【正文】 與 樣品 防護(hù) 為了 穩(wěn)定和 提高 租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品 質(zhì)量， 有效維護(hù)“天宇”品牌的市場形象，各分管公司通過對租賃承包方、加盟企業(yè)的產(chǎn)品抽樣檢測，以實施產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 a) 質(zhì)量抽查取樣 ① 項目管理機(jī)構(gòu)編制 樣品取樣計劃書 ，確定見證取樣的范圍和種類，包括所取樣品數(shù)量 ，報分管副總審批后執(zhí)行 ； ② 實施取樣：監(jiān)督取樣員與租賃承包方、加盟企業(yè)見證員應(yīng)同時到現(xiàn)場取樣，取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個以上不同部位取等量樣品，總量至少 12 ㎏。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 28 28 福建省龍巖天宇工業(yè)（集 團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)實現(xiàn)與運行控制 第 5 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： e) 分管公司 對租賃承包方、加盟企業(yè)提供財產(chǎn)的驗證，不能免除租賃承包方、加盟企業(yè)提供可接收財產(chǎn)的責(zé)任。 標(biāo)識的移置： a) 租賃承包方、加盟企業(yè)提交的報驗記錄，經(jīng)管理人員確認(rèn)存檔。 管理和服務(wù)過程的確認(rèn) 在本 公司的管理服務(wù)過程中不存在“ 輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ” 的過程（特殊過程）， 管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求。規(guī)范管理技術(shù)服務(wù)，投資管理。 本公司管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)” 的要求 。 本公司在與“天宇”商標(biāo)加盟企業(yè)正式簽定合作協(xié)議前，也應(yīng)參照上述規(guī)定對協(xié)議（草案）組織實施評審。 工作環(huán)境 管理服務(wù)工作對環(huán)境沒有特殊的要求。對于本公司而言 ，所需要的資源主要是人力資源、物力資源、財力資源、工作環(huán)境等。 a) 辦公室為公司信息溝通的協(xié)調(diào)指導(dǎo)部門，各相關(guān)職能部門分別做好內(nèi)部信息交流、對口與顧客、政府有關(guān)部門以及其他相關(guān)方實施有效的溝通聯(lián)絡(luò)； b) 對于公司內(nèi)部各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流 可通過電話、口頭、 簡報、質(zhì)量月報、管理例會 等形式進(jìn)行 ；與外部聯(lián)絡(luò)的重要信息必須保留書面記錄（如報告、通知、專函等）； c) 需要確保順暢溝通的主要信息包括： ① 與資產(chǎn)營運管理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如 確定租賃承包方、加盟企業(yè)要求及租賃承包方、加盟企業(yè)情況的變化；資金收繳進(jìn)度、質(zhì)量、品牌管 理監(jiān)控總體狀況； 顧客的 意見 、 抱怨 及其處 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責(zé) 第 4 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 21 21 理結(jié)果的信息 等； ② 與整合型 管理體系運行 及其 結(jié)果的有關(guān)信息： 如管理和服務(wù) 質(zhì)量要求實現(xiàn)情況 ；管理 目標(biāo)和管理方案 完成情況； 環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全事故及其報告和處理結(jié)果的信息；整合型 管理體系實施的有效性、發(fā)生不符合 時改進(jìn)措施及其結(jié)果的信息等； ③ 公司內(nèi)部員工的合理化建議、意見和需求等信息； ④ 其他與公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作有關(guān)的信息。對于新的基建工程，要求進(jìn)行環(huán)境因素、安全危害源識別、評價。 策劃結(jié)果經(jīng)評審若不能滿足要求時，應(yīng)進(jìn)行重新策劃，并再次審核、批準(zhǔn)。 c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案還應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、重要危險源、法律與其他要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)上可以達(dá)到的程度、相關(guān)方的 合理要求等。 總經(jīng)理確定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及目標(biāo)和指標(biāo)，重點應(yīng)包括對相關(guān)方以及向社會的承諾。文件在必要修改時，要進(jìn)行標(biāo)識，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn)； c) 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本； d) 充分識別和及時收集、更新包括適用 法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的 外來文件，控制發(fā)放到所需的部門和場所； e) 及時從所有使用場所撤出失效文件，防止誤用；需保留時，加注標(biāo)識以利識別； f) 文件的使用和保管人 員，必須保持文件的完好、清晰，易于識別，不得損壞、丟失。 分管公司：公司下屬的水泥公司、實業(yè)公司、煤炭公司的統(tǒng)稱。 除引用上述標(biāo)準(zhǔn)的定義外，本公司對下列術(shù)語進(jìn)行定義： 顧客 ：在體系文件中描述的“顧客”指的是本公司資產(chǎn)營運管理和服務(wù)的接受者，即租賃承包方、使用“天宇”商標(biāo)的加盟企業(yè)和“天宇”牌水泥的消費者。 2 本公司整合型管理體系范圍 整合型管理體系刪減了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)”、“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求。當(dāng)前，天宇人積極開拓進(jìn) 取，導(dǎo)入實施卓越績效模式，追求組織卓越績效，正加快合資建設(shè)年產(chǎn) 300 萬噸新型干法水泥熟料旋窯生產(chǎn)線和東寶工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目， 通過 GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001－ 20xx 環(huán)境管理體系 和 GB/T28001－ 20xx職業(yè) 健康 安全管理體系認(rèn)證，朝著 “ 十一五期間實現(xiàn)年產(chǎn)水泥 500 萬噸、產(chǎn)值 15－ 20 億元、稅利 億元，爭創(chuàng)龍巖最大水泥企業(yè)集團(tuán) ” 的宏偉目標(biāo)大跨步前進(jìn)。