中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司計劃統(tǒng)計管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-25 21:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由各職能部門提供。根據(jù)集團(tuán)公司總部部門職能權(quán)限界定，下列業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分別由相關(guān)部門提供。 集團(tuán)全資、控股公司 可根據(jù)本企業(yè)實際參考執(zhí)行。 （一） 銷售金額、銷售面積、新增可售面積等指標(biāo)以規(guī)劃銷 — 8 — 售部門提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； （ 二 ） 財務(wù)狀況指標(biāo)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤、銷售回款以財務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； （ 三 ） 人員、工資構(gòu)成以人力資源部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； （ 四 ） 固定資產(chǎn)投資（包括辦公用品、辦公設(shè)備、車輛等非生產(chǎn)性設(shè)備購置等）、機關(guān)能源消耗以綜合管理部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； （ 五 ） 工程進(jìn)度、開竣工情況、固定資產(chǎn)建設(shè)項目投資及生產(chǎn)性設(shè)備投資、節(jié)能減排等等指標(biāo)以經(jīng)營管理部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 （ 六 ） 房地產(chǎn)開發(fā)投資（按資金來源分及按成本構(gòu)成分）等指標(biāo)以成本部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 （七 ） 土地儲備計劃、獲取項目的基本情況信息等指標(biāo)以市場發(fā)展部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 （ 八 ） 未盡事宜根據(jù)需要由相關(guān)部門提供。 第十八條 各職能部門要根據(jù)企業(yè)需要，整合相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容，布置和落實有關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理 好部門之間業(yè)務(wù)需求。 第四章 計 劃 管 理 第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理是計劃管理的一部分，是在企業(yè)管理的基礎(chǔ)上，對企業(yè)未來一段時期發(fā)展做出決策，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解，使企業(yè)的各項工作按預(yù)定程序有計劃地進(jìn) — 9 — 行，并能及時得到調(diào)控的管理工作。編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動遠(yuǎn)期、中期規(guī)劃，年度計劃目標(biāo)銜接協(xié)調(diào)，企業(yè)有序平穩(wěn)健康發(fā)展。 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《中國鐵建股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營管理暫行辦法》的通知》（中國鐵建房產(chǎn) [2021]68 號），集團(tuán)所屬各單位在獲取項目后，應(yīng)在 2個月內(nèi)制定指導(dǎo)項目開發(fā)全過程的《項目全盤開發(fā)計劃》，作為《項目可行性研究報告》的細(xì)化和具體實施方案，將開發(fā)過程中的資金計劃、銷售計劃、進(jìn)度計劃、成本和質(zhì)量目標(biāo)等逐一落實和完善，在經(jīng)過相應(yīng)的審批程序后成為指導(dǎo)項目開發(fā)建設(shè)全過程的綱領(lǐng)性文件，并上報股份公司房地產(chǎn)開發(fā)部。 第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制原則。 （一） 編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃應(yīng)遵循客觀性和穩(wěn)健性原則。結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場環(huán)境以及企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和實際情況，符合國家和地方的政策法規(guī)和上級部門下達(dá)的計劃指標(biāo)，綜合平衡，量力而行。 （ 二 ） 以提高經(jīng)濟(jì)效益為 中心，以促進(jìn)發(fā)展為目標(biāo)。結(jié)合企業(yè)各種資源，確保資產(chǎn)保值增值和有償占用，確保企業(yè)增加積累和職工生活水平逐步提高。考慮生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模與在建工程任務(wù)儲備量因素，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)健康地發(fā)展。 第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制依據(jù)。 （一） 上期生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況。 — 10 — （ 二 ） 上期土地儲備情況及當(dāng)期土地儲備計劃。 （ 三 ） 期初房屋結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)量和當(dāng)期形成的新增供應(yīng)量。 （ 四 ） 結(jié)合企業(yè)制定的中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)和上級主管部門下達(dá)的計劃指標(biāo)。 （ 五 ） 當(dāng)期市場環(huán)境和經(jīng)濟(jì)運行情況預(yù)測。 第二十二條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制程序。 （一） 編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃采用自下而上，再自上而下的辦法。集團(tuán)全資、控股公司 根據(jù)集團(tuán)公司中長期 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及本單位實際狀況，按照集團(tuán)公司規(guī)定的時間要求和各種計劃表式內(nèi)容，編制、上報本單位本年度計劃完成情況及下年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計劃。 10 月 17 日前 集團(tuán)全資、控股公司 將計劃表上報至集團(tuán)總部對應(yīng)業(yè)務(wù)計劃統(tǒng)計部門。由集團(tuán)總部對應(yīng)業(yè)務(wù)計劃統(tǒng)計部門對本專業(yè)相應(yīng)計劃表的各項指標(biāo)進(jìn)行審核及溝通修改，溝通過后將對應(yīng)指標(biāo)匯總經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽閱，并按時匯總到集團(tuán) 經(jīng)營管理部。 （ 二 ） 集團(tuán)公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)收集各業(yè)務(wù)計劃統(tǒng)計部門的匯總計劃，并根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展趨勢和全國基本建設(shè)規(guī)劃、集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)要求和資產(chǎn)狀況，結(jié)合 集團(tuán)全資、控股公司 上報各項指標(biāo)計劃，本著實事求是和客觀可控的原則進(jìn)行綜合平衡，適度調(diào)整。同時征求相關(guān)職能部門意見，編制下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案，提交總經(jīng)理辦公會議討論 修改 —通過后，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后上報股份公司 。 原則上上報股份公司下一
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