【正文】 ，還包括對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意識、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依據(jù)，通過對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 現(xiàn)狀的初步了解 初步?jīng)Q定為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的時間、內(nèi)容及初步方案并作為顧問費(fèi)用報價的依據(jù)。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中加以描述。 第二層：程序文件：描述質(zhì)量管理體系要求的活動流程及方法，根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 職能范圍的劃分及規(guī)模，通常由 2030 份程序，按照 ISO9001： 2020 要求通常劃分為管理職責(zé)類、資源管理類、產(chǎn)品實現(xiàn) 類、測量分析和改進(jìn)類程序，程序文件的使用對象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員。 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a)各階段培訓(xùn)計劃及安排 b)培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材 及講義 c)培訓(xùn)記錄樣本 d)培訓(xùn)有效性評估報告 e)員工培訓(xùn)證書（內(nèi)部審核員證書） 13．內(nèi)部審核培訓(xùn)（見培訓(xùn)方案） 按照標(biāo)準(zhǔn)要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 必須進(jìn)行內(nèi)部審核并有具備內(nèi)部審核員資格的內(nèi)審員擔(dān)當(dāng)，英達(dá)思顧問公司將負(fù)責(zé)為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 培訓(xùn)內(nèi)部審核員，培訓(xùn)合格將頒發(fā)合格證，其資格為國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：總經(jīng)理（必要時）、管理者代表、文件編寫人員 時間要求： 程序文件和表格 26 小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導(dǎo)書 24 小時 18．文件審批和發(fā)布 文件第二次修訂完成后，顧問師將指導(dǎo)對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分發(fā)，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標(biāo)識。 參與人員：英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件控制部門 時間要求： 根據(jù)需要修改的 文件量決定 26 小時 23．管理層培訓(xùn) 體系實施階段，顧問師將對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員（部門經(jīng)理以上）進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評價的要求，為質(zhì)量管理體系的評價作準(zhǔn)備。英達(dá)思將指導(dǎo) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進(jìn)工作。 主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求回顧 b) 行業(yè)特點(diǎn) c) 審核總論 ? 審核定義 ? 審核類型 ? 審核目的 ? 審核的特點(diǎn) d) 審核準(zhǔn)備 ? 審核組組成 ? 審核計劃 ? 檢查表編寫 南 機(jī)密 第 21 頁 2020920 21 ? 審核準(zhǔn)備會議 e) 審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核技巧 ? 不合格報告 ? 審核組會議 ? 末次會議 f) 審核報告與跟蹤 ? 審核報告的編寫 ? 糾正措施 ? 審核跟蹤 九 )認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 本課程主要培訓(xùn)對象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員及執(zhí)行人員，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) 認(rèn)證審核對管理層的要求 b) 認(rèn)證審核對執(zhí)行層的要求 c) 如何與審核人員溝通 d) 如何對待審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及糾正方法 e) 如何維持質(zhì)量管理體系 (十）如何維持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 本課程主要培訓(xùn)對象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量改進(jìn)與質(zhì)量管理體系改進(jìn) b） 質(zhì)量管理體系維持的方法 c） 質(zhì)量改進(jìn)的項目選擇 d） 質(zhì)量改進(jìn)的方法 e） 建立內(nèi)部自我循環(huán)改進(jìn)的體系 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 22 附件一 ISO9001： 2020 顧問全期工作時間表概要 序號 顧問階段 項目 第一月 第二月 第三月 一 體系設(shè)計準(zhǔn)備階段 1 現(xiàn)狀及需求分析 2 質(zhì)量管理體系診斷 3 推行工作準(zhǔn)備 二 體系設(shè)計 