【正文】 三、 工程結(jié)算審核依據(jù) （必須是簽章完整的有效文件，可根據(jù)結(jié)算項目的實際情況選擇） 合同文件：承包合同及相關(guān)補充協(xié)議，列明日期，編號，名稱，摘要 設(shè)計文件：指設(shè)計圖紙及設(shè)計變更，明確設(shè)計單位，圖名及編號 施工文件：經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計，現(xiàn)場簽證單，施工聯(lián)系單，施工記錄，工程或材料驗收記錄，工程計量申請表等，明確編號或內(nèi)容 結(jié)算單位上報結(jié)算書，結(jié)算報告，工程付款申請表等，注明工程結(jié)算書名稱，編號，提交日期 經(jīng)確認(rèn)的報價單，投標(biāo)書，招標(biāo)文件，詢價記錄等結(jié)算單 價確認(rèn)文件 現(xiàn)行定額、取費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律、法規(guī)、條例、文件規(guī)定等政策性文件 其他相關(guān)文件資料：如會議紀(jì)要等涉及結(jié)算造價的文件和資料 四、工程結(jié)算辦理意見 /請示 說明結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的分歧，建議按何價格結(jié)算，請示分歧處理方式。 本資 料來自 附錄 相關(guān)程序表格 附件 1 項目管理程序表 附件 2 建安 合同管理表 附件 3 設(shè)計變更管理程序表 附件 4 現(xiàn)場簽證管理程序表 附件 5 工程結(jié)算審批表 附件 1項目管理程序表 項目主要規(guī)劃指標(biāo) 規(guī) 劃 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù)值 指標(biāo)說明 總用地面積 平方米 總建筑面積 平方米 計容積率面積 平方米 可租售面積 平方米 可租售面積與總建筑面積比例 % 住宅面積 平方米 其中：別墅類住宅建筑面積 平方米 多層住宅建筑面積 (58層 ) 平方米 % 小高層住宅建筑面積 (915 層 ) 平方米 % 中高層住宅建筑面積 (1525層 ) 平方米 % 高層住宅建筑面積 (2632層 平方米 % 超高層層住宅建筑面積 (大于 33層 ) 平方米 % 本資 料來自 商 業(yè) 其中 : 集中商業(yè) 平方米 % 沿街商鋪 平方米 % 公建配套 平方米 其中 : 人防地下室面積 平方米 非人防地下車庫面積 平方米 架空層 平方米 會所 平方米 幼兒園 平方米 容積率 建筑覆蓋率 綠化率 硬景 道路占有率 總戶數(shù) 戶 總停車位 輛 車位比 (車位 /戶數(shù) ) 本資 料來自 項目發(fā)展成本目標(biāo)控制匯總表 項目名稱： （ 單位：人民幣萬元、元 /M2） 序號 開發(fā)成本項目 項目公司上報成本控制數(shù) 集團(tuán)核定成本控制數(shù) 單位銷售面積成本 成本項目占總成本比例 費用控制要點及說明 責(zé)任部門 一 土地成本 戰(zhàn)略企劃部、項目前期部 二 前期費用 設(shè)計、成本、工程、項 目前期部、 三 建安工程成本 1 基礎(chǔ)設(shè)施費 預(yù)算部、設(shè)計、工程部 2 環(huán)境 3 公建配套 4 建筑單體成本 四 開發(fā)間接費 工程、財務(wù)部 五 營銷費用 設(shè)計部、營銷部 六 公司管理費 財務(wù)部 七 財務(wù)費用 財務(wù)部 八 發(fā)展成本合計 成本部 成本控制中心經(jīng)辦人 ： 成本總監(jiān) 審核： 總經(jīng)理 審批： 土地成本目標(biāo)控制表 項目名稱： 序號 土地成本項目 金額（萬元） 備 注 1 土地出讓金 項目前期部 2 土地轉(zhuǎn)讓費 項目前期部 3 拆遷補償費 項目前期部 4 紅線外市政工程費 項目前期部 5 其它費用 項目前期部 6 土地成本合計 編制： 審核： 本資 料來自 前期費用成 本目標(biāo)控制表 項目名稱： 序號 前期費用成本項目 金額（萬元） 備 注 1 勘查費用 設(shè)計部 2 規(guī)劃設(shè)計費用 設(shè)計部 3 報批報建費 項目前期 部 /工程部 4 造價咨詢服務(wù)費 成本部 5 工程監(jiān)控、監(jiān)理費 項目工程部 6 臨時工程費 項目工程部 7 前期費用合計 編制： 審核： 本資 料來自 建安成本目標(biāo)控制表 項目名稱： 序號 項目名稱 成本指標(biāo) (元 /M2） 項目成本（萬元） 分?jǐn)偟娇?銷售的住宅面積的成本 （元 /M2） 分?jǐn)偟娇偨ㄖ娣e的成本（元 /M2） 所占 成本比例（ %） 測算說明 備注 一 基礎(chǔ)設(shè)施 室外給水管網(wǎng) 室外排水管網(wǎng)（含化糞池） 室外電纜工程（小區(qū)內(nèi)） 室外弱電管道 室外燃?xì)夤芫W(wǎng) 室外采暖管網(wǎng) 小區(qū)道路工程（土方、路基、基層、砼面層等） 供配電設(shè)備及安裝 水泵房設(shè)備及安裝工程費 消防設(shè)備及安裝 本資 料來自 直飲水處理設(shè)備及安裝 中水處理設(shè)備及安裝 熱力站設(shè)備及安裝 增容費 其他 二 環(huán)境 綠化（含土方平整） 硬質(zhì)地面（含基層處理） 構(gòu)筑物及小品 圍墻 室外環(huán)境照明 泛光照明 環(huán)境水系統(tǒng) 其他 三 公建配套 地下室 架空層 本資 料來自 會所 教育 商業(yè) 物業(yè)管理用房 其他 四 建筑單體成本 各種類型住宅（ 層） 基礎(chǔ)工程 土建主體工程 土建專業(yè)分包工程 安裝主體工程 安裝專業(yè)分包工程 其他 。