【正文】 80%； (6)確保 福建名牌產(chǎn)品通過(guò)復(fù)評(píng)； (7)實(shí)現(xiàn) 300 萬(wàn)噸熟料旋窯生產(chǎn)線項(xiàng)目破土動(dòng)工 。 （二）環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)： (1)車輛汽油年耗用量比上年減少 1%； (2)辦公 用水年耗用量比上年減少 1%； (3)辦公 用電年耗用量比上年減少 1%； (4)固體廢棄物分類管理，有毒有害廢棄物控制處置率達(dá)到 100%。 （三）職業(yè)健康安全目標(biāo)： (1)工傷事故發(fā)生率為零； (2)辦公場(chǎng)所火災(zāi)事故發(fā)生率為零 。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 9 9 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 公司概況 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： 公司概況 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司組建于 1994 年 11 月， 系龍巖市新羅區(qū)重點(diǎn)骨干國(guó)有企業(yè)，固定資產(chǎn) 億元 ,員工 1200 人（其中公司機(jī)關(guān)員工 27 人），下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部二個(gè)科室，擁有煤炭、水泥、實(shí)業(yè)三大子公司和 13 家緊密型、半緊密型水泥生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)水泥、房地產(chǎn)、物業(yè)管理等。主導(dǎo)產(chǎn)品 “天宇 ”牌水泥設(shè)計(jì)年產(chǎn)規(guī)模 350 萬(wàn)噸，分別占福建、龍巖水泥總產(chǎn)能的 10%和 25%，位居全省前列。公司以 “成就自我、報(bào)效社會(huì) ”為企業(yè)價(jià)值觀，以 “求發(fā)展望如日中天，創(chuàng)名牌盼蜚聲環(huán)宇 ”為發(fā)展觀，弘揚(yáng) “敬業(yè)、合作、創(chuàng)新、卓越 ”企業(yè)精神，積極實(shí)施名牌戰(zhàn)略， “天宇 ”牌水泥先后榮獲 “福建省著名商 標(biāo) ”、 “福建名牌產(chǎn)品 ”、 “福建省建材放心產(chǎn)品 ”、“福建省用戶滿意產(chǎn)品 ”、 “中國(guó)建材優(yōu)秀產(chǎn)品 ”等榮譽(yù)，暢銷閩西、閩南金三角及閩粵、閩贛邊界地區(qū)。重視貫徹樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，走依法、科學(xué)、全面、和諧、穩(wěn)健發(fā)展之路，通過(guò) ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，先后榮獲第七、八屆省級(jí)文明單位和省思想政治工作先進(jìn)單位、全國(guó)建材行業(yè)質(zhì)量服務(wù)信譽(yù) AAA 級(jí)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀建材企業(yè)、市守合同重信用企業(yè)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行 AA 級(jí)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)步、健康發(fā)展，位居全省同行及全市企業(yè)前列。當(dāng)前，天宇人積極開(kāi)拓進(jìn) 取，導(dǎo)入實(shí)施卓越績(jī)效模式，追求組織卓越績(jī)效，正加快合資建設(shè)年產(chǎn) 300 萬(wàn)噸新型干法水泥熟料旋窯生產(chǎn)線和東寶工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目， 通過(guò) GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001－ 20xx 環(huán)境管理體系 和 GB/T28001－ 20xx職業(yè) 健康 安全管理體系認(rèn)證，朝著 “ 十一五期間實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)水泥 500 萬(wàn)噸、產(chǎn)值 15－ 20 億元、稅利 億元，爭(zhēng)創(chuàng)龍巖最大水泥企業(yè)集團(tuán) ” 的宏偉目標(biāo)大跨步前進(jìn)。 公司地址：福建省龍巖市北環(huán)中路 10 號(hào) 聯(lián)系電話：（ 0597） 2324405 傳 真：（ 0597） 2332425 郵 編： 364000 網(wǎng) 址： Email: TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 10 10 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： 管理者代表 煤炭公司 總經(jīng)理 工會(huì)主席 總經(jīng)理助 理 副總經(jīng)理 辦公室 水泥公司 實(shí)業(yè)公司 財(cái)務(wù)部 實(shí)業(yè)公司TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 11 11 責(zé)任部門(mén) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 最高管理者 管 理 者 代 表 副總經(jīng)理 辦 公 室 水泥公司 煤炭公司 實(shí)業(yè)公司 財(cái) 務(wù) 部 工 會(huì) 管理活動(dòng) GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 整合型管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ? ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ ? ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別（辨別）和評(píng)價(jià) △ ? △ ▲ △ △ △ △ △ 法律、法規(guī)與其他要求 △ ? △ ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量環(huán)境安全方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ， △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息溝通 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ? ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ? ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ? ▲ △ △ △ △ △ 服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 減 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系過(guò)程職能分配表 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 12 12 責(zé)任部門(mén) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 最高管理者 管 理 者 代 表 副總經(jīng)理 辦 公 室 水泥公司 煤炭公司 實(shí)業(yè)公司 財(cái) 務(wù) 部 工 會(huì) 管理活動(dòng) GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 采購(gòu) △ △ ? ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 刪 減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ? ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ 運(yùn)行控制 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和檢測(cè)裝置的控制 △ △ ? △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ ? △ △ ▲ ▲ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ? △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ? ▲ △ △ △ △ 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ? ▲ △ △ △ △ ▲ 合規(guī)性評(píng)價(jià) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ? ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 改進(jìn)， 不符合 、 糾正與預(yù)防措施 △ ? △ ▲ △ △ △ △ △ 圖例說(shuō)明：? —— 分管領(lǐng)導(dǎo) ▲ —— 主要管理職能 △ —— 相關(guān)職能 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系過(guò)程職能分配表 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 13 13 整合型管理體系說(shuō)明 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系概要 本公司整合型管理體系以相關(guān)的法律法規(guī)和顧客以及相關(guān)方需求和期望為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)模式建立。 其形式表現(xiàn)為法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方的需求和期望為過(guò)程網(wǎng)絡(luò)的輸入，滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方的要求為過(guò)程網(wǎng)絡(luò)輸出。顧客及相關(guān)方的滿意程度，體現(xiàn)公司管理體系的業(yè)績(jī)。 本公司整合型管理體系既體現(xiàn)了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求又結(jié)合了本公司 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù) 的實(shí)際情況。它是按照 PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）過(guò)程方法建立、實(shí)施和保持的。在每一個(gè)過(guò)程中都按照 PDCA 方法以確保持續(xù)的改進(jìn)。 本公司將不同管理核心的管理體系結(jié)合起來(lái)，建立整合型管理體系，以充分整合管理資源、優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)、降低管理成本，而最大限度地提高管理的綜合效率和效益。 2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求。 公司 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策和市、區(qū)政府及其主管機(jī)關(guān)的政策規(guī)定，無(wú)須進(jìn)行設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)；同時(shí)，在管理服務(wù)過(guò)程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ” 的過(guò)程（特殊過(guò)程） 。綜上原因， 公司整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”等兩個(gè)條款的內(nèi)容，刪減后不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的管理服務(wù)能力。 在資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)過(guò)程中，公司對(duì)租賃、承包、加盟企業(yè)抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，這些檢驗(yàn)和試驗(yàn)部分外包委托具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施，公司 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款要求進(jìn)行外包方的選擇評(píng)價(jià)及后續(xù)監(jiān)管。 3 整合型管理體系涉及的產(chǎn)品及過(guò)程 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理活動(dòng)。 4 整合型管理體系涉及的地點(diǎn)和區(qū)域 位于龍巖市北環(huán)中路 10 號(hào)本公司機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門(mén)（見(jiàn)本手冊(cè)第 章 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 ）。 5 引用標(biāo)準(zhǔn) 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 整合型管理體系說(shuō)明 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 14