【正文】 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客滿意、市場動態(tài)方面的相關(guān)信息，并進(jìn)行分析或預(yù)測。 各部門在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 返工后的產(chǎn)品按《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《檢驗(yàn)規(guī)程 》重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 監(jiān)測和監(jiān)視設(shè)備的控制由總調(diào)度室負(fù)責(zé)，執(zhí)行《計(jì)量器具管理辦法》。 產(chǎn)品交付前由質(zhì)量檢測中心按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。受審核方應(yīng)采取糾正措施并實(shí)施。為確保管理體系符合 GB/T 1900120xx 、 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施與保持。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 總調(diào)度室應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素分析確定潛在的事故或緊急情況，制定針對潛在事故或緊急情況的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。 運(yùn)行控制 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》等程序，并加以控制，以確保與公司確定的重要環(huán)境因 素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到識別和控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境行為的影響力度，使管理體系不偏離公司的管理方針，并確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 酯化工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗操作。 f）規(guī)定產(chǎn)品各工序放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 b) 必要時(shí)由質(zhì)量檢測中心進(jìn)行再檢驗(yàn)。 當(dāng)生產(chǎn)有特殊情況需到臨時(shí)供方處采購時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行必要的手續(xù)。 采購 采購過程 采購物質(zhì)分類： 質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)《原輔材料采購標(biāo)準(zhǔn)》的制訂，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品生產(chǎn)使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)； b) 一般物資（ B 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品生產(chǎn)非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不 影響最終產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量； c）輔助物資（ C 類）：零星采購的外協(xié)輔助物資。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司在簽訂合同之前或在合同實(shí)施過程中，對合同或合同變更進(jìn)行評審確定： a) 產(chǎn)品要求在合同中得到明確； b) 合同表述不一致的地方已經(jīng)解決； c) 公司具有滿足合同要求的能力； 當(dāng)合同條款發(fā)生變更時(shí)，公司銷售部應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并及時(shí)將更改要求書面通知相關(guān)部門和人員。 能力、意識和培訓(xùn) 公司為確保從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作人員能夠勝任工作應(yīng)做到： a) 確定從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的各類各級人員所必須的能力； b) 在對各類各級人員的能力進(jìn)行考 核的基礎(chǔ)上，通過培訓(xùn)或招聘、選配等措施以滿足本程序 []的要求； c) 評價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性； d) 確保員工認(rèn)識到所從事的活動與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全和他人工作的相關(guān)性及重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)管理目標(biāo)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 管理評審報(bào)告由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 外部信息交流 a) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方； b) 公司各部門獲取到國家最新法律法規(guī)及其它要求的信息，應(yīng)通報(bào)給辦公室； c) 收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄。 c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理， 按公司現(xiàn)場生產(chǎn)要求嚴(yán)格執(zhí)行 管理。 e) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴。 j) 負(fù)責(zé)分析本部門管理體系審核中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)原因，確定并實(shí)施消除不合格原因采取的糾正措施。 b) 根據(jù)公司發(fā)展需要，研究組織職責(zé)及權(quán)限劃分的改進(jìn)方案，制訂公司各類管理人員的入職標(biāo)準(zhǔn)及其所需資格條件，以求量才適用。 l） 協(xié)助銷售部處理產(chǎn)品申訴和市場信息的處理和應(yīng)對； 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計(jì)審定、標(biāo)簽印刷管理。 d) 配合辦公室做好公司化驗(yàn)員的培訓(xùn)工作。 j) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理工作，制定有關(guān)管理辦法。 c) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督、控制、設(shè)備記錄的檢查管理、評價(jià)等工作。 b）對公司范圍內(nèi)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，由總調(diào)度室制定統(tǒng)一的管理方案，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 確認(rèn)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源 ，通過運(yùn)行控制、管理方案或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。 管理體系策劃的輸出 a) 文件（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）； b) 職責(zé)和權(quán)限； c) 職能分配； d) 所需資源； e) 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 f) 公司總經(jīng)理利用管理評審的機(jī)會對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并決定是否采取改進(jìn)措施。 ②生產(chǎn)現(xiàn)場的固體廢棄物，分類收集，統(tǒng)一處理。 管理方針以文件的形式 頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員工正確理解并自覺執(zhí)行。因此，公司總經(jīng)理要遵循并向公司全體員工貫徹以顧客和相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，顧客的需要就是企業(yè)的追求，公司以保護(hù)環(huán)境、關(guān)愛生命為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，確保顧客和相關(guān)方、員工的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方、員工滿意的 目的。管理體系文件在修改和換版時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識，并得到再次批準(zhǔn)、發(fā)布； c） 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本，對于外來文件要經(jīng)過公司內(nèi)部主管人員的審核確認(rèn)后才能在公司內(nèi)部使用，法律規(guī)定除外； d） 從所有使用場所及時(shí)收回失效文件并銷毀，需要保留時(shí)，應(yīng)加注標(biāo)識以防止誤用。 公司將根據(jù)顧客的要求，積極研究顧客的期望，不斷完善和改進(jìn)文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。 對過程所需的信息和資源應(yīng)確保其有效運(yùn)行和控制 所需的準(zhǔn)則和方法，對過程的監(jiān)視和測量分析的方法以及過程之間的順序和相互作用做出規(guī)定。對于 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 的要求不作刪減。 本公司《管理手冊》編制的依據(jù)是 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管 理體系 要求》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立的。 特此任命。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 26 日 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 5 任 命 書 二 公司各部門 ： 由工會組織，經(jīng)員工選舉產(chǎn)生， 凌東 同志為公司職業(yè)健康安全管理體系員工代表，維護(hù)員工職業(yè)健康安全等合法權(quán)益。