【文章內(nèi)容簡介】 在整個顧問過程中，英達思將提供正規(guī)的培訓，包括 ISO9001： 2020 專題培訓及為提升管理而設(shè)計的管理專項培訓。 為保證培訓的效果，英達思選派高水平的培訓教 師，為確保培訓的有效性，培訓課程將： 結(jié)合質(zhì)量管理體系診斷結(jié)果，從 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實際運作及產(chǎn)品過程特點導入ISO9001： 2020 管理意識，而不是生硬地對照標準講解； a） 相關(guān)培訓教材； b） 以多樣化的形式導入各種案例，幫助對教學內(nèi)容的理解。 c） 對于內(nèi)部審核員的培訓，英達思將統(tǒng)一組織進行正式的考試，以證明接受培訓人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔內(nèi)部審核的能力，對于考試合格的人員，英達思將發(fā)給國內(nèi)和國外認證機構(gòu)所承認的培訓合格的證書。 本階段英達思提供的輸出文件包括： a)各階段培訓計劃及安排 b)培訓所需要的培訓教材 及講義 c)培訓記錄樣本 d)培訓有效性評估報告 e)員工培訓證書（內(nèi)部審核員證書） 13．內(nèi)部審核培訓（見培訓方案） 按照標準要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 必須進行內(nèi)部審核并有具備內(nèi)部審核員資格的內(nèi)審員擔當，英達思顧問公司將負責為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 培訓內(nèi)部審核員，培訓合格將頒發(fā)合格證，其資格為國際認證機構(gòu)認可。 南 機密 第 11 頁 2020920 11 第四階段：體系建立階段 14．體系文件編寫現(xiàn)場輔導 根據(jù)確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件編制計劃》，規(guī)定文件編寫的具體要求，顧問師將輔導確定包括手冊、程序文件、作業(yè)指導書 、表格等文件編號的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時間要求。 根據(jù)第二階段體系設(shè)計的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責任部門及具體的責任人，顧問師將按照部門對每一位負責文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行獨立的具體的輔導，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定 出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷 結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使 南京全屋電器開關(guān)有限公司 在建立 ISO9001： 2020 體系的同時，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。 按照 ISO9001： 2020 版要求，除了質(zhì)量手冊外，顧問師將輔導編寫的第二層程序文件 ， 第三層作業(yè)指導書將根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 特點、產(chǎn)品和服務(wù)的復雜性有針對性地編制。第四層表格將在編制程序文件時一并設(shè)計并作為程序文件和作業(yè)指導書的支持文件。文件編制的順序會根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的管理現(xiàn)狀包括現(xiàn)有的文件情況來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 各項活動的運作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是： 1. 確定 南京全屋電器開 關(guān)有限公司 《部門職位職能分配表》 2. 確定文件清單（程序和作業(yè)指導書） 3. 編制文件編寫計劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人確定文件編號方法和文件編寫格式 4. 確定程序運作流程圖 5. 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫 6. 編制作業(yè)指導書 7. 編制質(zhì)量手冊 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件編寫人員 時間要求： 根據(jù)文件編寫的數(shù)量多少，程序文件和表格 35 天，作業(yè)指導書 38 天 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 質(zhì)量手冊格式和樣本 b） 程序文件格式和樣本 c） 程序流 程圖格式和樣本 d） 各類作業(yè)指導書格式和樣本 e） 所有表格格式和樣本 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 12 上述文件以書面或電子版（磁盤）提供 15．審查修訂文件 程序文件和表格編寫完成后，顧問師將對文件進行第一次審查，包括： ? 審查文件的完整性和覆蓋性 ? 審查文件與標準的符合性 ? 審查文件的可操作性 ? 審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性 顧問師將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進行獨立輔導。 作業(yè)指導書編寫完成后顧問師將再次對該類文件進行審查，審查的重點為文件的可操作性以及程序文 件與作業(yè)指導書的接口與協(xié)調(diào)性。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件編寫人員 時間要求： 文件編寫人員 36 小時（根據(jù)文件修訂的數(shù)量） 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 程序和表格文件修訂記錄 b） 作業(yè)指導書修訂記錄 16．組織文件討論 文件修訂完成后，顧問師將組織管理者代表、各有關(guān)部門的經(jīng)理（必要時含經(jīng)理以上職位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導書進行討論，重點包括： ? 文件中規(guī)定的職責權(quán)限 ? 文件中涉及各部門和職位的運作要求 ? 文件運作流程涉及的部門和職位的接口 ? 