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公司銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度-閱讀頁

2025-04-27 01:37本頁面
  

【正文】 營銷主任進(jìn)行事項(xiàng)審核,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行事項(xiàng)重點(diǎn)復(fù)核,總經(jīng)理審核、簽批;當(dāng)營銷主任需借支款項(xiàng)的,填請款單,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行事項(xiàng)重點(diǎn)審核及復(fù)核,總經(jīng)理審核、簽批;② 財(cái)務(wù)部對不符合規(guī)定、不合理、不合法的借款事項(xiàng),不予辦理。 備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期,但最長不可超一個(gè)月。對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從占用備用金人員的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。財(cái)務(wù)部必須對該申請業(yè)務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目予以立項(xiàng)備案。如若業(yè)務(wù)項(xiàng)目成交,經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)項(xiàng)目所申請的業(yè)務(wù)項(xiàng)目招待費(fèi)由公司全部承擔(dān)。報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),必須認(rèn)真、詳細(xì)填寫“業(yè)務(wù)招待申請報(bào)銷單”中的報(bào)銷欄,同“費(fèi)用報(bào)銷單”(見附表七)一并報(bào)經(jīng)營銷主任簽批后由財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,再由總經(jīng)理簽批。(2)“業(yè)務(wù)招待申請報(bào)銷單”要與“費(fèi)用報(bào)銷單”一起報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。(4)“業(yè)務(wù)招待申請報(bào)銷單”未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得銷毀。(5)為了保證“費(fèi)用報(bào)銷單”填寫的真實(shí)、可靠性、方便領(lǐng)導(dǎo)審批及財(cái)務(wù)部的審核工作,對“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫要求如下:A、每位報(bào)銷人員在報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批前必須將除“業(yè)務(wù)招待申請報(bào)銷單”外的所有報(bào)銷單粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后面,并在“費(fèi)用報(bào)銷單”附單據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)如實(shí)填寫。C、“費(fèi)用報(bào)銷單”中金額大、小寫必須一致,金額必須頂格填寫,字間不能留空隙。附表九:業(yè)務(wù)招待申請報(bào)銷單經(jīng)辦部門: 申請時(shí)間:20 年 月 日申請招待客戶單位客戶姓名客戶職位招待方式招待日期、地點(diǎn)顧客方面同席者本公司同席者本次招待理由及可獲得的效果:申請金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整¥: 元總經(jīng)理審批意見營銷主任審批意見銷售主管審核意見經(jīng)辦人報(bào)銷實(shí)際支出金額(大寫)人民幣 萬 仟 佰 拾 圓整 單據(jù)張數(shù)(小寫)¥: 元超支原因總經(jīng)理審批意見財(cái)務(wù)審核營銷主任審核意見經(jīng)辦人招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客戶人員權(quán)重情況進(jìn)行調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn):序號客戶級別招待標(biāo)準(zhǔn)陪同人員1重要大客戶按實(shí)報(bào)銷公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員24S店董事長、總經(jīng)理200元/人公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人3裝飾部經(jīng)理120元/人部門負(fù)責(zé)人4一般人員40元/人相關(guān)人員招待費(fèi)審批程序設(shè)置如下:① 員工借款:填費(fèi)用申請單→部門主管→營銷主任審查簽字→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。③ 營銷主任借款:填費(fèi)用申請單→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。禮金由于公司每到節(jié)日要求送禮金或禮品。原則上送禮品必須兩人以上前往。送禮金也必須倆人以上前往。除非總經(jīng)理特批嚴(yán)禁一人單獨(dú)辦理送禮事務(wù)。② 報(bào)銷單據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)分類粘貼,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性、完整性及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),并簽署意見。③ 不屬于固定資產(chǎn)的物資在采購后必須辦理入庫手續(xù)方予報(bào)銷;④ 如董事長或財(cái)務(wù)人員不在,情況特殊的,須電話請示同意后可先行辦理借款或者報(bào)銷事項(xiàng),但事后必須辦理補(bǔ)簽手續(xù)。(二)出差后報(bào)銷出差回來后先填寫“出差情況匯報(bào)書”、“住宿費(fèi)用明細(xì)單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷單”、“出差補(bǔ)貼申請單”;報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批簽字;將“出差情況匯報(bào)書”影印件作為報(bào)銷差旅費(fèi)的附件附在報(bào)銷單后面,原件交由銷售主管歸檔;將所有差旅票據(jù)分類粘貼于報(bào)銷單后面,并在“差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單”附票據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)分類如實(shí)填寫,“住宿費(fèi)用明細(xì)單”中填寫內(nèi)容必須與實(shí)際報(bào)銷的票據(jù)內(nèi)容一致;到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。八、處罰條例為了很好的貫徹報(bào)銷制度的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人自覺的遵守本制度,特制定本條例。對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20%100%但不低于100元的罰款。審批人對違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)
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