公司設備出入庫管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-08 21:15 本頁面
【文章內容簡介】 填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴格把控。，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。 采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執(zhí)行先請購、后采購。，每月1015號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。，再由領導批準，交采購部統(tǒng)一時間采購。，如需加急請在采購申請單標注。，經領導批準后方可進行采購。（選擇信譽良好、質量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據及提供定額發(fā)票。，需采購部填寫委托書，經領導批準后可委托有關人員進行專項采購。（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應），并將相應票據（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財務核實。，并與財務賬目對應。辦公用品倉庫管理：低值易耗類辦公用品可根據使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。其他，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。，由行政部負責修訂與解釋。第四篇：原材料出入庫管理規(guī)定原材料出入庫管理規(guī)定 目的、具有可追溯性。、庫房環(huán)境整潔。、物力及管理費用。，盤活流動資產。2 范圍適用于隆達公司生產性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗證范圍及方法 全數(shù)檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。 全數(shù)檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進行抽檢。 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實際數(shù)量在合理磅差之內 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時向采購課、質控部進行反饋。 使用地磅和公司內電子磅的合理磅差為1‰。 供應商供應相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質控部進行反饋。4入庫工作程序 材料庫管員應依據經營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。 貨物到廠后依據《到貨通知單》及供應方所提供的來料數(shù)量進行數(shù)量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。 不合格品依據《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續(xù)，并更改標識。 根據檢驗結果或質量證明對材料成分進行標注。 原材料入庫時需依據《原材料來料過磅單
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1