【正文】 為 保證 樣品的完好性和 真實(shí)性， 各分管公司 應(yīng)加強(qiáng) 對(duì)抽取 樣品 的 防護(hù)管理。 d) 分管公司對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)凡屬于文件類的，按外來文件實(shí)施控制，具體參照?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 d) 記錄表格均應(yīng)由具有相應(yīng)資格的人員簽名后，才允許放行和歸檔。 f) 為使資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)更加規(guī)范，本公司特制定了六個(gè)管理辦法： ①《資金收繳管理辦法》 —— 規(guī)定了促使折舊費(fèi)、商標(biāo)費(fèi)、承包費(fèi)、店租、物業(yè)費(fèi)及時(shí)足額收取，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保公司對(duì)外投資資金到位的辦法； ②《投資、技改管理辦法》 —— 規(guī)定了加強(qiáng)投資、技改監(jiān)督管理，提高投資、技改效益，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的辦法； ③《國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》 —— 規(guī)定了確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，更好地盤活國(guó)有資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益的辦法； ④《品牌經(jīng)營(yíng)、管理 、維護(hù)辦法》 —— 規(guī)定了使 “天宇”牌水泥質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)客戶滿意度，維護(hù)保證天宇企業(yè)及水泥聲譽(yù)，做大做強(qiáng)天宇水泥產(chǎn)業(yè)的辦法； ⑤《企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作辦法》 —— 規(guī)定了促進(jìn)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)置換改革工作順利有序進(jìn)行，調(diào)整優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值和社會(huì)安定穩(wěn)定的辦法； ⑥《（項(xiàng)目）發(fā)包（租賃）及承包（租）方確定辦法》 —— 規(guī)定了公開、公正、公平做好本公司下屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和重大工程項(xiàng)目發(fā)包（租賃）工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的辦法。策劃應(yīng)涵蓋： a) 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定管理過程所需要的文件、資源； c) 確定對(duì)管理質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和活動(dòng)，管理服務(wù)接收準(zhǔn)則； d) 確定為實(shí)現(xiàn)管理過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，保證管理服務(wù)的全過程處于 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 26 26 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 第 3 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 受控狀態(tài) ； e) 公司對(duì)每個(gè) 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目 均進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)如何滿足管理 服務(wù)質(zhì)量要求作出規(guī)定，并與 質(zhì)量管理體系的所有其它要求相一致。 設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 資產(chǎn)營(yíng) 運(yùn)管理和服務(wù)項(xiàng)目由上級(jí)主管機(jī)關(guān) 確定 ，本公司負(fù)責(zé)實(shí)施、管理和協(xié)調(diào)服務(wù)，具體方案以策劃輸出。 招標(biāo)文件在正式向外公布前、租賃承包經(jīng)營(yíng)合同在簽訂前，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門（分管公司）負(fù)責(zé)人對(duì)招標(biāo)文件和合同的草案進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審的重點(diǎn)在于識(shí)別與 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn) 管理 和 服務(wù)有關(guān)的要求是否明確，組織是否具備滿足 招標(biāo)文件 和合同要求的能力，以確保： a) 各項(xiàng)管理服務(wù)要求都 已經(jīng)明確 并 完全符合經(jīng)濟(jì)合同法等相關(guān)法 律法規(guī)以及國(guó)家對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理政策規(guī)定 ； b) 針對(duì)管理和服務(wù)在 以往表述不一致的承諾內(nèi)容得到統(tǒng)一 和 解決； c) 本公司有能力確保滿足招標(biāo)文件或合同中規(guī)定的要求或?qū)崿F(xiàn)承諾。 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公室負(fù)責(zé)策劃、采購、分配為實(shí)現(xiàn) 管理和服務(wù)活動(dòng) 所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如辦公用房、辦公用具、計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備軟件等。 相關(guān)文件 TY— CX— 03《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 TY— CX— 04《 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》 TY— CX— 05《管理評(píng)審程序》 TY— ZCX— 01《公司 質(zhì)量目標(biāo)分解方案》 TY— ZCX— 02《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》 TY— ZCX— 03《整合型管理體系部門工作職責(zé)》 相關(guān)記錄 TY— JL/— 01法律法規(guī)及其他要求一覽表 TY— JL/— 01會(huì)議記錄 TY— JL/— 02合理化建議單 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理職責(zé) 第 5 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 22 22 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 資源管理 第 1頁 共 2頁 第一版修訂 0 修訂日： 資源管理 資源提供 資源是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針和達(dá)到相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)、確保整合型管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)、不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意所必需的。