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 18 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 8 8 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 第 1頁 共 1頁 第一版修訂 修訂日： 20xx 年度 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 為貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： （一）質(zhì)量目標(biāo)： (1)確保 各類資金 收取率達(dá) 100%； (2)確保 抽檢出廠水泥質(zhì)量樣品、袋重編號分別達(dá) 400 個和 1200 個； (3)確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率均達(dá) 100%； (4)確保顧客服務(wù)滿意率達(dá) 85%； (5)確保天宇品牌滿意率達(dá) 80%； (6)確保 福建名牌產(chǎn)品通過復(fù)評； (7)實現(xiàn) 300 萬噸熟料旋窯生產(chǎn)線項目破土動工 。 e) 積極鼓勵和支持相關(guān)方實施和推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 15 日 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 5 5 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理者代表任命書 第 1 頁 共 1 頁 第一版修訂 0 修訂日： 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 廖潮東 先生為我公司的管理者代表。本手冊 已按照規(guī)定的程序通過評審確認(rèn)， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從 20xx 年 3 月 20 日起實施。 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針： 嚴(yán)守法律法規(guī)要求，完善預(yù)防保障體系， 改進(jìn)安全環(huán)保管理，促進(jìn)三個效益和諧。 3 上述方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 9 9 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 公司概況 第 1頁 共 1頁 第一版修訂 0 修訂日： 公司概況 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團(tuán)）公司組建于 1994 年 11 月， 系龍巖市新羅區(qū)重點骨干國有企業(yè)，固定資產(chǎn) 億元 ,員工 1200 人（其中公司機(jī)關(guān)員工 27 人），下設(shè)辦公室、財務(wù)部二個科室，擁有煤炭、水泥、實業(yè)三大子公司和 13 家緊密型、半緊密型水泥生產(chǎn)企業(yè)，主營水泥、房地產(chǎn)、物業(yè)管理等。顧客及相關(guān)方的滿意程度，體現(xiàn)公司管理體系的業(yè)績。 在資產(chǎn)營運管理和服務(wù)過程中，公司對租賃、承包、加盟企業(yè)抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，這些檢驗和試驗部分外包委托具備資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)具體實施，公司 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款要求進(jìn)行外包方的選擇評價及后續(xù)監(jiān)管。 文件非受控本：體系文件的副本，其分發(fā)按文件控制程序進(jìn)行，不進(jìn)行追蹤更改。整合型管理體系文件必須具有可操作性，盡可能減少文件數(shù)量，提高文件使用效率。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理針對公司的實際情況，充分考慮適用法律法規(guī)和顧客等相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時可為顧客等各相關(guān)方獲得。 整合型管理體系的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)考慮以下信息作為策劃的輸入： a) 本公司發(fā)展的立足點和已確定的方針、目標(biāo)、指標(biāo)； b) 已確定的顧客和其他相關(guān)方的 需求和期望； c) 對法律法規(guī)要求的評價和對過程性能、產(chǎn)品性能、安全要求及環(huán)境因素的評價； d) 重要危險源及其控制方法； e) 過去的經(jīng)驗和教訓(xùn)； f) 整合型管理體系改進(jìn)的機(jī)會。 c) 識別環(huán)境因素和危險源 主要采用現(xiàn)場觀察、分析法相結(jié)合的方法。 法律法規(guī)和其他要求的 獲取渠道 a) 各級政府、行政主管部門下發(fā)其文件； b) 參加各級政府、行政主管部門的相關(guān)會議； c) 訂閱各種相關(guān)報刊、雜志，向出版社、書店等發(fā)行部門購買； d) 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)查詢和下載。 管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，并就本部門質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理職責(zé)范圍內(nèi)的工作業(yè)績、存在不足和改進(jìn)建議向總經(jīng)理匯報。 能力、培訓(xùn)與意識 對員工采取培訓(xùn)等相關(guān)措施，使員工具備質(zhì)量、環(huán)境、安全體系中所必需的意識、資格和能力，滿足工作的要求。 資產(chǎn)營運 管理 和 服務(wù)過程 一般 分為 ：策劃制定項目租賃或承包經(jīng)營方案、 項目 招 標(biāo)階段 、確定租賃 承包方 、租賃 承包方確定后實施管理 （ 包括管理服務(wù) 、 承包金收繳進(jìn)度和品牌管理控制 、合同管理，組織協(xié)調(diào)管 理 ）、“天宇” 商標(biāo)的加盟企業(yè) 接受和后續(xù)管理 。 通過評審的招標(biāo)文件應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向外公布；通過 評審 的 合同，由總經(jīng)理簽約。 資產(chǎn)營運管理和服務(wù) 提供 資產(chǎn) 營運管理和服務(wù)策劃的中心工作是編寫 項目招標(biāo)方案 及承包租賃方確定方案 、加盟企業(yè)的審查考核方案以及 資金收繳、品牌經(jīng)營、投資、技改管理服務(wù)的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。 編制監(jiān)督月報，組織召開現(xiàn)場例會，并做好記錄。檔案袋，文件盒要編寫 “ 卷內(nèi)目錄 ” ，注明袋（盒）內(nèi)所保存文件的名稱； b) 分管公司 負(fù)責(zé)對管理過程產(chǎn)生的管理文件，如各類審批表、報審表、回復(fù)單、聯(lián)系單、通知單、各類申請表、支付證書等程序和質(zhì)量文件規(guī)定要求予以標(biāo)識，并在必要時可供追溯。 可追溯性 聯(lián)系單、會議記錄、報驗單、抽檢記錄和質(zhì)量評估報告等應(yīng)確保其實現(xiàn)可追溯。分期、分階段向租賃承包方、加盟企業(yè)提交 管 理結(jié)果有關(guān)的文件和資料，建立發(fā)文登記本，由租賃承包方、加盟企業(yè)在登記本簽認(rèn)。