引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 公司產(chǎn)品形成的主要過程 a) 簽訂合同； b) 做好產(chǎn)品策劃； c) 提供資源； d) 按計(jì)劃生產(chǎn)； e) 進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量（含在政府主管部門監(jiān)督下的監(jiān)視和測量）； f) 交付； g) 按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產(chǎn)品售后服務(wù)。 建立公司有效管理機(jī)制，對管理體系過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視、測量和分析。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 10 管理手冊 a） 公司管理手冊是根據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的，其中規(guī)定了公司的管理方針和管理目標(biāo)要求和主要職責(zé)，說明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。 記錄控制 公司編制《記錄管理程序》。 銷售部通過市場調(diào)研、信息溝通和預(yù)測，確定產(chǎn)品的要求，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求。 通過管理評審，對管理方針的適宜性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改。 c) 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ①重大事故、重傷、死亡事故為“零”； ②輕傷負(fù)傷率≤ 3‰； ③消防設(shè)施完好率為 100%，火災(zāi)發(fā)生率為“零”。 g) 在管理評審做出決策時(shí)或管理體 系運(yùn)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織管理者代表和責(zé)任部門對管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核后實(shí)施，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)活動和服務(wù)中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素識別與評價(jià)過程和危險(xiǎn)源辨識與控制過程處于受控狀態(tài)，公司制定《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，由總調(diào)度室組織實(shí)施。 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià) 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，辦公室負(fù)責(zé)編制《法律法規(guī)獲取、識別及合規(guī)性評價(jià)控制程序》，并組織實(shí)施。 c）公司各部門依據(jù)公司識別重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的要求，結(jié)合本部門 和產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，建立和實(shí)施本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并將方案上報(bào)總調(diào)度室備案。 d) 每月至少 召開一次生產(chǎn)調(diào)度會，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的問題，負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間和輔助車間原輔材料、機(jī)物料領(lǐng)用的審批，做好生產(chǎn)物資平衡，最大程度地降低成本。 k） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識及可追溯性管理控制；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃書組織生產(chǎn)服務(wù)人員對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行控制，實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)組織方案。 e) 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及記錄的控制管理，參與對 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)方案的審核。 物流部的職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行公司的 管理方針和管理目標(biāo) ，負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的措施制定 和落實(shí)。 c) 負(fù)責(zé)制訂《行政管理制度》及公司文件、決議材料的編寫、會議準(zhǔn)備工作和對外聯(lián)絡(luò)及上級來人接待工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部通知、傳真和會議資料的審、收、發(fā)工作及綜合檔案管理工作。 k) 負(fù)責(zé)公司人事調(diào)配、向社會招聘員工和專業(yè)人才的考核錄用，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱上報(bào)評審、考核、綜合檔案管理，負(fù)責(zé)下崗人員的管理。收集、整理顧客的信息，組織識別顧客的需求和期望，保證滿足顧客的要求，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄，建立顧客檔案。 d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工的崗位技能培訓(xùn)。能及時(shí)給予答復(fù)的，由本部門負(fù)責(zé)人給予答復(fù)處理；否則，應(yīng)及時(shí)將該信息傳遞給公司主管部門進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方； d) 相關(guān)方要求提供環(huán)境及職業(yè)健康安全信息時(shí)，給予提供。 管理評審所提出的改進(jìn)措施如達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果。 基礎(chǔ)設(shè)施 a) 公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，在質(zhì)量策劃時(shí)明確配備足夠的資源、設(shè)施，并保證生產(chǎn)順利實(shí)施； b) 通過執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)程》，對設(shè)備的提供、使用、維護(hù)進(jìn)行有效管理，確保滿足生產(chǎn)需要； c) 對物資的采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放進(jìn)行控制，確保滿足生產(chǎn)需要； d) 對產(chǎn)品生產(chǎn) 場所、環(huán)境進(jìn)行管理，保證達(dá)到國家和地方文明生產(chǎn)的要求，為員工創(chuàng)造一個(gè)適宜的工作環(huán)境； 針對特定的合同項(xiàng)目，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理策劃，識別和提供各種基礎(chǔ)設(shè)施，并在質(zhì)量計(jì)劃以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中明確和規(guī)定。 特殊合同評審的方式可以以會議方式進(jìn)行，也可在合同會簽表上進(jìn)行簽字審核，對于常規(guī)的合同，可由銷售部接收人員在相關(guān)顧客要求記錄上簽字確認(rèn)。 對供方的評價(jià)與選擇 按《合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》要求并收集以下資料進(jìn)行評價(jià) (評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，進(jìn)行控制 )。 采購信息 采購計(jì)劃 各部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，填寫《采購計(jì)劃》，由總經(jīng)理或其指定代理人批準(zhǔn)，交物流部實(shí)施，重要及特殊物資需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。 c) 必要時(shí)由公司相關(guān)人員在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確 認(rèn) 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： a) 對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序。 標(biāo)識和可追溯性： a) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和可追溯性的管理，為確保產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)交付過程中對產(chǎn)品標(biāo)識的控制，避免在生產(chǎn)和交付過程中混淆，保證對產(chǎn)品實(shí)施中必要時(shí)的可追溯性。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 27 編制相應(yīng)的運(yùn)行控制程序，有效控制與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不偏離管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 火災(zāi)、爆炸應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)執(zhí)行火災(zāi)、爆炸、事故和自然災(zāi)害處理相關(guān)辦法。 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。為管理評審和管理體系改進(jìn)提供信息和依據(jù)，公司每年組織一次內(nèi)部審核，管理體系實(shí)施內(nèi)審。質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理 方面糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；總調(diào)度室負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。只有合同要求的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）全部完成并合格，方可交付顧客。 不合格和不符合控制 公司制定《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施控制程序》對生產(chǎn)過程中的不合格及環(huán)境和職業(yè)健