在整合型管理體系的策劃、建立和運行中充分發(fā)揮應有的作用和相互協調，本公司制定《整合型管理體系部門工作職責》，明確規(guī)定領導崗位和各職能部門的職責權限，并在全公司范圍內和工作相關方溝通和理解。 法律法規(guī)和其他要求 辦公室負責相關法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認及更新，及時下發(fā)各相關部門遵照執(zhí)行。 b) 評價的方 法主要采用定性判斷法、評價表法。 環(huán)境因素、安全危險源的識別與評價 公司編制《 環(huán)境因素、危險源識別與評價程序 》，以保證以下要求得到有效控制： 環(huán)境因素、安全危險源的識別 a) 識別范圍應包括公司自身管理和服務過程中的環(huán)境因素、安全危險源以及所使用的產品或服務中可望施加影響的環(huán)境因素、安全危險源。審核、評價應考慮以下信息： a) 本公司所需的資源，如資金和基礎設施、員工技能和知識； b) 過程的順序及相互作用、文件的需求，包括記錄的需求； c) 各級人員崗位職責和權限； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責 第 2 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 19 19 d) 改進的需求，包括方法和工具的改進需求，評價本公司業(yè)績改進成果的指標。 d) 公司應對目標、指標適當分解至相關部門，形成《公司質量目標分解方案》和《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》，以激發(fā)和調動公司全體員工為實現目標、指標而共同努力。 本公司 的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針見本手冊“第 章 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”。 本公司整合型管理體系文件的建立、更 新，均應以保證以顧客等相關方及法律法規(guī)的要求為出發(fā)點。 總經理應確保整合型管理體系運作能獲得必要的資源， 確保管理和服務和各項管理活動順利進行 ，從而實現整合型管理體系的目標和指標， 參見本手冊“第 章 資源管理”。 記錄控制 公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定對整合型管理體系所有記錄 的標識、貯存、保護、歸檔、檢索、保存期限和處置所需的控制， 為提供本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據。 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 公司 按整合型管理體系遵循的相關標準要求編制和保持《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》，其內容包括： 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 第 1 頁 共 2 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 16 16 a) 經總經理批準發(fā)布的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 以及相應目標、指標； b) 整合型管理體系的范圍描述； c) 對為體系編制的形成文件的程序的進行引用； d) 描述整合型管理體系各過程之間的相互作用。 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 整合型管理體系說明 第 2 頁 共 2 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 15 15 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 總要求 總則 管理者代表在總經理領導下組織 各部門建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制和頒布既符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標準的要求，又切合本公司實際的管理標準和作業(yè)文件，加以實施和保持，并采取措施持續(xù)改進體系的運行業(yè)績： a) 體系文件的策劃強調過程方法的應用及對過程進行控制，通過識別實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，將相關資源和活動都作為過程來管理和應用； b) 運用過程方法的模式，確定管理活動、資源提供、產品實現和運行控制、測量分析及改進等有關過程的順序和相互 作用， 滿足法律法規(guī)、顧客及相關方的要求 ； c) 為確保過程的有效運作和控制，規(guī)定開展相應管理活動所需的準則和方法； d) 重視相關的資源配備和信息反饋，以支持過程的運作和監(jiān)視； e) 強調策劃和實施過程的測量、監(jiān)視和分析，為改進體系提供機會； f) 整合型管理體系的實施能保證存在問題的及時發(fā)現，并采取有效的改進、糾正和預防措施，堅持進行內部審核及管理評審等活動以實現過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 天宇實業(yè)有限公司簡稱實業(yè)公司 。 外來文件：包括公司適用的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準、上級政策性文件等。 4 整合型管理體系涉及的地點和區(qū)域 位于龍巖市北環(huán)中路 10 號本公司機關的領導崗位和各職能部門（見本手冊第 章 整合型管理體系組織結構圖 ）。 公司 資產營運管理和服務，執(zhí)行國家相關法律法規(guī)、政策和市、區(qū)政府及其主管機關的政策規(guī)定，無須進行設計或開發(fā)；同時，在管理服務過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ” 的過程（特殊過程） 。它是按照 PDCA（策劃、實施、檢查、處置）過程方法建立、實施和保持的。 公司地址：福建省龍巖市北環(huán)中路 10 號 聯系電話：（ 0597） 2324405 傳 真：（ 0597） 2332425 郵 編： 364000 網 址： Email: TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 10 10 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 整合型管理體系組織結構圖 第 1 頁 共 1 頁 第一版修訂 0 修訂日： 管理者代表 煤炭公司 總經理 工會主席 總經理助 理 副總經理 辦公室 水泥公司 實業(yè)公司 財務部 實業(yè)公司TY/QEOM— SC— 20xx 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 11 11 責任部門 對應標準條款 最高管理者 管 理 者 代 表 副總經理 辦 公 室 水泥公司 煤炭公司 實業(yè)公司 財 務 部 工 會 管理活動 GB/T 19001 GB/