無定額的，由工程部、預(yù)算部共同操作，先進(jìn)行市場調(diào)查，后確立價格、并對價格確定做文字說明； 工程部對所清運的建筑土方垃圾用圖紙的方式正確體現(xiàn)原貌，由預(yù)算部計算出工程量，確定運土運距和 土方垃圾清運市場價格。 (3)同施工單位接觸，編制預(yù)（結(jié)）算費用表（書）： ，同施工單位核算，取得數(shù)量上的一致； ，審核單價和費率，調(diào)整有誤的地方； 本資 料來自 ，編制完整結(jié)算單。 范圍： 工程項目中涉及土建、裝飾和水電預(yù)（結(jié)）算書的審核、編制，以及領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。對于影響工程造價較大的分部分項，如工程量大、單價高的子項要重點審核； （ 10）項目預(yù)算部有了初步結(jié)果后，通知承包商的預(yù)算員進(jìn)行雙方核對，在核對過程中要注意記錄雙方的分歧點，發(fā)現(xiàn)問題及時向分公司領(lǐng)導(dǎo)或北京區(qū)成本控制部反應(yīng)、溝通； （ 11）項目預(yù)算部完成雙方結(jié)算核對后，填寫工程結(jié)算審核報告、工程結(jié)算審定單、結(jié)算審批單等表格。項目公司預(yù)算部按第 1條規(guī)定審查工程竣工和結(jié)算資料， 應(yīng)要求施工單位整理從開工到竣工的所有工程結(jié)算資料，并列出詳細(xì)的工程結(jié)算清單一覽表。 職責(zé)： 按各項工作程序及規(guī)定認(rèn)真仔細(xì)的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。 ： 在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)管理公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。 范圍： （ 1）工程款的審核審批（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）； （ 2）材料、設(shè)備款的審核審批； （ 3）設(shè)計款的審核審批； （ 4）造價咨詢費、勘察費、監(jiān)理費審核審批； （ 5）保修金的審核審批； （ 6）零星工程款的審核審批； （ 7）登記臺帳。 （ 5）總公司 成本控制中心和總工辦審核： 負(fù)責(zé)審核（ 1）、（ 3）、（ 4）所述內(nèi)容并在《 合同 付款申請單 》上簽署意見后報總 公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 程序： （ 1）工程付款申請： 、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款； 《 合同 付款申請單》并交項目總經(jīng)理審核。 總公司成本控制中心和總工辦各保存一份。（所有工程聯(lián)系單、地盤通知等下發(fā)工 作聯(lián)系單須項目總經(jīng)理審核后，報總公司成本管理中心和總工辦復(fù)核 ； ，必須附有實測實量記錄或設(shè)計變更文件或圖紙；甲方經(jīng)辦確認(rèn)手續(xù)時，設(shè)計部的專業(yè)工程師、監(jiān)理的專業(yè)工程師及項目預(yù)算部人員需至少各有 一人同時在場進(jìn)行測量記錄；隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作量，不得事后估算。 （ 2）項目預(yù)算部職責(zé) 審核所有簽證項目。 （ 7）設(shè)計變更單由施工企業(yè)、監(jiān)理單位和建設(shè)單位現(xiàn)場工程師和 預(yù)算人員共同簽字確認(rèn)。 (6)設(shè)計變更的發(fā)放： a.《設(shè)計變更審批表》及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分，把原件發(fā)給設(shè)計部，并做好簽收記錄， 項目工程部、 項目預(yù)算部留存復(fù)印件。 設(shè)計變更 :原設(shè)計單位、建設(shè)單位對設(shè)計文件的更改。 適用于總 公司所有本地項目、異地項目的甲購及甲定乙購材料 /設(shè)備供應(yīng)商的選擇。 三、施工承包商選擇控制 保證選擇優(yōu)秀的施工承包商并有效控制建設(shè)工程的成本。由行政部發(fā)送項目公司預(yù)算部、工程部、財務(wù)部各一份（復(fù)印件） 。 適用范圍 適用于總 公司所有招標(biāo)項目，主要包括施工合同、材料設(shè)備采購合同、工程監(jiān)理合同、造價咨詢合同、工程設(shè)計合同。 (7)成本動態(tài)控制 ，每月月底前根據(jù)當(dāng)月的招投標(biāo)、合同簽訂、補充預(yù)算、結(jié)算情況，對合同的結(jié)算成本進(jìn)行動態(tài)預(yù)測，完成項目全成本動態(tài)預(yù)測； (前期、建安、營銷等 )的重大事項及超或預(yù)超成本目標(biāo)的分項或文件 (如設(shè)計變更、甲定乙購單等 )應(yīng)及時進(jìn)行動態(tài)預(yù)警，告知相關(guān)的責(zé)任部門、分管領(lǐng)導(dǎo)?！俄?目建安成本預(yù)算》和《施工圖設(shè)計階段項目成本分析報告》作為設(shè)計部 設(shè)計成本控制質(zhì)量評審的參考。 (2)擴大初步設(shè)計階段： a. 在擴初設(shè)計開始前，根據(jù)成本目標(biāo)編制《擴初設(shè)計限額要求及成本控制建議》，交設(shè)計部和成本控制中心審核，作為擴初設(shè)計階段的成本控制依據(jù)，且作為擴初設(shè)計合