企業(yè)所得稅納稅申報表樣表doc22-財務(wù)制度表格(參考版)
2024-08-22 21:08本頁面
【正文】 注 冊 稅 務(wù) 師 簽 字 ： 中介機構(gòu)簽章： 填報日期： 企業(yè)所得稅納稅申報表附表一： 銷售（營業(yè)）收入明細表 金額單位：元 行次 項 目 金 額 1 一、基本業(yè)務(wù)收入（ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2 工業(yè)制造 業(yè)務(wù)收入 3 商業(yè)流通業(yè)務(wù)收入 4 施工業(yè)務(wù)收入 5 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)收入 6 旅游飲食服務(wù)收入 7 運輸業(yè)務(wù)收入 8 郵政通信業(yè)務(wù)收入 9 金融保險業(yè)務(wù)收入 10 對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)收入 11 電影新聞出版業(yè)務(wù)收入 12 農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 13 其他基本業(yè)務(wù)收入 14 二、其他業(yè)務(wù)收入 (15+16+……+20) 15 （ 1）、材料銷售、代購代銷、受托代銷等收入 16 （ 2）無形資產(chǎn)出租收入 17 （ 3）技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 18 （ 4）固定資產(chǎn)出租收入 19 （ 5）出租、出借包裝物的收入（含逾期押金） 20 （ 6）其他 21 三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的收入 22 銷售（營業(yè)）收入合計（ 1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報表附表二 投資（轉(zhuǎn)讓）所得（損失）明細表 金額單位：元 投資種類 被投資 被投資 占被投 持有收益 (股息所得 ) 處置收益 (轉(zhuǎn)讓所得 ) 企業(yè) 企業(yè) 資企業(yè) 現(xiàn)金 股票 其他 應(yīng)計 小計 已納稅額 轉(zhuǎn)讓凈收入 投資轉(zhuǎn)讓成本 利得或損失 所在地 適用 權(quán)益 股利 （收） 初始投資成本 投資成本收回 其他 小計 稅率 比例 股利 利息 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 短期投資（ 2+3+… +6） ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 2 股票轉(zhuǎn)讓所得 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 3 債券轉(zhuǎn)讓所得 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 4 其他所得 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 5 長期股權(quán)投資所得（ 6+10） ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 6 股權(quán)投資所得（補稅）小計（ 7＋ 8＋ 9） ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 ﹡ ﹡ 10 股權(quán)投資所得（不補稅）小計（ 11＋ 12） ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13 長期債權(quán)投資（ 14+… +16） ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 14 免稅債券所得 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 15 應(yīng)稅債 券所得 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 16 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 17 合計 (1+5+13) ﹡ ﹡ 注： 股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失 =5 行 15 列 (負數(shù) ) 股權(quán)投資收益 =5 行 8 列 股權(quán)投資損失本期納稅調(diào)整額 =注 1注 2 企業(yè)所得稅納稅申報表附表三 其他收入明細表 金額單位：元 行次 項 目 金 額 1 債務(wù)重組收益 2 非貨幣性資產(chǎn)對外投資凈收益 3 收取的總機構(gòu)管理費收入 4 取得的各種價內(nèi)外基金、收費及附加 5 三年以上確實無法 支付的應(yīng)付帳款 6 轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)收益 7 收回已在稅前核銷的呆 (壞 )帳 8 接受捐贈的資產(chǎn) 9 10 11 12 13 合計 (1+2+…….+12
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