中鐵二十二局集團第五工程有限公司項目驗工計價管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-20 00:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ； 計價表應一式三份，計劃部、財務部、施工隊各執(zhí)一份。計價表由雙方相關人員簽字認可后（施工隊先簽），由計劃部直 接將計價表遞交到財務部，同時財務部門列帳時應核對開累計價數(shù)、質(zhì)保金和安全保證金，拒絕接受復印件計價表，全部原始計價資料存財務部入帳。 合同約定的各項應扣金額在計價表中以“負數(shù)”反應，財務掛應付帳款并列進成本。其中保證金在返還時必須填寫《保證金返還申請表》，由計劃部負責各項簽認，完成后交予財務部方可進行返還。 項目驗工計價必須按月進行，做到完工隊伍撤離現(xiàn)場時辦完末次計價手續(xù)，末次驗工計價必須注明“末次計價”字樣，加蓋雙方公章，并讓施工隊注明無任何遺留問題，項目部不得將遺留問題移交公司。 對于已經(jīng)施工并上報業(yè)主但尚未批復的變更設計，項目部不得以業(yè)主未批復為理由對施工隊不計價，應采用暫定單價按實際完成數(shù)量及時計量，避免長時間不計價而引起的經(jīng)濟糾紛。 項目部對下計價實施臺帳法管理，計劃、工程、財務、物資部門按集團公司責任成本管理體系有關要求建立相關臺帳并定期核對。工程與計劃部門要定期掌握工程進度，防止超前計價或多計、漏計現(xiàn)象；財務部與計劃部要定期核對已計價金額，已撥付工程款額，防止超付款問題發(fā)生；物資部門要以限額發(fā)料為依據(jù)和施工隊及時核對材料發(fā)生數(shù)量和金額，防止施工隊超 領或套取倒賣材料現(xiàn)象。 如需使用施工隊的臨時用工和零星機械設備必須經(jīng)項目領導同意后，再由經(jīng)辦人按要求填制《用工 /機械日報單》，并現(xiàn)場簽認，于每月 20 日前將施工隊本次計價周期內(nèi)原始簽單提交計劃部（必須報送原件，復印件無效），計劃部根據(jù)提交的原始單據(jù)填制《臨時用工 /機械計價表》并進入當月計價資料；各隊相互之
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