出入庫管理(編輯修改稿)
2024-10-21 07:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。（四）對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。第四篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂弧⒈局贫人傅牟牧习ǎ焊鬈囬g正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。二、流程物品采購流程:申請(qǐng)審批采購入庫流程：入庫清點(diǎn)核對(duì)計(jì)入賬目貨物進(jìn)倉經(jīng)手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領(lǐng)單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經(jīng)手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請(qǐng)，或者車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購人員共同確認(rèn)后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請(qǐng)購單:寫清采購的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項(xiàng)目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購買。（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)需購買的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。（三）采購人員在采購時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申?qǐng)單上注明“急購”，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購以降低采購成本；（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。四、物品入庫有關(guān)制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進(jìn)庫物品由倉庫管理人員確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)人員各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。（三）庫房管理員要對(duì)所有庫存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一
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