【文章內容簡介】 工程部審核通知監(jiān)理機構、工程部經理合議（確定為一般質量問題）施工單位實施監(jiān)理工程師驗收并做好記錄繼續(xù)下道工序18 / 143十三、一般工程質量事故處理程序一般工程質量事故（初步判斷）監(jiān)理工程師口頭責令立即停工并立即上報工程部經理、監(jiān)理機構、總工辦（判定為一般質量事故）施工單位書面報告事故詳細情況，并提出處理意見和方案施工單位按照處理方案實施、監(jiān)理機構進行過程監(jiān)督監(jiān)理機構發(fā)出書面指令停止發(fā)生部位及有關部位下道工序施工繼續(xù)下道工序施工監(jiān)理機構、工程部對處理結果進行驗收并做出結論預算造價部核定事故處理造價由責任方承擔事故損失費用總工程師召集相關單位分析事故發(fā)生的原因，明確責任，組織討論處理方案技術措施并報設計單位簽認總工程師審定19 / 143十四、事故處理工作流程事故發(fā)生總工辦立即上報采取應急措施減少損失并通知相關人員，監(jiān)理、設計、工程部（工程部經理組織）召集會議研究處理方案形成書面或口頭（緊急情況下）指令或文件　（總監(jiān)或工程部經理負責組織）施工單位組織實施、監(jiān)理單位實施監(jiān)督監(jiān)理驗收并做好記錄施工單位報相關簽證至監(jiān)理審核繼續(xù)下道工序工程部審核預算造價部核定造價工程部存檔并送監(jiān)理機構、施工單位合格不合格總工程師審定20 / 143第二章 工程計劃管理制度第一節(jié) 計劃體系設置及主要內容要求一類計劃一、施工總進度計劃主要內容：標段劃分。各標段單體工程分部分項工程開始結束時間。各單位工程的搭接邏輯關系。二、材料設備投入總計劃主要內容：主要材料設備的投入時間、投入量及配合施工使用情況。主要材料設備的供應方式（甲供；甲招乙購；甲方認質、認價后乙購） 。三、采購總計劃主要內容：甲供材料、設備的采購時間、方式、數(shù)量、金額、認質標準。其他主要材料設備的采購要求、時間、認質標準。四、資金使用總計劃主要內容：整個工程項目的投資估算總額分解。建筑安裝投資支付項目、施工和甲供材料設備付款、咨詢服務付款進度計劃。二類計劃一、月施工進度計劃主要內容：月施工各標段各子項進度情況。月施工主要工作的開始結束時間控制。月各主要工作的搭接邏輯關系。二、月材料設備投入計劃主要內容：本月主要材料設備的投入時間、投入量、到達現(xiàn)場的時間、數(shù)量計劃。21 / 143三、月采購計劃主要內容：本月需采購及甲招乙購材料設備的采購時間、數(shù)量、到貨驗收時間等。認質材料的人證時間、檢驗時間、數(shù)量。本月咨詢服務的采購計劃。四、月資金使用需求計劃主要內容：本月及本月后兩月施工進度款支付需求計劃。本月材料設備采購付款需求計劃。本月咨詢服務費付款需求計劃。第 2 節(jié) 計劃審批流程一、項目進度計劃審批流程 　　　 甲供材料設備計劃審批流程 　　　 工程部、開發(fā)部、合約部、開發(fā)部總工程師公司各領導總工辦總工程師財務總監(jiān)公司分管領導22 / 143 　　　 三、資金使用計劃審批流程總工辦合約部工程部監(jiān)理機構施工單位總工辦財務總監(jiān)合約部總工程師工程部經理監(jiān)理機構執(zhí)行董事施工單位23 / 143第三章 工程設計管理制度第 1 節(jié) 設計例會制度1．為了合理有序地推動設計的開展，及時有效的處理設計中出現(xiàn)的各種問題，確保設計質量，特制定本制度。二．設計例會基本要求：1．設計階段，由總工程師組織召開每周一次設計例會（每周三下午） 。每周二下午由總工程師與設計院聯(lián)系，確認周三是否開會和開會具體時間、地點?？偣まk相關人員和工程部經理及專業(yè)工程師必須參加例會（若涉及到投資變更事宜，公司預算造價部造價工程師參加） ；不得缺席、遲到。 （若有具體困難不能到會，應派代理人參加）設計例會會議紀要由總工辦負責整理，紀要整理后在周四抄送設計單位。三．設計例會主要程序及內容如下：1．會議簽到。2．設計院介紹當前設計情況， （包括設計進度，方案確定等） 。3．各專業(yè)負責人介紹本專業(yè)進度情況及本專業(yè)需建設單位協(xié)調解決的問題（設備專業(yè)應說明主要設備材料選型情況） 。4． 總工辦對設計方提出的書面問題作初步解答（不能解答的在本周內書面答復） 。5．各專業(yè)工程師提出建設性意見。6．總工辦總結前一階段的設計工作并對下一階段設計工作提出要求。附表： 會議簽到表會議紀要第二節(jié) 施工圖設計技術交底與圖紙會審制度一、為確保工程質量，使施工人員充分領會設計意圖，熟悉設計內容，正確地按圖施工，同時也為了將圖紙中的錯誤和問題消滅在施工之前，制定本制度。二、本制度適用于工程所有設計文件和圖紙。 