【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ......................................29 內(nèi)部核查 ......................................................................................................................................29 內(nèi)部核查程序 .....................................................................................................................29 內(nèi)部核查員與職責(zé) .............................................................................................................29 內(nèi)部核查準(zhǔn)則、要求、范圍、頻次和方法 .....................................................................29 核查結(jié)果報(bào)告規(guī)定 .............................................................................................................29 內(nèi)部核查相關(guān)記錄 .............................................................................................................29第七章 評(píng)價(jià)與聲明 ...............................................................................................................................29 合規(guī)性評(píng)價(jià) ..................................................................................................................................29 體系評(píng)價(jià) ......................................................................................................................................29 征信評(píng)價(jià) ......................................................................................................................................291 / 35第一章 總則為貫徹實(shí)施《食品安全法》和《食品安全法實(shí)施條例》 ，落實(shí)《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求 》以及十部位頒發(fā)的 《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》 ，遵照《黑龍江省食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案》 、 《黑龍江省乳制品企業(yè)誠信建設(shè)工作實(shí)施要點(diǎn)》和****市政府關(guān)于建立企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要求，達(dá)到防范內(nèi)外部信用風(fēng)險(xiǎn)、提高組織效能的目的，特建立本企業(yè)誠信管理體系。第二章 誠信原則依據(jù) ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》 、ISO14001：2022《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 、GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 、ISO22022：2022《食品安全管理體系——對(duì)整個(gè)食品鏈中組織的要求》 ，從原輔料的源頭到消費(fèi)者的各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量嚴(yán)格管控，提升顧客滿意、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康，形成和諧自然科學(xué)發(fā)展企業(yè)氛圍和環(huán)境。 誠信策劃機(jī)制公司成立誠信管理小組委員會(huì)，由總經(jīng)理任主任。下設(shè)誠信管理辦公室，由各部門配備一名管理人員組成誠信工作組，常務(wù)副總?cè)谓M長。誠信工作組根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)營期經(jīng)考察分析形成文字誠信申報(bào)材料，上報(bào)管理小組委員會(huì)主任，由委員會(huì)主任簽發(fā)下達(dá)公司總體誠信策劃通知責(zé)成由誠信工作組根據(jù)部門工作性質(zhì)進(jìn)行部門誠信策劃。誠信委員會(huì)及其負(fù)責(zé)人直接對(duì)公司最高管理者或最高權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 體系運(yùn)行機(jī)制（1）建立崗位職責(zé)；（2）部門及責(zé)任人明確承諾；（3）建立作業(yè)指導(dǎo)書，防范員工失信風(fēng)險(xiǎn)；（4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督； 檢查改進(jìn)機(jī)制公司誠信管理體系由誠信工作組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，按誠信崗位職責(zé)和誠信管理制度定期和不定期進(jìn)行自檢和檢查，部門和責(zé)任人作出誠信承諾，并做好誠信記錄、檢查、反饋和改進(jìn)。 評(píng)價(jià)公示機(jī)制 對(duì)各項(xiàng)誠信記錄由誠信工作組組織進(jìn)行誠信管理評(píng)價(jià)，并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會(huì)監(jiān)督部門公示。第三章 誠信方針本方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者制定并頒布實(shí)施，其內(nèi)容如下：全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以保障食品質(zhì)量安全和促進(jìn)食品事業(yè)健康發(fā)展為目標(biāo)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全誠信為核心，守法遵章為準(zhǔn)繩，社會(huì)道德為基礎(chǔ)，鄭重向社會(huì)承諾，****產(chǎn)品和服務(wù)均做到 “質(zhì)量零缺陷，消費(fèi)零投訴” ，并以“道立天下” 、 “未取先予，至誠有信”等道家思想為核心的企業(yè)文化為根基，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部自律，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)誠信管理目標(biāo)。