出差費用報銷管理制度(編輯修改稿)
2024-10-21 07:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。有限公司年月日第三篇：出差報銷管理制度出差報銷管理制度3篇一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于出差人員三、出差申請程序員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額。填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后，再交人力資源及行政部審批，方可出差。此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄。如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。需要訂購機票及酒店的，必須提前___天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。四、出差批準權(quán)限普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。五、借款及還款員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款。出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務(wù)部借款。借款金額達___元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。借款金額達___元以上的，則需提前___個工作日提出申請。出差前所借的費用，必須在出差返回后___個工作日內(nèi)報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷。六、出差類別及報銷標準在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂。本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。出差報銷管理制度（二）一、目的為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。三、出差費用報銷標準一)交通費以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。二)伙食費出差的伙食費按照每天早飯___元，午、晚飯___元，共計___元/天的標準報銷。未出差在公司按照___元/餐的標準報銷。三)住宿費出差住宿費按照同性___人一間___元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。四)招待費以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。四、出差報銷票據(jù)要求一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1