文件的可操作性 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、相關(guān)部門經(jīng)理、文件編寫人員 時間要求： 程序文件和表格 612 小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導書 24 小時 17．修訂文件 文件討論完成后，顧問師將指導對文件進行第二次修訂，對討論過程中提出的問題，如文件的可操作性和運作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進行更改，如果對具南 機密 第 13 頁 2020920 13 體的運作職責尚不能取得共識，顧問師將通過與總經(jīng)理進行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保 文件在實施階段能夠得以有效順利運行。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：總經(jīng)理（必要時）、管理者代表、文件編寫人員 時間要求： 程序文件和表格 26 小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導書 24 小時 18．文件審批和發(fā)布 文件第二次修訂完成后，顧問師將指導對程序文件、作業(yè)指導書、表格等文件的審核、批準和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進行分發(fā)，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標識。 通常全套程序文件將發(fā)放到每個相 關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標識后送印刷。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件審批人員、文件發(fā)放人員 時間要求： 文件審批人員 212 小時（根據(jù)文件審批的數(shù)量） 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 文件發(fā)放記錄表樣本 b） 文件標識印章樣本（如文件受控印章、文件作廢印章） 第五階段：體系實施階段 19．體系運行總動員 體系文件正式 實施前將組織對所有與實施相關(guān)的人員進行一次動員，目的是營造 南京全屋電器開關(guān)有限公司 運行 ISO9001： 2020 的整體氣氛，建立按照文件要求實施的意識，顧問師將講述如何建立按照文件實施的意識及體系運行的總體要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 最高管理者應(yīng)講明 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實施 ISO9001： 2020 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：動員會議參加人員（與體系運行有關(guān)的人員） 時間要求： 動員 會議 2 小時 20．體系實施培訓（見培訓方案） 體系正式運行后（或在文件批準后）顧問師將對主管以上人員進行一次集中培訓，對各部門實施的要求和方法進行講解，詳見培訓方案。 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 14 21．體系文件運行指導和檢查 體系運行過程中，英達思顧問組將按照顧問計劃的安排分別對各部門文件實施人員進行輔導，輔導的重點將是部門中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的對策，協(xié)調(diào)各部門的運作，理順運作流程，并和 南京全屋電器開關(guān)有限公司 有關(guān)人員一起制定具體的實施工作計劃，明確步驟和方法。文件化體系 運行一個月后，在正式的內(nèi)部審核前，英達思將對各部門的實施情況進行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交 南京全屋電器開關(guān)有限公司 進行相應(yīng)的改進。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件實施人員 時間要求： ISO9001： 2020 小組 812 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a)體系運行要求 b)體系運行檢查報告 (二次 ) c)體系檢查不符合及改進建議報告 (二次 ) 22．文件適用性修訂 根據(jù)體系運行檢查 的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進行第三次修訂，此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時間運作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進行適用性修改，使文件更適用于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的運作。 修訂過程將第一次按照文件控制程序中關(guān)于文件更改的要求進行，包括更改后的審批和版本更改以及對作廢版本進行標識或回收。 參與人員：英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件控制部門 時間要求： 根據(jù)需要修改的 文件量決定 26 小時 23．管理層培訓 體系實施階段，顧問師將對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員（部門經(jīng)理以上）進行一次培訓，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評價的要求，為質(zhì)量管理體系的評價作準備。 24．管理專題培訓 如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 有需要，英達思顧問公司將提供多項管理專題培訓，以協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 取得整體管理水平的提升， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 未來的發(fā)展需要來選擇培訓的項目與內(nèi)容。 南 機密 第 15 頁 2020920 15 本階段英達思提供的輸出 文件包括： a） 培訓計劃及安排 b） 培訓所需要的培訓教材及講義 c） 培訓記錄樣本 d）培訓有效性評估報告 第六階段 體系評價和改善階段 25．內(nèi)部質(zhì)量審核 南京全屋電器開關(guān)有限公司 質(zhì)量管理體系正式運行后，顧問師將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時開展內(nèi)部審核，指導 南京全屋電器開關(guān)有限公司 具備