【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核 (1) ◎由咨詢組織示范 * 審核準(zhǔn)備 (制定計劃 檢查表 ) * 審核實施 * 審核報告 * 糾正措施驗證 ◎公司內(nèi)部質(zhì)量審核員參加 (作為觀察員 ) ◎?qū)W習(xí)審核方法及技巧 ， 及時解決出現(xiàn)的文件與實施的問題 ， 對體系的符合性和有效性進行評價 技巧和方法 14 管理評審 ◎受委托主持管理評審 * 制定計劃 * 召開評審會議 * 主持評審 ◎指導(dǎo)對質(zhì)量體系進行評價 ◎指導(dǎo)編制評審記錄或報告 ◎指導(dǎo)糾正預(yù)防措施的實施 ◎管理層參加管理評審 ◎熟悉并掌握評審的內(nèi)容及方法 ◎?qū)|(zhì)量體系的適宜性、有效性進行評價 ◎編制評審報告 ◎?qū)嵤┘m正、預(yù)防措施 、適應(yīng)性進行評價 ， 及時解決出現(xiàn)的問題 ， 改善現(xiàn)有體系 實施方法 ， 為以后每年的管理評審作示范 15 內(nèi)部質(zhì)量審核 (2) ◎以觀察員身份參加審核過程 ◎?qū)?nèi)審員審核全過程的活動進行評價 ◎進一步幫助內(nèi)審員熟練掌握審核方法及技巧 ◎公司審核員進行內(nèi)部質(zhì)量審核包括 :審核準(zhǔn)備、審核實施、審核報告、糾正措施 ◎?qū)徍朔秶?ISO9000所有質(zhì)量體系要求 ， 對體系的符合性和有效 性進行評價 ， 糾正出現(xiàn)的不合格改善質(zhì)量體系 南 機密 第 27 頁 2020920 27 序號 項目 深圳市英達思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 16 預(yù)審 ◎由咨詢組模擬第三方認證機構(gòu)審核 ◎提出所有不合格項 ◎幫助盡快糾正不合格項 ◎確定是否具備認證條件 ◎配合審核 ◎以觀察員身份參加 通過全面徹底的檢查 ， 盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項，確保認證能夠順利地一次通過 17 申請認證 ◎按公司要求選擇認證機構(gòu) ◎提出認證申請 使認證過程順利展開，減少不必要的人為的不合格及時解決短期可以糾正的不合格 18 認證準(zhǔn)備 及實施 ◎認證前各項工作安排 ◎?qū)徍艘c及注意事項說明 ◎ 認證過程指導(dǎo) ◎認證不合格項糾正指導(dǎo) ◎各部門經(jīng)理 ， 所有相關(guān)人員參加 ◎?qū)Σ缓细耥椷M行糾正 19 審核獲證 ＊ 認證機構(gòu)進行正式認證審核 保證使體系按照文件要求正常的運作，并且順利通過監(jiān)督評審 20 維持服務(wù) ◎協(xié)助解決認證時發(fā)現(xiàn)的不合格項 ◎指導(dǎo)體系的維持 ◎第一次監(jiān)督評審前的內(nèi)審及管理評審指導(dǎo) ◎進行正常的體系維持活動包括 :體系的正常實施、體系的改善、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審 21 其它管理 咨詢服務(wù) ◎根據(jù)公司要求實施 ， 提供組織及流程改善 ， 內(nèi)部業(yè)務(wù)的重組及與信息技術(shù)的整合 ◎根據(jù)內(nèi)部需要 ， 有 針對性提出管理改進的需求 實現(xiàn)內(nèi)部管理水平的提升與運作效率的提高。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、內(nèi)部 審核員 時間要求： 6～ 8小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 c) 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 d) 不合格及糾正措施報告 29．體系糾正及改進 根據(jù)內(nèi)部審核的結(jié)果、管理評審的結(jié)果、顧客滿意度測量分析的結(jié)果、顧客投訴的情況以及質(zhì)量分析的有關(guān)數(shù)據(jù)，顧問師將指導(dǎo)對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 內(nèi)部的管理體系進行全面改進，包括：制訂工作目標(biāo)及評價方法，定期評定、分析不足、進行改進，進行必要的質(zhì)量趨勢分析，英達思將通過建立的內(nèi)部質(zhì)量分析系統(tǒng)對由于質(zhì)量問題而造成的成本損失進行分析并提出改進的方法 ，努力降低成本。 南 機密 第 15 頁 2020920 15 本階段英達思提供的輸出 文件包括： a） 培訓(xùn)計劃及安排 b） 培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義 c） 培訓(xùn)記錄樣本 d）培訓(xùn)有效性評估報告 第六階段 體系評價和改善階段 25．內(nèi)部質(zhì)量審核 南京全屋電器開關(guān)有限公司 質(zhì)量管理體系正式運行后，顧問師將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時開展內(nèi)部審核，指導(dǎo) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 具備審核員資格的人員對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的質(zhì)量管理體系運行情況進行審核。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件審批人員、文件發(fā)放人員 時間要求： 文件審批人員 212 小時（根據(jù)文件審批的數(shù)量） 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 文件發(fā)放記錄表樣本 b） 文件標(biāo)識印章樣本（如文件受控印章、文件作廢印章） 第五階段：體系實施階段 19．體系運行總動員 體系文件正式 實施前將組織對所有與實施相關(guān)的人員進行一次動員，目的是營造 南京全屋電器開關(guān)有限公司 運行 ISO9001： 2020 的整體氣氛，建立按照文件要求實施的意識，顧問師將講述如何建立按照文件實施的意識及體系運行的總體要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 最高管理者應(yīng)講明 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實施 ISO9001： 2020 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。 根據(jù)第二階段體系設(shè)計的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人，顧問師將按照部門對每一位負責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行獨立的具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定 出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷 結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使 南京全屋電器開關(guān)有限公司 在建立 ISO9001： 2020 體系的同時，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。 