【文章內(nèi)容簡介】 度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。，保留間隙及庫房進出通道順暢。、易破物品須輕取輕放。，以防混亂。，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權(quán)屬綜合部；凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。四、附表：《外購入庫單》《物料申領單》《物品內(nèi)部借用單》《成品入庫單》《成品出庫單》《物料退倉申請單》《發(fā)貨通知單》《借用設備（委托）申請表》《報廢申請單》第三篇：材料采購及出入庫管理辦法材料采購及出入庫管理一、采購（一）采購原則：公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請單》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請單》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。（二）采購程序：第一步，材料需求部門必須填寫《材料采購申請單）》一式兩份，須履行部門主管和領導審批簽字手續(xù)，然后交與辦公室，（其中一份交于采購人員，另一份交于材料保管員用來核對）由辦公室安排統(tǒng)一進行采購。第二步，采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。第三步，采購后進行入庫登記。（三）審批權(quán)限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請單》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理、董事長簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理、董事長，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。二、入庫的辦理采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。三、出庫的辦理材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、班組長部門主管和主管領導簽字。四、相關要求（一）維修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經(jīng)濟處罰。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。（一）設備（材料）入庫制度由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。設備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。（二）、設備（材料）出庫制度設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管施工現(xiàn)場材料管理制度一、目的材料管理與進度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，特制定如下規(guī)定二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理