出差費用報銷管理制度(編輯修改稿)
2024-10-21 07:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進(jìn)行報銷，住宿費如客戶已負(fù)擔(dān)不再報銷。在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進(jìn)行出差補貼報銷當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。有限公司年月日第三篇：出差報銷管理制度出差報銷管理制度3篇一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于出差人員三、出差申請程序員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額。填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差。此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄。如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。需要訂購機(jī)票及酒店的，必須提前___天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟(jì)實惠的機(jī)票或酒店。四、出差批準(zhǔn)權(quán)限普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、借款及還款員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款。出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財務(wù)部借款。借款金額達(dá)___元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。借款金額達(dá)___元以上的，則需提前___個工作日提出申請。出差前所借的費用，必須在出差返回后___個工作日內(nèi)報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷。六、出差類別及報銷標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進(jìn)行修訂。本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。出差報銷管理制度（二）一、目的為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。三、出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一)交通費以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。二)伙食費出差的伙食費按照每天早飯___元，午、晚飯___元，共計___元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷。未出差在公司按照___元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。三)住宿費出差住宿費按照同性___人一間___元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實際出差天數(shù)為準(zhǔn)報銷。四)招待費以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。四、出差報銷票據(jù)要求一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單
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