企業(yè)所得稅納稅申報表樣表doc22-財務制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 21:08本頁面
【正文】 ) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表四 銷售（營業(yè)）成本明細表 金額單位：元 行次 項 目 金 額 1 一、基本業(yè)務成本（ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2 工業(yè)制造業(yè)務銷售成本 3 商品流通業(yè) 務銷售成本 4 施工業(yè)務營業(yè)成本 5 房地產開發(fā)業(yè)務成本 6 旅游飲食服務成本 7 運輸業(yè)務營業(yè)成本 8 郵政通信業(yè)務營業(yè)成本 9 金融保險業(yè)務營業(yè)成本 10 對外經(jīng)濟合作業(yè)務成本 11 電影新聞出版社業(yè)務成本 12 農業(yè)業(yè)務成本 13 其他基本業(yè)務營業(yè)成本 14 二、其他業(yè)務成本（ 15+16+17+18+19+20） 15 材料銷售、代購代銷、受托代銷等成本 16 無形資產出租成本 17 技術轉讓成本 18 出租固定 資產成本 19 出租、出借包裝物成本 20 其他 21 三、自產、委托加工產品視同銷售的成本 22 合計（ 1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報表附表五 工資薪金和職工福利費等三項經(jīng)費明細表 金額 單位：元 非工效掛鉤企業(yè) 工效 掛鉤企業(yè) 行 項目 工資 三項費用 行次 項 目 工資 三項費用 次 薪金 福利費 工會經(jīng)費 教育經(jīng)費 小計 薪金 福利費 工會經(jīng)費 教育經(jīng) 費 小計 1 2 3 4 5=2+3+4 1 2 3 4 5=2+3+4 1 生產成本 ﹡ ﹡ 1 生產成本 ﹡ ﹡ 2 制造費用 ﹡ ﹡ 2 制造費用 ﹡ ﹡ 3 銷售 (營業(yè) )費用 ﹡ ﹡ 3 銷售 (營業(yè) )費用 ﹡ ﹡ 4 管理費用 4 管理費用 5 在建工程 ﹡ ﹡ 5 在建工程 ﹡ ﹡ 6 合計 6 合計 7 實際發(fā)放數(shù) 7 實際發(fā)放數(shù) 8 本期核準計稅人數(shù) 8 其中：動用結余數(shù) 老結余 9 本期稅前扣除限額 9 新結余 10 本期納稅調增額 10 本期納稅調增數(shù) 11 本期納稅調減數(shù) 12 當年結余數(shù) 13 加：以前年度結余數(shù) 老 結余 14 新結余 15 減：當年動用結余數(shù) 老結余 16 新結余 17 本期累計結余數(shù) 老結余 18 新結余 企業(yè)所得稅納稅申報表附表六 資產折舊、攤銷明細表 金額單位 :元 資產類別 本期計提折舊攤銷的資產平均原值或折余價值 本期資產折舊或攤銷額 應予調整的金額 本期資產計稅成本 允許稅前扣除的折舊或攤銷額 本期納稅調整增加額 本期轉回以前年度確認的時間性差異 可抵減時間性差異的計算 小計 計入制造費用 計入管理費用 計入營業(yè)費用 計入在建工程 資產平均價值 折舊攤銷 本年結轉以后年度扣除的折舊或攤銷 以前年度結 轉額 本年稅前扣除額 累計結轉以后年度扣除或攤銷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 固定資產小計 2 房屋建筑屋 3 機器設備 4 電子設備運輸工具 5 無形資產小計 6 專利權 7 非專利技術 8 商標權 9 著作權
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