方針指引：（1）認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) QB/T41112022《 食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系建立及實(shí)施通用要求》和 QB/T41122022《食品工業(yè)企業(yè)誠信評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 》 ，嚴(yán)格遵守國家頒布的《食品安全法》和《食品安全法實(shí)施條例》以及地方頒布的食品行業(yè)各項(xiàng)法律法規(guī)。（2）建立健全企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營管理各項(xiàng)規(guī)章制度，達(dá)到生產(chǎn)、營銷、服務(wù)、安全和保障要求標(biāo)準(zhǔn)。（3）建立失信預(yù)防預(yù)案和持續(xù)改進(jìn)措施。（4）確定以“質(zhì)量零缺陷、消費(fèi)零投訴” ， “未取先予，至誠有信”為誠信目標(biāo)。（5）制定誠信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效貫徹和實(shí)施。（6）誠信管理向公眾和管理部門公開，并接受社會(huì)監(jiān)督。方針內(nèi)容：誠信方針包括質(zhì)量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康四項(xiàng)方針：質(zhì)量方針：客戶至上 品質(zhì)為本 追求卓越 持續(xù)改進(jìn)食品安全方針：提升質(zhì)量管理水平 奉獻(xiàn)安全健康產(chǎn)品遵守相關(guān)法律法規(guī) 打造優(yōu)良滿意品質(zhì)環(huán)境方針：預(yù)防污染 減少三廢排放總量 節(jié)約能源 提高回收再利用率依法管理 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效 超越極限 生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品全員參與 創(chuàng)造純美清新家園職業(yè)健康安全方針：以人為本 安全第一 預(yù)防為主 減少風(fēng)險(xiǎn)第四章 策劃 基本要求 遵循國家相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)與采購采購和使用原輔材料及終端產(chǎn)品所遵循的檢驗(yàn)及操作標(biāo)準(zhǔn)：（1）GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（2）GB 5410《全脂乳粉 脫脂乳粉 全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉》（3）GB 19644《乳粉衛(wèi)生》（4）GB 5415《奶油》（5）GB 19646《奶油、稀奶油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（6）GB 317《白砂糖》（7）GB 13104《食糖衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（8）GB 8885《食用玉米淀粉》（9）QB/T 2347《麥芽糖飴》（10）GB/T 20884《麥芽糊精》（11）GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（12）GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（13）GB 9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（14）SB/T 10016《冰棍》（15）GB 《冷凍飲品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（16）SB/T 10013《冰淇淋》3 / 35（17） （18）SB/T 10015《雪糕》（19） （20）SB/T 10014《雪泥》（20）SB/T 10327《甜味冰》 技術(shù)與品控（6）Q/BD01050022022 產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（7）Q/BD01020012022 冷凍飲品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（8）Q/BD01020022022 冷凍飲品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（9）Q/BD01030012022 奶粉和原材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（10）Q/BD01050032022 衛(wèi)生消毒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（11）Q/BD01080012022 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（12）Q/BD02040012022 生產(chǎn)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)（13）Q/BD02040022022 生產(chǎn)加工管理標(biāo)準(zhǔn)（14）Q/BD02070012022 測(cè)量檢驗(yàn)試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn) 營銷（1）Q/BD02010022022 冷飲品營銷管理標(biāo)準(zhǔn)（2）Q/BD 02 01 0062022 產(chǎn)品召回管理標(biāo)準(zhǔn)（3）Q/BD02010032022 經(jīng)濟(jì)合同管理標(biāo)準(zhǔn)（4） 儲(chǔ)運(yùn)（1）SBJ 122022 ；J 382022 氨制冷系統(tǒng)安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（2）Q/BD01060012022 貯存運(yùn)輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（3）Q/BD02080012022 貯存運(yùn)輸管理標(biāo)準(zhǔn)（4）Q/BD02080022022 庫房管理標(biāo)準(zhǔn)（5）Q/BD02100042022 庫房安全管理標(biāo)準(zhǔn)（6）Q/BD02160072022 機(jī)動(dòng)車管理標(biāo)準(zhǔn) 安全保障（1）Q/BD02000042022 健康環(huán)保通用標(biāo)準(zhǔn)（2）Q/BD02120012022 職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)（3）/BD02100012022 生產(chǎn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)（4）Q/BD02100022022 安全教育管理標(biāo)準(zhǔn)（5）Q/BD02100032022 消防與治安管理標(biāo)準(zhǔn)（6）Q/BD02040032022 衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) 建立企業(yè)制度保障誠信體系的建立與實(shí)施 誠信管理體系制度建立建立誠信管理體系制度來保證誠信管理在策劃、采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營銷到服務(wù)等過程中的規(guī)范化、程序化和制度化，達(dá)到企業(yè)的誠信管理有效貫徹執(zhí)行。