另外， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 如果有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計或特殊項目或針對顧客的特別要求 ，需要進行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃。 參與人員： 英達思顧問 公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表或部門經(jīng)理 時間要求： 總經(jīng)理 小時管理者代表 1 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)范本 5．組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 英達思將根據(jù)診斷結(jié)果、 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個扁平、高效、暢順、低成本運作的構(gòu)架，必要時運用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運作的需要。 診斷過程將側(cè)重于內(nèi)部管理的組織職責(zé)、權(quán)限及流程安排的合理性、現(xiàn)有文件標(biāo)準(zhǔn)的符合性、文件實施的符合性及實施的程度、部門運作接口的順暢度、現(xiàn)存的質(zhì)量問題、薄弱環(huán)節(jié)以及外部顧客所關(guān)心的問題和抱怨。在顧問的開始階段，英達思將根據(jù)管理體系診斷的結(jié)果，對這個初步計劃進行修正，較準(zhǔn)確地擬定顧問工作的全期計劃，明確各階段工作內(nèi)容、方法和雙方的責(zé)任。先后在廣州、武漢、成都、重慶、杭州、南京、鄭州、長春、沈陽等地設(shè)有三十余家分支機構(gòu)，擁有職員 1000 余人，各類國際國內(nèi)注冊咨詢師 250 余人，是國內(nèi)最大最具實力的專業(yè)認證咨詢機構(gòu)之一。 國內(nèi)外著名大公司國際化 的顧問經(jīng)驗 我公司倡導(dǎo)管理以人為本，以溝通為手段，以規(guī)范為原則，以創(chuàng)新求發(fā)展的理念。 南 機密 第 5 頁 2020920 5 顧問工作目標(biāo) a) 在公司內(nèi)部建立切實有效的規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理體系； b) 在規(guī)定時間內(nèi)通過第三方認證機構(gòu)的認證； c) 提高內(nèi)部員工的管理意識，掌握先進的管理方法； d) 為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 培訓(xùn)一批熟悉規(guī)范化管理的人員，提高管理人員的管理水平； e) 提高公司內(nèi)部運作的效率及外部顧客的滿意率； f) 建 立有責(zé) (職責(zé) )、有序（秩序）、有效（效果）、高效（效率）的質(zhì)量管理體系 顧問工作策劃 全期顧問進度策劃 顧問工作將是有計劃地進行，全期計劃提出了一個初步的全期工作計劃。 參與人員： 英達思顧問公司 市場業(yè)務(wù)主管或顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理層 時間要求： 23 小時 為進一步確定管理體系的詳細方案，英達思將根據(jù)顧問依據(jù)（ ）對公司現(xiàn)有管理體系進行細致的全范圍診斷，以全面詳細地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，英達思將提出改進建議并進行詳細的體系改進的設(shè)計方案。質(zhì)量目標(biāo)在手冊或以另外的文件方式加以發(fā)布，并且每年在 南京全屋電器開關(guān)有限公司 召開的管理評審會議上對目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行評估并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書：描述具體活動的內(nèi)容或方法，通常包括過程實現(xiàn)類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程 、服務(wù)過程）、檢驗測量類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程檢驗 、服務(wù)過程測量）、資源管理類作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備維護類 、設(shè)施維護類）、管理類（如職位說明書） 第四層：表格：記錄使用的格式，按照體系要求實施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。 南 機密 第 11 頁 2020920 11 第四階段：體系建立階段 14．體系文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 根據(jù)確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件編制計劃》，規(guī)定文件編寫的具體要求，顧問師將輔導(dǎo)確定包括手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、表格等文件編號的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時間要求。 通常全套程序文件將發(fā)放到每個相 關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標(biāo)識后送印刷。 24．管理專題培訓(xùn) 如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 有需要，英達思顧問公司將提供多項管理專題培訓(xùn)，以協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 取得整體管理水平的提升， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 未來的發(fā)展需要來選擇培訓(xùn)的項目與內(nèi)容。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問組 南京全屋電 器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門經(jīng)理 時間要求： 36 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： b） 管理評審計劃 b）管理評審報告 (供參考 ) c）管理評審糾正預(yù)防報告 d） 質(zhì)量改進立項建議書 (供參考 ) 28．內(nèi)部審核 第一次內(nèi)部審核且不合格及糾正措施有效性驗證完成后，將進行第二次內(nèi)部審核，并覆蓋第一次審核中無法實施的項目如內(nèi)部審核及管理評審的審核，同時對第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進行重點檢查，以確保體系能夠有效運作。降低運作成本