企業(yè)所得稅納稅申報表樣表doc22-財務(wù)制度表格(編輯修改稿)
2025-09-23 21:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 鉤企業(yè) 行 項目 工資 三項費用 行次 項 目 工資 三項費用 次 薪金 福利費 工會經(jīng)費 教育經(jīng)費 小計 薪金 福利費 工會經(jīng)費 教育經(jīng) 費 小計 1 2 3 4 5=2+3+4 1 2 3 4 5=2+3+4 1 生產(chǎn)成本 ﹡ ﹡ 1 生產(chǎn)成本 ﹡ ﹡ 2 制造費用 ﹡ ﹡ 2 制造費用 ﹡ ﹡ 3 銷售 (營業(yè) )費用 ﹡ ﹡ 3 銷售 (營業(yè) )費用 ﹡ ﹡ 4 管理費用 4 管理費用 5 在建工程 ﹡ ﹡ 5 在建工程 ﹡ ﹡ 6 合計 6 合計 7 實際發(fā)放數(shù) 7 實際發(fā)放數(shù) 8 本期核準(zhǔn)計稅人數(shù) 8 其中：動用結(jié)余數(shù) 老結(jié)余 9 本期稅前扣除限額 9 新結(jié)余 10 本期納稅調(diào)增額 10 本期納稅調(diào)增數(shù) 11 本期納稅調(diào)減數(shù) 12 當(dāng)年結(jié)余數(shù) 13 加：以前年度結(jié)余數(shù) 老 結(jié)余 14 新結(jié)余 15 減：當(dāng)年動用結(jié)余數(shù) 老結(jié)余 16 新結(jié)余 17 本期累計結(jié)余數(shù) 老結(jié)余 18 新結(jié)余 企業(yè)所得稅納稅申報表附表六 資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表 金額單位 :元 資產(chǎn)類別 本期計提折舊攤銷的資產(chǎn)平均原值或折余價值 本期資產(chǎn)折舊或攤銷額 應(yīng)予調(diào)整的金額 本期資產(chǎn)計稅成本 允許稅前扣除的折舊或攤銷額 本期納稅調(diào)整增加額 本期轉(zhuǎn)回以前年度確認(rèn)的時間性差異 可抵減時間性差異的計算 小計 計入制造費用 計入管理費用 計入營業(yè)費用 計入在建工程 資產(chǎn)平均價值 折舊攤銷 本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的折舊或攤銷 以前年度結(jié) 轉(zhuǎn)額 本年稅前扣除額 累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除或攤銷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 固定資產(chǎn)小計 2 房屋建筑屋 3 機器設(shè)備 4 電子設(shè)備運輸工具 5 無形資產(chǎn)小計 6 專利權(quán) 7 非專利技術(shù) 8 商標(biāo)權(quán) 9 著作權(quán) 10 土地使用權(quán) 11 商譽 ﹡ 12 其他 13 其他資產(chǎn)小計 14 開辦費 15 長期待攤費 16 其他 17 合計 企業(yè)所得稅納 稅申報表附表七 廣告費支出明細(xì)表 金額單位：元 行次 廣告類型 金額 1 廣播電視廣告 2 報刊雜志廣告 3 其他媒體廣告 4 合計 (1+2+3) 5 其中：不符合條件的廣告費支出 6 本年計算廣告費扣除限額的銷售 (營業(yè) )收入 7 稅法規(guī)定的扣除率 8 本年廣告費扣除限額 (67) 9 本年廣告費支出納稅調(diào)整額 ［當(dāng) (45)≤ 8，本行 =5 行；當(dāng) (45)＞ 8，本行 =48］ 10 本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額 ［當(dāng) (45)＞ 8，本行 =(45)8，當(dāng) (45)≤ 8，本行 =0］ 11 加：以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額 12 減：本年納稅調(diào)減以前年
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