出入庫流程規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-21 07:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單獨存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。五、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。第三篇：倉庫出入庫流程倉庫出入庫單據(jù)流程第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準后方可購買。第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領導批準后購買。第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質按量進行驗收，共同對所驗收物資的數(shù)量、質量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準采購的物品不收。第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。第九條凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結果簽字確認。第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準，微機輸出領料單，再實物經(jīng)辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機打單據(jù)為準，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準附機打單據(jù) 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經(jīng)部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發(fā)貨。第十四條凡涉及領料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領料人對更改結果共同簽字確認。第四篇：采購材料出、入庫流程采購材料出、入庫流程為保證材料資產(chǎn)安全、完好，財務成本核算準確，特制訂本流程。一、入庫流程貨物到達：采
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1