柜員業(yè)務(wù)操作及管理要點(diǎn)宣講(編輯修改稿)
2025-02-05 08:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 尾箱、 ATM、貴金屬） 七、外圍系統(tǒng)各管理及操作 八、自查：日自查、周自查、問題整改 (若業(yè)務(wù)經(jīng)理不在時(shí)，還須完成月自查工作） 6 各級(jí)管理人員的管控職責(zé) 業(yè)務(wù)經(jīng)理：主要履行管控職責(zé) 一、全程授權(quán) 二、對(duì)授權(quán)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核 三、對(duì)重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和審核 四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、保管、上交 五、尾箱監(jiān)管：每月查庫(kù)一次（包括尾箱、 ATM、金庫(kù)、貴金屬、代保管 ) 六、外圍系統(tǒng)各管理及操作 七、自查：月自查（在一個(gè)月的任何一天都可以完成，可不等月底）、動(dòng)態(tài)自查（若本網(wǎng)點(diǎn)無該流程也必須以“本網(wǎng)點(diǎn)無此流程”提交）、問題整改（及時(shí)查看、及時(shí)整改）。 八、會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、柜員培訓(xùn)（檢查組織學(xué)習(xí)的記錄、要經(jīng)過員工簽字確認(rèn)） 九、履行管控職責(zé)、組織協(xié)調(diào) 7 各級(jí)管理人員的管控職責(zé) 主任（支行長(zhǎng)）： 一、全面管理 二、尾箱監(jiān)管：每季度查庫(kù)一次，要全面（包括尾箱、 ATM、金庫(kù)、貴金屬、代保管）、要進(jìn)行總分核對(duì)、要登記。 8 各級(jí)管理人員的管控職責(zé) 主管行長(zhǎng)： 每半年查庫(kù)一次， 要全面（包括尾箱、 ATM、金庫(kù)、貴金屬、代保管）、要進(jìn)行總分核對(duì)、要登記。 9 出納管理的執(zhí)
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