信息 溝通的時(shí)機(jī)、方式 、內(nèi)容和參加部門根據(jù)具體情況確定 。但在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)服務(wù)新的活動(dòng)內(nèi)容、以及相關(guān)方要求等情況下，要求重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。此時(shí)管理者代表應(yīng)組織對(duì)整合型管理體系進(jìn)行重新策劃，重新策劃時(shí)應(yīng)考慮管理體系的完整性，策劃的結(jié)果同樣要滿足目 標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。 b) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要考慮公司已既定的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針， 在方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量。 關(guān)注相關(guān)方要求與期望 總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門與相關(guān)方（包括顧客）進(jìn)行有效溝通以充分識(shí)別和確定相關(guān)方的需求、建議或意見，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系的要求。 文件控制包括： a) 文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件充分和適宜； b) 在體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審及日常運(yùn)行中，應(yīng)對(duì)整合型管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》簡(jiǎn)稱《規(guī)程》 。 6 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》規(guī)定的 術(shù)語。 本公司將不同管理核心的管理體系結(jié)合起來，建立整合型管理體系，以充分整合管理資源、優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)、降低管理成本，而最大限度地提高管理的綜合效率和效益。三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)步、健康發(fā)展，位居全省同行及全市企業(yè)前列。執(zhí)行本公司《文件控制程序》。 d) 持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，為國(guó)家及全球的建設(shè)事業(yè)、環(huán)保事業(yè)和員工身心健康作貢獻(xiàn)。我們相信，在已建立的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制作用下，在全體員工努力和有關(guān)部門幫助和協(xié)助下，我們的整合型管理體系一 定隨著管理水平的提高而不斷完善。 《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 適用于本公司資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)過程中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的管理活動(dòng)，是本公司整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系的基本法則和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須以本手冊(cè)和公司整合型管理體系的其他文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本 公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的相關(guān)過程和活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，以通過不懈努力持續(xù)提高公司管理和服務(wù)質(zhì)量以及改善環(huán)境、安全條件，確保持續(xù)滿足并超越顧客、社會(huì)相關(guān)方、本公司員工的要求和期望。 （注：三個(gè)效益 —— 經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益） 我們承諾 ： 根據(jù)公司建立的整合型管理體系的要求，本公司鄭重承諾： a) 結(jié)合公司實(shí)際情況，嚴(yán)格按 GB/T19001－ 20xx（ idtISO9001： 20xx）、 GB/T24001－ 20xx（ idtISO14001： 20xx）和 GB/T28001－ 20xx（ OHSAS18001： 1999）標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體 系。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和宣傳整合型管理體系的各項(xiàng)方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其內(nèi)涵，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。主導(dǎo)產(chǎn)品 “天宇 ”牌水泥設(shè)計(jì)年產(chǎn)規(guī)模 350 萬噸，分別占福建、龍巖水泥總產(chǎn)能的 10%和 25%，位居全省前列。 本公司整合型管理體系既體現(xiàn)了 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求又結(jié)合了本公司 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù) 的實(shí)際情況。 3 整合型管理體系涉及的產(chǎn)品及過程 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理活動(dòng)。 天宇水泥有限公司簡(jiǎn)稱水泥公司 。文件包括： a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)； b) 符合整合型管理體系遵循的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、結(jié)合本公司實(shí)際的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和程序文件； c) 為了確保整合型管理體系的過程得到有效的策劃、運(yùn)作和控制而編 寫的技術(shù)操作性文件、管理規(guī)章制度等； d) 整合型管理體系運(yùn)行所建立和產(chǎn)生的記錄； e) 體系文件引用的法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，參見本手冊(cè)“第 章 管理評(píng)審”。