企業(yè)所得稅納稅申報表樣表doc22-財務制度表格(已改無錯字)
2022-09-30 21:08:39 本頁面
【正文】 度結轉扣除額 13 累計結轉以后年度扣除額 (10+1112) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表八 捐贈支出明細表 金額單位：元 捐贈項目 非營利社會團體或國家機關名稱 金額 扣除限額 納稅調整額 1 2 3 4=23(≥0) 1 全額扣除的捐贈 (2+3+4) ﹡ 2 ﹡ ﹡ 3 ﹡ ﹡ 4 ﹡ ﹡ 5 10%扣除的捐贈 (6+7+8) ﹡ 6 ﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 3()%扣除的捐贈 (10+11+12) ﹡ 10 ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13 公益救濟性捐贈合計 (1+5+9) ﹡ 14 非公益救濟性捐贈 ﹡ ﹡ 15 納稅調整額合計 (13+14) ﹡ 企業(yè)所得稅納 稅申報表附表九 各項保險繳款納稅調整明細表 金額單位：元 項目 計提數 稅前扣除額 實際繳納金額 納稅調整額 計提基數 基本比例 扣除限額 1 2 3 4=23 5 6 1 養(yǎng)老保險 2 失業(yè)保險 3 醫(yī)療保險 4 生育保險 5 工傷保險 6 補充養(yǎng)老保險 7 補充醫(yī)療保險 8 特殊工種人身險 9 為個人支付的其他保險 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 10 11 12 合計 (1+2+……+11) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表十 壞 (呆 )帳損失明細表 金額單位：元 行次 項目 會計金額 稅收金額 納稅調整額 1 2 3 1 期初壞 (呆 )帳準備金額 ﹡ 2 本期核銷的壞 (呆 )帳損失 3 本期收回已核銷的壞 (呆 )帳損失 ﹡ 4 計提壞帳準備的應收帳款余額 ﹡ 5 計提呆帳準備的資產余額 ﹡ 6 本期增 (減 )提的壞 (呆 )帳準備 7 期末壞 (呆 )帳準備余額 ﹡ 企業(yè)所得稅納稅申報表附表十一 其他納稅調整增加項目明細表 金額單位：元 項目 本期發(fā)生額 扣除限額 調整金額 1 2 3 1 利息支出 2 業(yè)務招待費 3 業(yè)務宣傳費 4 傭金支出 5 上交管理費 6 罰款、滯納金等支出 ﹡ 7 處置受贈實物資產凈值 ﹡ 8 本期轉回的以前年度確認的時間性差異 ﹡ 9 住房公積金 10 勞動保護費支出 11 財產損失 12 會議費 13 差旅費 14 預計負債 ﹡ 15 修理費 16 本期增提的存貨跌價資金準備 ﹡ 17 本期增提的固定資產減值準備 ﹡ 18 本期增提的無形資產減值準備 ﹡ 19 本期增提的在建工程減值準備 ﹡ 20 本期增提的自營證券跌價準備 ﹡ 21 其他 22 合計 (1+2+……21) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表十二 納稅調整減少項目金額 金額單位：元 行次 項 目 金 額 1 本期壞帳 (呆帳 )準備納稅調減額 2 本期轉回、轉銷的存貨跌價準備 3 本期轉回、轉銷的固定資產減值準備 4 本期轉回、轉銷的無形資產減值準備 5 本期轉回、轉銷的在建工程減值準備 6 本期轉回、轉銷的自營證券跌價準備 7 以前年度結轉本期調減的廣告費 8 已納稅調增本期應予調減的折舊、攤銷額及本期發(fā)生的應納稅時間性差異 9 以前年度結轉未予扣除的股權投資轉讓損失 10 工效掛鉤企業(yè)動用 98年度以后工資結余及三項費用
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