【正文】 司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資產(chǎn)營運管理和服務(wù)實現(xiàn)與運行控制 第 2 頁 共 9 頁 第一版修訂 0 修訂日： 式進行。 采購 公司管理服務(wù) 主要涉及到辦公 物資采購，對于一般物資采購應(yīng)有經(jīng)辦、驗證及公司領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)，對 1 萬元以上重大物資采購，應(yīng)經(jīng)評審后實施。文件資料應(yīng)進行標識 ， 并具有可追溯性。 管理服務(wù)標識和可追溯性 為防止管理服務(wù)過程中形成的管理文件記錄及樣品等發(fā)生混用，文件資料及樣品應(yīng)進行標識， 確保必要時可供追溯。存檔時根據(jù)報驗單的類別及流水號進行標識處理，再分離，分別裝入相關(guān)的檔案袋中 ； b) 承包租賃到期資產(chǎn)清收人員負責核對交接后歸檔并保存。 產(chǎn)品防護與交付控制 管理服務(wù)的產(chǎn)品包含資產(chǎn)營運管理和服務(wù)過程中所形成的文件資料、 質(zhì)量抽查 取樣的樣品二項。并分成 兩等份； ③ 樣品登記：應(yīng)包括企業(yè)名稱 、標示 強度等級、編號、出廠號、代表噸數(shù)、取樣日期、企業(yè)自檢結(jié)果、 取樣 人 、企業(yè) 見證員。 各分管副總負責審核項目管理機構(gòu)的資料，負責檢查項目管理機構(gòu)有關(guān)文件和資料的交付情況。在使用過程中如發(fā)生損壞、丟失，應(yīng)向租賃承包方、加盟企業(yè)報告，并保持記錄。 c) 監(jiān)督人員以見證取樣的方式，監(jiān)督、檢查租賃承包方、加盟企業(yè)在各種檢驗和試驗取樣后樣品的符合性。 ① 項目 的分管公司 編制監(jiān)督月報，定期向租賃承包方、加盟企業(yè)通報檢查情況、存在問題和監(jiān)督意見； ② 由分管副總組織召開（租賃承包方、加盟企業(yè)、 分管公司 ）協(xié)調(diào)例會，通報前一階段檢查情況及存在問題，提出整改意見及下一階段的安排 。公司對每個 資產(chǎn)營運 項目的管理實現(xiàn)過程進行了策劃，要求 招標 階段由 各相關(guān)分管公司 編寫方案，作為 招標文件 的組成部分；合同簽訂后作為管理的綱領(lǐng)性文件；對中型及以上或?qū)I(yè)性較強的 項目 還需由專業(yè)人員編制管理實施細則，作為關(guān)鍵專業(yè)、工序的管理指導(dǎo)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）。 與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通 辦公室應(yīng)對與租賃承包方、加盟企業(yè)溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結(jié)果的利用等作出安排 ，由相關(guān)部門和分管公司具體實施 。 以上 四方面的要求本公司都應(yīng)識別和確定 。 培訓(xùn)的組織實施 a) 公司培訓(xùn)活動按培訓(xùn)對象可分為：①在職管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)教育；②在職管理人員的崗位繼續(xù)教育；③新員工上崗前培訓(xùn)；④換崗人員培訓(xùn)；⑤體系內(nèi)審員培訓(xùn)；⑥特殊崗位資格培訓(xùn)等； b) 按培訓(xùn)方式分為內(nèi)部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)；培訓(xùn)形式不局限于課堂教學，應(yīng)采取生動、直觀、高 效的各種形式； c) 上述的①、②、⑤、⑥項培訓(xùn)由辦公室在每年初編制 年度培訓(xùn)計劃 并組織實施，外送培 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 23 23 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 資源管理 第 1頁 共 2頁 第一版修訂 0 修訂日： 訓(xùn)的項目應(yīng)登錄 外送培訓(xùn)登記表 ，內(nèi)部培訓(xùn)時應(yīng)保持 員工培訓(xùn)記錄表 ； d) 其他培訓(xùn)內(nèi)容由相關(guān)各職能部門具體組織落實，保持 員工培訓(xùn)記錄表 ，當月底送辦公室存檔； e) 各培訓(xùn)活動的組織部門應(yīng)通過筆試、口試（問答）、操作考核等可行方式，檢查考核培訓(xùn)效果。 管理評審的實施按《管理評審控制程序》的規(guī)定要求進行，每次管理評審都應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進、管理服務(wù)質(zhì)量的改進和資源需求，確定相應(yīng)的決定和措施。 職責、權(quán)限與溝通 為確保本手冊“第 章 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”中所涉及的領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門，在整合型管理體系的策劃、建立和運行中充分發(fā)揮應(yīng)有的作用和相互協(xié)調(diào)，本公司制定《整合型管理體系部門工作職責》，明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門的職責權(quán)限，并在全公司范圍內(nèi)和工作相關(guān)方溝通和理解。 