費用報銷管理制度2124196311(編輯修改稿)
2025-05-09 04:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 等艙實報標準內(nèi)報銷其余人員——硬臥、硬座三等艙實報標準內(nèi)報銷第十三條 差旅費報銷辦法1. 住宿費報銷辦法（1） 出差人員的住宿費實行限額內(nèi)憑票報銷，按實際住宿天數(shù)計算報銷。（2） 報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。（3） 出差人員由接待單位免費接待或住親友家，一律不予報銷住宿費。（4） 住宿標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷，總監(jiān)以上職務(wù)人員出差可單獨住宿。2. 出差天數(shù)的計算辦法：以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。3. 外埠交通費報銷辦法：（1） 外埠交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。（2） 對于使用公司車輛或享受公司汽車補貼的出差人員，取消外埠交通費報銷。（3） 出差時由接待單位免費提供交通工具將不予報銷外埠交通費。第十四條 補充規(guī)定（1） 因工作需要隨行人員與領(lǐng)導(dǎo)一同出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可享受領(lǐng)導(dǎo)同等標準。（2） 經(jīng)公司同意外出學(xué)習(xí)取得文憑、職稱的人員和函授學(xué)員外出參加面授或考試的，只報往返路費及住宿費，不報補助費。（3） 駕駛員外出行車途中的罰款一律不準報銷。第十五條 差旅費報銷流程1. 出差人員返回后一周內(nèi)到財務(wù)報銷差旅費用。2. 出差人員憑審批后的報銷憑證并附“出差申請單”，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后報銷費用，同時交還預(yù)支差旅費。3. 報賬后結(jié)欠部分金額或一周內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部從其當月工資中扣回。第五部分 通訊費報銷第十六條 通訊費報銷標準： 種類職務(wù)月標準董事長、副董事長、總經(jīng)理500執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)300銷售總監(jiān)、策劃總監(jiān)200部門經(jīng)理150經(jīng)批準的部分崗位員工50第十七條 通訊費報銷規(guī)定：1. 通訊費報銷實行限額管理超支自理原則。2. 通訊費只能當年使
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1