誠信管理體系制度見附錄 2 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是建立誠信體系的基礎(chǔ) 隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠信管理的提升，以上諸標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等也需要不斷的更新和補(bǔ)充。所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的基礎(chǔ)，是****企業(yè)誠信管理的基本要求。 保障誠信體系的實(shí)施 ****成立誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)，并由常務(wù)副總分管領(lǐng)導(dǎo)。以上所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定均通過誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)所屬的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和品控部操作實(shí)施，并通過標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)定的貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠信管理體系實(shí)施步驟之一。 誠信因素 誠信因素識(shí)別程序****誠信因素的識(shí)別在于原材料采購與使用、生產(chǎn)工藝技術(shù)、包裝及材料安全、倉儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)葞讉€(gè)方面，對(duì)每個(gè)方面的因素均采用國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制。 原料及添加劑的識(shí)別識(shí)別因子：微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、非法添加劑等。 生產(chǎn)工藝與技術(shù)識(shí)別因子：生產(chǎn)工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)工藝要求、生產(chǎn)車間是否符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 包裝物 識(shí)別因子：包裝物材料的安全性及包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)范性。 倉儲(chǔ)運(yùn)輸識(shí)別因子：庫房儲(chǔ)存條件，運(yùn)輸安全管理。 產(chǎn)品營銷 識(shí)別因子：合同履約與售后服務(wù)情況 誠信因素的范圍及控制 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)（1）原料及添加劑質(zhì)量安全控制范圍：微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、非法添加劑等?？刂疲喊? 中的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)微生物、藥殘、重金屬等不安全因子進(jìn)行檢測(cè)；杜絕有環(huán)境污染物的原材料采購；杜絕非法添加劑的使用。（2）生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制范圍：生產(chǎn)工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)工藝要求、生產(chǎn)車間是否符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?？刂疲焊鶕?jù)每個(gè)產(chǎn)品品種分別制定生產(chǎn)工藝流程，生產(chǎn)車間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，由品控部落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行情況。（3）包裝物對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的控制 范圍：包裝物材料的安全性及標(biāo)識(shí)管理規(guī)范性 控制：執(zhí)行 GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 、GB 9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 。（4）倉儲(chǔ)運(yùn)輸對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的控制 范圍：庫房儲(chǔ)存條件，運(yùn)輸安全管理。 控制：執(zhí)行 中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（5）產(chǎn)品營銷過程控制合同履約的管理售后服務(wù)的管理控制執(zhí)行 中規(guī)定的企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。5 / 35 廣告宣傳廣告宣傳注重在以下兩個(gè)方面的范圍控制：（1）品質(zhì)認(rèn)可產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)是****產(chǎn)品廣告宣傳的基礎(chǔ)，真實(shí)準(zhǔn)確反映****產(chǎn)品質(zhì)量，無虛假無夸張，經(jīng)市場(chǎng)和客戶反映準(zhǔn)確可靠。（2）品牌塑造 品 牌 的 知 名 度 、 美 譽(yù) 度 是 ****品 牌 的 企 業(yè) 價(jià) 值 要 素 ， ****品牌的提升更反映出****人的品質(zhì)。 誠信因素識(shí)別程序文件各部門誠信因素誠信因素的控制誠信因素變化記錄誠信管理組織及責(zé)任 社會(huì)責(zé)任 食品安全****冷飲食品生產(chǎn)加工嚴(yán)格遵守《國家食品安全法》和《食品安全法實(shí)施條例》 ，以及地方政府關(guān)于冷飲食品管理的相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)均達(dá)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)廣大消費(fèi)者檢驗(yàn)，凡****生產(chǎn)之產(chǎn)品安全可靠。 依法納稅 ****企業(yè)嚴(yán)格遵守中華共和國稅法，依法納稅。自覺遵守政府職能部門監(jiān)督，樹立良好社會(huì)形象。 合同保險(xiǎn) ****企業(yè)嚴(yán)格遵守中華人民共和國《勞動(dòng)法》 ，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，履行國家規(guī)定的各項(xiàng)保險(xiǎn)規(guī)定，積極為本企業(yè)員工繳納法定保險(xiǎn)，積極維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益。 環(huán)境保護(hù)冷飲食品企業(yè)屬于低污染型企業(yè)，本公司并自覺執(zhí)行中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》 ，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)管理