b) 評價的方 法主要采用定性判斷法、評價表法。審核、評價應(yīng)考慮以下信息： a) 本公司所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施、員工技能和知識； b) 過程的順序及相互作用、文件的需求，包括記錄的需求； c) 各級人員崗位職責和權(quán)限； 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 管理職責 第 2 頁 共 5 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 19 19 d) 改進的需求，包括方法和工具的改進需求，評價本公司業(yè)績改進成果的指標。 本公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針見本手冊“第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”。 總經(jīng)理應(yīng)確保整合型管理體系運作能獲得必要的資源， 確保管理和服務(wù)和各項管理活動順利進行 ，從而實現(xiàn)整合型管理體系的目標和指標， 參見本手冊“第 章 資源管理”。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 公司 按整合型管理體系遵循的相關(guān)標準要求編制和保持《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》，其內(nèi)容包括： 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 第 1 頁 共 2 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 16 16 a) 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 以及相應(yīng)目標、指標； b) 整合型管理體系的范圍描述； c) 對為體系編制的形成文件的程序的進行引用； d) 描述整合型管理體系各過程之間的相互作用。 天宇實業(yè)有限公司簡稱實業(yè)公司 。 4 整合型管理體系涉及的地點和區(qū)域 位于龍巖市北環(huán)中路 10 號本公司機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門（見本手冊第 章 整合型管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 ）。它是按照 PDCA（策劃、實施、檢查、處置）過程方法建立、實施和保持的。公司以 “成就自我、報效社會 ”為企業(yè)價值觀，以 “求發(fā)展望如日中天，創(chuàng)名牌盼蜚聲環(huán)宇 ”為發(fā)展觀，弘揚 “敬業(yè)、合作、創(chuàng)新、卓越 ”企業(yè)精神，積極實施名牌戰(zhàn)略， “天宇 ”牌水泥先后榮獲 “福建省著名商 標 ”、 “福建名牌產(chǎn)品 ”、 “福建省建材放心產(chǎn)品 ”、“福建省用戶滿意產(chǎn)品 ”、 “中國建材優(yōu)秀產(chǎn)品 ”等榮譽，暢銷閩西、閩南金三角及閩粵、閩贛邊界地區(qū)。 TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 7 7 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針發(fā)布令 第 2頁 共 2頁 第一版修訂 0 修訂日： 5 公司應(yīng)定期對整合型管理體系的各項方針、目標和指標進行適宜 性評審，必要時可對其 進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 b) 嚴格遵守國家、地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。 在貫標過程中，我們力求理解標準之旨要，融會貫通，建立一個完善、統(tǒng)一、高效、協(xié)調(diào)的整合型管理體系。同時我們深知，科學管理是一個動態(tài)的過程，雖經(jīng)我們的最大努力，但目前文件化的管理體系仍有不完善和有待改進之處。 c) 采取公布、培訓(xùn)等方式將方針傳達到全體員工，使他們以對質(zhì)量、環(huán)境負責的態(tài)度工作并認識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；本方針可為相關(guān)方所獲取。 6 對整合型管理體系的各項方針、目標和指標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。重視貫徹樹立科學發(fā)展觀，走依法、科學、全面、和諧、穩(wěn)健發(fā)展之路，通過 ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系認證，先后榮獲第七、八屆省級文明單位和省思想政治工作先進單位、全國建材行業(yè)質(zhì)量服務(wù)信譽 AAA 級企業(yè)、中國優(yōu)秀建材企業(yè)、市守合同重信用企業(yè)、中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行 AA 級企業(yè)等榮譽稱號。