公司內(nèi)部出入庫管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-10-28 16:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購，行政部驗收、發(fā)放，財務(wù)部報銷和費用成本管控。、領(lǐng)用、統(tǒng)計需求及發(fā)放。辦公用品的分類辦公用品根據(jù)使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡(luò)但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。指能使用較長一段時間的非消耗品。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。辦公用品的管理規(guī)范 ：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領(lǐng)用時需按領(lǐng)用規(guī)定填寫信息確認。，各部門按需領(lǐng)用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內(nèi)部二次紙利用。各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。，確保賬務(wù)相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財務(wù)部做庫存盤點。，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領(lǐng)用。 采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。，每月1015號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預(yù)報月采購計劃。、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應(yīng)商或渠道，由部門負責人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政部。，再由領(lǐng)導(dǎo)批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。，如需加急請在采購申請單標注。，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行采購。（選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。，需采購部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可委托有關(guān)人員進行專項采購。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應(yīng)），并將相應(yīng)票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務(wù)核實。，并與財務(wù)賬目對應(yīng)。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學(xué)分類，要定點放置，有利于取用。、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。其他，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。，由行政部負責修訂與解釋。第四篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。、庫房環(huán)境整潔。、物力及管理費用。，盤活流動資產(chǎn)。2 范圍適用于隆達公司生產(chǎn)性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗證范圍及方法 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進行抽檢。 物資進廠驗收前，采購部門應(yīng)提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。 供應(yīng)商供應(yīng)相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應(yīng)及時向采購課、質(zhì)控部進行反饋。4入庫工作程序 材料庫管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)
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