公司銷售人員費用報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:37 本頁面
【文章內容簡介】 銷售目標考核期銷售目標考核階段為每個月考核，每月月末進行銷售目標考核及下月銷售目標制定，銷售目標的完成比率與績效考核中“結果”的分數進行直接掛鉤。銷售提成標準業(yè)務費包含在銷售提成之中，如在業(yè)務拓展中有業(yè)務招待費的產生，則公司不再另行予以報銷。A、提成結算方式：當月回款率結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；B、提成計算辦法：銷售提成 = 回款額 銷售提成百分比C、銷售提成比率：職務新開客戶前三月銷售提成百分比自己開發(fā)的老客戶維護提成百分比非自己開發(fā)的老客戶維護提成百分比其它銷售提成百分比試用銷售員營業(yè)額的3%———銷售員5%（回款前按營業(yè)額提3%，其中包含業(yè)務招待費用，回款后再提2%）回款額的2%%—銷售主管%注：銷售主管的團隊管理提成，不包含銷售主管自己開發(fā)的業(yè)務D、低價或改變付款方式銷售：銷售員必須按公司規(guī)定產品的最低價范圍及固定付款方式銷售產品，特殊情況需低價或改變付款方式銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比。三、車輛油費標準為了方便銷售工作，銷售部所使用的車輛油費實行實報實銷政策。報銷車輛油費時，必須認真、詳細填寫“車輛油費報銷申請單”（見附表六），同“費用報銷單”（見附表七）一并報經營銷主任簽批后由財務進行審核，再由總經理簽批。報銷單據填寫、保管應注意以下幾點：（1）“費用報銷單”中用途欄填寫“車輛油費”即可，不需要寫明具體情況，詳細支出情況在“車輛油費報銷申請單”中注明，“車輛油費報銷申請單”必須按格式詳細、認真填寫。（2）“車輛油費報銷申請單”要與“費用報銷單”一起報公司領導簽批。財務部辦理報銷手續(xù)后，按規(guī)定單獨保管“車輛油費報銷申請單”；（3）財務部每月裝訂憑證時，須將“車輛油費報銷申請單”從費用報銷單中抽出妥善保管，并應定期整理，按時間順序裝訂、保存。（4）“車輛油費報銷申請單”未經公司批準不得銷毀。待公司財務主任審計檢查無誤后，經批準方可銷毀。（5）為了保證“費用報銷單”填寫的真實、可靠性、方便領導審批及財務部的審核工作，對“費用報銷單”的填寫要求如下：A、每位報銷人員在報經領導審批前必須將除“車輛油費報銷申請單”外的所有報銷單粘貼于“費用報銷單”后面，并在“費用報銷單”附單據張數欄按所粘貼的票據張數如實填寫。B、“費用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。C、“費用報銷單”中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填寫，字間不能留空隙。D、“費用報銷單”按公司審核程序，由主管領導簽字審批后到財務部報銷。附表六：車輛油費報銷申請單填表日期：申請人：票據張數：車輛號：司機：上次公里數：月份：車況：日期行程當日公里數停車費過路費合計特殊說明：百公里平均油耗：折合油費：總經理簽批：附表七：費用報銷單資金性質： 年 月 日報銷部門用途金額不能取得單據原因總經理審批： 財務審核： 營銷主任審核： 部門主管： 經辦人：四、借款標準借款須本著“前款不清、后款不借”的原則。財務應嚴格把關。根據公司財務制度中借款條款中的標準嚴格執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定執(zhí)行者，將處罰責任人200元以上的罰款。根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，并填寫“備用金借支單”（見附表八），“備用金借支單”必須按格式詳細、認真填寫。借支額度根據實際需要確定，由公司領導簽批。A、差旅備用金借款出差人員差旅備用金借款時必須出示經主管領導簽字后的 “出差任務書”，作為借支差旅費的附件附在借款單后面，方可借款。出差人員差旅備用金借款限額：公司員工出差五日內（含五日）借款最高限額1500元，超過五日者，每超出一天增加200元?？偨浝沓霾钗迦諆冉杩钭罡呦揞~3000元，超出五日者，每超出一天增加500元B、業(yè)務備用金借款當月業(yè)務費借款總額限制為：當月銷售目標總額的3%為上限。每次業(yè)務費借款必須事先填寫“備用金借支單”（見附表八），報經營銷主任、總經理簽字批準后，才能進業(yè)務費借款。所借款項于領取當月工資時直接沖抵。在業(yè)務備用金借款時填寫的“備用金借支單”中“備用金借支事由”必須詳細填寫招待客戶的單位名稱、
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