【正文】 采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：物品入庫管理： 、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部?！锻赓徣霂靻巍返谝宦?lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。物品出庫、發(fā)貨管理：：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。借用物品管理：，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。物品退回與歸還管理：、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。物品報廢： ： 倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。賬務(wù)管理：、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬；，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；，由倉庫專人負責保管； ，以便財務(wù)入賬。倉庫管理: ，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。，擺放在指定區(qū)域。，及時入庫貯存。、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。，不可超高、壓線、倒置、重壓。、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