三、設計技術交底與圖紙會審是保證工程質量的重要環(huán)節(jié)，是保證工序質量的前提，也是保證工程順利施工的主要步驟，各有關單位應認真執(zhí)行。設計技術交底與圖紙會審經施工單位與項目監(jiān)理單位協(xié)商確定會議日程后，由監(jiān)理機構組織、召集和通知各有關單位參加，總監(jiān)理工程師主持會審。24 / 143四、設計技術交底與圖紙會審工作，是設計圖紙施工前的一次詳細審核，各有關單位必須參加，其中包括建設單位、監(jiān)理單位、地勘單位、施工單位及其分包單位、監(jiān)督單位（工程所在地質監(jiān)站） （根據(jù)當?shù)氐囊螅?，以便全面了解設計意圖并審查其可操作性。五、設計技術交底與圖紙會審以專業(yè)為單位，在設計單位提交完整的正式施工圖紙(成品)后進行。六、在技術交底與圖紙會審之前，各有關單位包括建設單位、監(jiān)理單位、施工單位及其分包單位必須事先指定主管該項目的工程技術人員、專業(yè)工程師熟悉圖紙，進行初步審查，初步審查意見于圖紙會審前 2 天送交項目監(jiān)理機構，經監(jiān)理機構整理匯總后交設計單位，并報項目管理部備案。七、設計技術交底與圖紙會審時，設計單位需派該項目的主要設計人或了解設計情況的人員出席，對所提交的施工圖紙進行有計劃、有系統(tǒng)地進行技術交底。八、設計技術交底與圖紙會審工作的程序 設計單位介紹設計意圖、結構特點、工藝要求、施工技術措施與有關注意事項； 各有關單位提出圖紙中的疑問、存在的問題和需要解決的問題； 設計單位答疑； 各單位專業(yè)人員針對問題進行研究與協(xié)商，擬定解決問題的辦法。 項目監(jiān)理單位負責形成會審紀要底稿，并經設計單位簽字，其余單位在會議簽到表上簽字即可；會議紀要分發(fā)各有關單位，各方無異議，即被視為設計檔案組成部分并予以存檔。 “紀要”采用表格形式（見附表） 。九、對會審中已決定必須進行設計修改的，由設計單位提出修改設計，并經項目監(jiān)理單位、建設單位會簽或批準后交付施工單位實施。十、為了體現(xiàn)設計技術交底作用，在施工圖會審紀要中應包括設計答疑方面的有關內容和條文。會審時，對設計沒有提出任何問題的工程項目，也應作出會審紀要，以示對該設計的認可。十一、圖紙會審重點內容：施工圖設計是否符合初步設計已審定的原則與標準，是否符合施工承包合同的有關要求；施工圖采用的方案是否進行了優(yōu)化；25 / 143施工圖設計是否符合國家和建設部頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和標準的規(guī)定；設計圖紙是否經過設計單位的正式簽署； 施工圖與設備、特殊材料的技術要求是否一致；設計與施工主要技術方案是否能相適應，對現(xiàn)場條件有無特殊要求；圖紙表達深度和出圖范圍能否滿足施工要求；各專業(yè)之間、設備和系統(tǒng)施工圖設計之間是否協(xié)調，例如設備外形尺寸和基礎尺寸，建筑物預留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設備與系統(tǒng)聯(lián)接部位，管線之間相互關系等；設計采用的新結構、新材料、新設備、新工藝、新技術在施工技術、機具和物資供應上有無困難，有無協(xié)調解決的辦法；施工圖之間、總圖和各專業(yè)圖紙之間，總體尺寸與分部尺寸之間有無矛盾；附圖：施工圖紙審核工作流程（設計階段）附圖：圖紙會審流程圖 施工圖紙審核工作流程（設計階段）總工程師組織總工辦及專業(yè)工程師審核工程部設計單位限期整改不合格總工程師監(jiān)理機構 預算造價部合格發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題合格合格合格發(fā)現(xiàn)問題經濟指標附表 1：26 / 143圖紙會審工作流程工程部確定會審時間工程部提前將圖紙給各相關單位各相關單位會審前書面匯總提出意見工程部組織，監(jiān)理機構主持，施工單位記錄監(jiān)理機構整理會審記錄、匯總工程部審核設計單位審核各相關單位審核蓋章 監(jiān)理機構施工單位工程部、監(jiān)理機構監(jiān)督實施下發(fā)下發(fā)附表 2：27 / 143第四章 項目招標審核流程 　　　 招標文件審（核）批時間：必須在文件提交之時的三個工作日內完成。招標代理機構最終文本工程項目部預算造價部 城投公司工程項目部總工辦財務部合約部 城投公司工程項目部合約部公司分管領導28 / 143第五章 工程計量及工程款支付管理制度第一節(jié) 施工單位（材料供應商等）計量支付關于工程類工程量清單支付的管理施工單位投標文件中的工程量清單作為工程進度款計量支付的依據(jù)。 （具體支付辦法按合同執(zhí)行）設計變更、工程簽證及支付管理 變更管理總則設計變更、工程簽證的實施及支付分為“實施前”和“實施后”兩價段進行管理，即在得到“實施前”同意實施方可獲得“實施后”的計量支付。 重大設計變更與一般設計變更的界定： 重大設計變更的范圍 結構體系及水電系統(tǒng)的變更。 涉及滲漏問題的做法和節(jié)點的重大變更。 經估算，單項工程費用增加超過 3 萬元。 會影響總工期超過一周。 其余設計變更均屬一般設計變更。 設計變更的分類和立項 設計變更根據(jù)要求變更的單位分為三類：建設單位或政府部門要求變更；設計院要求變更；施工單位要求變更（技術核定） 。 建設單位或政府部門要求變更：包括審圖階段提出的內容，銷售部門、物業(yè)管理部門提出的內容，建設單位要求或會議確定的內容，政府和其它相關部門提出的內容；由信息接受人提供給監(jiān)理機構，監(jiān)理機構負責立項。 設計單位要求：由設計單位向總工辦發(fā)文，總工辦轉發(fā)到項目管理部，再由項目管理部轉發(fā)監(jiān)理機構，由監(jiān)理機構負責立項，設計單位文件作為附件。 施工單位要求變更：由施工單位提出，監(jiān)理機構進行立項，也稱技術核定。 現(xiàn)場簽證的分類和立項 根據(jù)合同約定完成工程所必需的任何種類的附加工作必須經過現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證分為三類：按建設單位或政府部門要求增加的工作；根據(jù)現(xiàn)場情況監(jiān)理單位29 / 143認為有必要增加的工作；根據(jù)現(xiàn)場情況施工單位提出的有必要增加的工作。 按建設單位或政府部門要求增加的工作：由建設單位提出工作內容，監(jiān)理機構負責立項。 根據(jù)現(xiàn)場情況監(jiān)理機構認為有必要增加的工作：由監(jiān)理機構提出工作內容并進行立項。 根據(jù)現(xiàn)場情況施工單位提出的有必要增加的工作：由施工單位提出，監(jiān)理機構負責立項。 設計變更、工程簽證立項所需資料 重大設計變更需提交變更原因的說明、變更方案論證、經濟比較、變更的相關其它資料和填寫重大設計變更審批表； 一般設計變更需提交設計變更原因、設計單位的變更資料、變更實施前后的數(shù)碼相機照片（可以是電子圖片） 、變更相關的其它資料和填寫設計變更單。監(jiān)理機構必須準確的核定所增減的工程量，并在變更單上簽章認可，同時監(jiān)理機構的造價工程師也必須準確計算在變更工程的估算價和結算價，并簽章認可。 工程現(xiàn)場簽證需填寫現(xiàn)場簽證單，并提出增加工作的理由及相關依據(jù)，有現(xiàn)場實物的必須進行現(xiàn)場拍照，并提供簽證實施前后的數(shù)碼相機的照片（可以是電子圖片） ，監(jiān)理機構必須準確的核定所增減的工程量，并在簽證單上簽章認可，同時監(jiān)理機構的造價工程師也必須準確計算在現(xiàn)場簽證單估算價和結算價，并簽章認可。 設計變更、工程簽證等的審核 變更文件的審核原則：a) 審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標準的要求。b) 審核是否符合公司成本控制的要求。c) 審核是否符合有關合同規(guī)定。d) 重大設計修改應進行會審。 設計變更、工程簽證的審核時限要求： 設計變更、工程簽證必須經監(jiān)理機構及建設單位確認后方可實施。施工單位在實施前未上報審批的，將不予確認。施工單位必須在變更或簽證發(fā)生前報監(jiān)理機構審核，監(jiān)理機構在收到審核申請后 2 個工作日內報建設單位審批。 設計變更和工程簽證必須在變更或簽證發(fā)生后 14 個日歷天內報監(jiān)理機構進行審核，施工單位在 14 個日歷天內不上報則監(jiān)理及建設單位則不予確認。監(jiān)理機構30 / 143在收到審核申請后 3 個工作日內報建設單位審批。建設單位審核時間為 7 個工作日內審批。 一般設計變更（含技術核定）審核流程：一般設計變更（含技術核定）經估算的單項工程費用增加不超過 3 萬元。一般設計變更（含技術核定）由相關單位提出后監(jiān)理機構立項，立項后監(jiān)理機構交專業(yè)工程師，經項目管理部經理、造價部經理、總工程師審核簽字后，送設計單位簽署意見，意見返回送總工辦備案和發(fā)放。 重大設計變更的審核流程：監(jiān)理機構立項，設計院初審，總工辦、總工程師和分管領導確認為重大設計變更后，由總工程師負責召開評審會。評審會由項目管理部、預算造價部、總工辦、設計咨詢單位、造價咨詢單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與。會后設計