出入庫(kù)管理5篇范文(編輯修改稿)
2025-10-28 18:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 具時(shí)，庫(kù)管員辦理領(lǐng)用手續(xù)，登記工機(jī)具備查賬。車(chē)間要及時(shí)歸還工機(jī)具。如有損壞須經(jīng)車(chē)間主任簽字確認(rèn)，歸還后由庫(kù)房統(tǒng)一上報(bào)做維修或報(bào)廢處理。五．車(chē)間用工具（鋸片、銑刀、鉆頭、工具配件、卷尺、內(nèi)陸角、勞保用品、美工刀、膠槍等）施行以舊換新。車(chē)間領(lǐng)用時(shí)把舊的壞的拿來(lái)，由庫(kù)管和相關(guān)人員確認(rèn)無(wú)使用價(jià)值后方可領(lǐng)用新的。六．公司規(guī)定一天中兩個(gè)時(shí)段為領(lǐng)料時(shí)間。8：309:00、17:0017:30車(chē)間計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)用單領(lǐng)用一天所需物料。節(jié)假日領(lǐng)料，車(chē)間應(yīng)提前將領(lǐng)料單傳遞至庫(kù)房將材料領(lǐng)齊，避免因某種材料缺失而無(wú)法工作，影響進(jìn)度七．庫(kù)管對(duì)庫(kù)存物資要定期檢查，每月盤(pán)點(diǎn)一次。根據(jù)庫(kù)房庫(kù)存量及車(chē)間材料使用量，及時(shí)與車(chē)間主任及公司采購(gòu)協(xié)調(diào)物資周轉(zhuǎn)數(shù)量。八．物料在庫(kù)管理及庫(kù)存控制方面與采購(gòu)部、車(chē)間主任對(duì)接，隨時(shí)向車(chē)間主任、采購(gòu)提供真實(shí)工程用料庫(kù)存及結(jié)束工程庫(kù)存，每月底上報(bào)庫(kù)存明細(xì)表，便于車(chē)間主任編制下達(dá)加工計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、避免發(fā)生重復(fù)采購(gòu)浪費(fèi)及物料、配件不足造成生產(chǎn)停滯等惡性事件九．入庫(kù)及庫(kù)存報(bào)表和發(fā)貨出庫(kù)報(bào)表由庫(kù)管員負(fù)責(zé)每天填報(bào)，每天及時(shí)準(zhǔn)確的把電子版報(bào)給生產(chǎn)車(chē)間主任和項(xiàng)目經(jīng)理香河萬(wàn)利通實(shí)業(yè)有限公司蚌埠項(xiàng)目部第四篇：出入庫(kù)管理規(guī)定物品采購(gòu)、出入庫(kù)管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購(gòu)及出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂弧⒈局贫人傅牟牧习ǎ焊鬈?chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認(rèn)定的必需原材料。二、流程物品采購(gòu)流程:申請(qǐng)審批采購(gòu)入庫(kù)流程：入庫(kù)清點(diǎn)核對(duì)計(jì)入賬目貨物進(jìn)倉(cāng)經(jīng)手人（保管員）簽字出庫(kù)流程：填寫(xiě)物料申領(lǐng)單檢查庫(kù)存出庫(kù)賬目記錄出庫(kù)經(jīng)手人簽字三、采購(gòu)管理制度（一）一般流程：所有物品購(gòu)入前，當(dāng)事人向倉(cāng)庫(kù)保管員提出審請(qǐng)，或者車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)后明確專(zhuān)人采購(gòu)；由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單:寫(xiě)清采購(gòu)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目填寫(xiě)并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。（二）倉(cāng)庫(kù)保管人員嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)需購(gòu)買(mǎi)的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。（三）采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證購(gòu)買(mǎi)物品的質(zhì)量。（五）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本。（六）所有采購(gòu), 必須事前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購(gòu)后補(bǔ)辦審批手續(xù)。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；（八）其他需所里出資或核銷(xiāo)的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。四、物品入庫(kù)有關(guān)制度（一）物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向庫(kù)房管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)）。（二）庫(kù)房管理員需按所購(gòu)物品名稱(chēng)、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫(kù)登記：進(jìn)庫(kù)物品由倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的《原材料入庫(kù)單》，入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)人員各一份。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。（三）庫(kù)房管理員要對(duì)所有庫(kù)存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一
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