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 是公司對(duì)其產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境、職業(yè)健康安全行為意圖與原則的聲明，總經(jīng)理應(yīng)確保這些 方針： a) 與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； b) 適合公司管理和服務(wù)的特點(diǎn)； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 第 章 管理職責(zé) 第 1 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 18 18 c) 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出承諾； d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針實(shí)施情況及持續(xù)適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審。 本公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整合型管理體系策劃的輸出應(yīng)組織進(jìn)行系統(tǒng)的審核和評(píng)價(jià)，以確定所需的實(shí)施與運(yùn)行和支持過程是否滿足目標(biāo)、指標(biāo)并確保有效性。 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) a) 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)依據(jù) 應(yīng)考慮已發(fā)生過的事故、事件、影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、污染排放量、發(fā)生概率和持續(xù)時(shí)間；改變已發(fā)生過的事故的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力和效果；因環(huán)境、安全問題使本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)大??；法律及其他要求；公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的建立；相關(guān)方的要求；能源、資源的浪費(fèi)；影響企業(yè)形象等方面。 法律法規(guī)和其他要求的 收集匯總、更新 a) 公司各部門獲得的 法律法規(guī)和其他要求應(yīng)及時(shí)向辦公室匯總，由辦公室統(tǒng)一管理； b) 辦公室確認(rèn)所獲取的 法律法規(guī)和其他要求 的適用性，及時(shí)登錄公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 ，并根據(jù)執(zhí)行需要分發(fā)至相關(guān)部門； c) 辦公室每年底應(yīng)通過相關(guān)網(wǎng)絡(luò)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)查詢一次，檢查其 是否有新增、修訂或更新版本，以保證 法律法規(guī)及其它要求一覽表 及時(shí)充實(shí)和 更新。 管理評(píng)審應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次（連續(xù) 兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不應(yīng)超過 12 個(gè)月），總經(jīng)理可決定針對(duì)特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。確保各部門員工充分意識(shí)到： a) 他們所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性； b) 掌握與管理和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策以及相關(guān)的工作能力和技能，對(duì)向顧客提供良好服務(wù)的重要性； c) 在工作過程中的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來的環(huán)境、安全效益。 與 顧客（ 租賃承包方、加盟企業(yè) ） 有關(guān) 的 過程 與管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定 a) 租賃承包方、加盟企業(yè)明確的要求：招標(biāo)文件、委托書、合同草案、 商標(biāo)使用約定的 要求； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)隱含要求：已知予期用途所必需的管理要求； c) 與 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)的 有關(guān)法律、法規(guī)、 政策的 要求； d) 為增強(qiáng)租賃承包方、加盟企業(yè)滿意，公司自身 規(guī)定的各類要求 。 評(píng)審辦法詳見 本公司 管理辦法《企業(yè)（項(xiàng)目）發(fā)包 /承包（租賃）及承包（租）方確定》。 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)提供的控制 公司的 產(chǎn)品是 向租賃承包方、加盟企業(yè)提供 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理和服務(wù)。監(jiān)督例會(huì)要求等做了詳細(xì)的闡述。文件的標(biāo)識(shí)通常包括：文件編號(hào)、投資名稱、合 同編號(hào)等。 租賃承包經(jīng)營(yíng)單位提供財(cái)產(chǎn)的控制 為確保在管理合同條件下，租賃承包方、加盟企業(yè)提供的文件、圖紙等基礎(chǔ)資料、辦公設(shè)施、抽取的樣品得到有效管理控制，必須規(guī)定以下管理要求： a) 副總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同條款規(guī)定，列出所需財(cái)產(chǎn)清單； b) 租賃承包方、加盟企業(yè)向分管 公司提供的文件、圖紙，由分管副總經(jīng)理依據(jù)清單驗(yàn)證其是否完整配套，以及文件的有效性； c) 監(jiān)督部門對(duì)租賃承包方、加盟企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)（辦公設(shè)施、交通和通訊工具、抽取的樣品、工用具等）的數(shù)量、規(guī)格、品種、完好性和 適用性應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、識(shí)別，并造冊(cè)登記，妥善保管。文件和資料的交付應(yīng)及時(shí)完整。 b) 樣品防護(hù) ① 應(yīng)設(shè)置樣品存放庫房或?qū)９?，提供符合樣品特性的防護(hù)條件 ，防止樣品 遺失和變質(zhì)； ② 樣品 應(yīng) 有專人管理， 對(duì)樣