在每一個過程中都按照 PDCA 方法以確保持續(xù)的改進。 5 引用標準 福建省龍巖天宇工業(yè)（集團）公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 第 章 整合型管理體系說明 第 1 頁 共 2 頁 第一版修訂 0 修訂日： TY/QEOM— SC— 20xx 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 14 14 整合型管理體系引用標準 1） GB/T1900120xx（ idt ISO9001： 20xx）《質(zhì)量管理體系 要求》 2） GB/T1900020xx（ idt ISO9000： 20xx）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3） GB/T2400120xx（ idt ISO14001： 20xx） 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4） GB/T2800120xx（ OHSMS18001： 1999） 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 5） 20xx 年 1 月 14 日《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 6） GB1751999《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥》 7） 20xx 年 10 月 27 日《中華人民共和國檔案法》 8） 20xx 年 10 月 27 日 《中華人民共和國商標法》（第二次修正） 9） 20xx 年 5 月 27 日《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》 10） 20xx 年 7 月 8 日《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 11） 1999 年 10 月 31 日《 中華人民共和國會計法》 12） 1999 年 8 月 30 日《中華人民共和國招 標 投標法》 13） 1993 年 10 月 31 日《中華人民共和國消費者權(quán)益保障法》 14） 20xx 月 6 月 8 日《物業(yè)管理條例》 15） 1999 年 3 月 15 日《中華人民共和國合同法》 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求見 公司 法律法規(guī)及其他要求一覽表 。 新羅區(qū)煤炭工業(yè)公司簡稱煤炭公司 。 文件控制 公司編制《文件控制程序》 ，保證整合型管理體系的所有文件得到有效控制。 推動整合型管理體系的運行和持續(xù)改進，提升公司綜合經(jīng)營業(yè)績，確保顧客、員工和社會相關(guān)方的滿意。 策劃 目標、指標和管理方案 a) 公司目標、指標和管理方案包括管理和服務(wù)質(zhì)量、污染預(yù)防與治理、資源綜合利用、節(jié)能降耗、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)安全等方面內(nèi)容。 當由于各種原因?qū)е沦|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時，如：組織機構(gòu)變化、國有資產(chǎn)管理政策變化等，均可能對公司現(xiàn)行管理和服務(wù)以及環(huán)境因素、危險源、安全風險造成重大影響。 環(huán)境因素、安全危險源的更新 環(huán)境因素、安全危害源識別、評價活動每年度應(yīng)至少進行一次。 信息交流、協(xié)商和溝通 總經(jīng)理在公司內(nèi)建立適當?shù)?信息 溝通渠道， 確保公司內(nèi)、外信息及時交流、傳遞和利用。 應(yīng)保持管理評審的記錄。 辦公室應(yīng)建立員工個人檔案，其中應(yīng)保持員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面的相關(guān)記錄。 招標文件 /合同評審 對于通 過對外招標以確定租賃承包方的項目，公司辦公室負責組織相關(guān)部門（分管公司）研究擬訂招標文件（草案）；選定租賃承包方后，辦公室和相關(guān)分管公司應(yīng)基于招標文件的主要基點與租賃承包方商擬租賃承包經(jīng)營合同（草案）。溝通內(nèi)容有： a) 針對招標文件向參與的投標人進行答疑； b) 合同 簽訂前，與資產(chǎn)營運管理和服務(wù)要求有關(guān)的信息； c) 對合同履行中主要問題的處理、合同的修改、租賃承包方、加盟企業(yè)反饋等； d) 承包租賃到期后，對租賃承包方、加盟企業(yè)反饋的信息、意見和抱怨。文件 應(yīng)具體詳實，具有可操作性。 公司編制了管理辦法，對資產(chǎn)營運管理和服務(wù)的檢 查、 考核作出了規(guī)定。采集的式樣標識通常包括； 項目 名稱、樣本名稱、采集的時間、地 點、采樣人、見證人等。合同終止時，財產(chǎn)歸屬權(quán)按合同規(guī)定處理。 質(zhì)量抽查取樣