階段 4 方針和目標(biāo)的設(shè)計 5 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 6 職位職責(zé)權(quán)限設(shè)計 7 體系文件構(gòu)架設(shè)計 8 業(yè)務(wù)流程的設(shè)計 三 基礎(chǔ)培訓(xùn) 階段 9 ISO9001： 2020 培訓(xùn) 10 ISO9001： 2020 理解 11 有效 /高效體系培訓(xùn) 12 體系文件編寫培訓(xùn) 四 體系建立 階段 13 文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 14 審查修訂文件（ 1） 15 組織文件討論 16 修訂文件（ 2） 17 文件審 批和發(fā)布 五 體系實施 階段 18 體系運(yùn)行總動員 19 體系文件實施培訓(xùn) 20 文件運(yùn)行指導(dǎo)檢查 21 文件修訂（ 3） 22 管理層培訓(xùn) 23 內(nèi)審員培訓(xùn) 24 管理專項培訓(xùn) 六 體系評價與改善階段 25 內(nèi)部審核 1 26 顧客滿意度測量分析 27 管理評審 28 內(nèi)部審核 2 29 體系糾正及改進(jìn) 南 機(jī)密 第 23 頁 2020920 23 七 評審認(rèn)證 階段 30 預(yù)評審 31 認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 32 正式評審獲證 ★ 八 維持階段 33 維持服務(wù) 注： 表示由主要由顧問人員完成 表示由雙方共同完成 ★ 完成效果由雙方共同確認(rèn)南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 24 附件二 全期計劃各階段內(nèi)容概要 序號 項目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 1 質(zhì)量體系診斷 ◎編制診斷計劃 ◎?qū)嵤┰\斷 ◎編制診斷報告 ◎制訂全過程工作計劃 比較全面客觀地反映公司現(xiàn)有管理體系的狀況 ，了解公司運(yùn)作的現(xiàn)狀，為體系的文件設(shè)計及實施的改進(jìn)提供依據(jù) 2 推行準(zhǔn)備工作 ◎編制糾正計劃 ◎確定短期糾正內(nèi)容 ◎指導(dǎo)任命管理者代表及推行機(jī)構(gòu) ◎任命管理者代表 ◎成立 ISO9000推行小組 ◎進(jìn)行短期糾正內(nèi)容的實施 建立管理組織 ， 為順利建立和實施體系提供保證 3 體系結(jié)構(gòu) 分析與設(shè)計 ◎質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定 ◎組織結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計 ◎職位職責(zé)分析與設(shè)計 ◎產(chǎn)品流程分析與設(shè)計 ◎文件架構(gòu)及格式設(shè)計 ◎文件清單設(shè)計 ◎選定要素的實施程度 ◎雙方配合 根據(jù)診斷結(jié)果與企業(yè)需求對體系的四個要素組織結(jié)構(gòu)、程序、運(yùn) 作流程、資源進(jìn)行分析與設(shè)計 ， 為建立有職責(zé)有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備 4 基礎(chǔ)知識培訓(xùn) ◎ ISO9000概論 (94及 2020 版 ) ◎ ISO9000質(zhì)量體系要求 ◎?qū)嵤┻^程常見問題分析 ◎?qū)ο?:全體管理人員 全體管理人員了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的基本要求 5 文件編寫培訓(xùn) ◎質(zhì)量體系文件的基本架構(gòu) ◎質(zhì)量體系文件編寫基本要求 ◎質(zhì)量體系文件編寫基本方法 ◎各部門文件編寫的具體內(nèi)容 ◎?qū)ο?:參與文件編寫人員 文件編寫人員明確文件的構(gòu)架 ， 各類文件的編寫流程及方法 ， 能夠順利地完成文件編寫工作 6 質(zhì)量體系文件 編寫輔導(dǎo) ◎設(shè)計編寫流程 ◎根據(jù)體系設(shè)計輸出確定的運(yùn)作流程職責(zé)及資源進(jìn)行書面描述 ◎提供相關(guān)范本，包括 :手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、表格 ◎指導(dǎo)各部門編寫 ◎質(zhì)量手冊編寫 ◎程序文件編寫 ◎作業(yè)指導(dǎo)書編寫 ◎質(zhì)量計劃編寫 ◎表格的編制 完成的體系文件具有適用、實用、操作性強(qiáng)、接口性、協(xié)調(diào)性好 ， 層次清晰的特點(diǎn)對現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對性改善的方法 南 機(jī)密 第 25 頁 2020920 25 序號 項目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 7 審查修訂文件 ◎全面審查所編制的體系文件 ◎提出有關(guān)符合性 ， 接口性及有效性審查結(jié)果 ◎根據(jù)提出的改更要求進(jìn)行第一次修訂 能夠建立較完善的文件系統(tǒng) ， 以供 各有關(guān)管理人員進(jìn)行討論 8 組織文件討論 ◎組織各有關(guān)部門討論文件 ◎提出討論時應(yīng)關(guān)注的主要問題 ◎協(xié)調(diào)討論過程中不一致的觀點(diǎn) ◎各部門負(fù)責(zé)人參加 ◎深入了解文件的要求 能夠確保將來運(yùn)作過程順利進(jìn)行，及時提出可能會出現(xiàn)的問題及部門接口的要求 9 管理層培訓(xùn) ◎講解質(zhì)量體系原理 ◎講解質(zhì)量體系在產(chǎn)品制造流程及各 部門的應(yīng)用 ◎質(zhì)量體系對管理層的要求 ◎管理評審的方法 ◎質(zhì)量體系有效性評價 管理層了解質(zhì)量體系的原理及 ISO9000有關(guān)要求質(zhì)量體系的評價方法 ， 為主持體系的評價作準(zhǔn)備 10 體系實 施培訓(xùn)及 實施過程輔導(dǎo) ◎講述實施的方法和要求 ◎指導(dǎo)實施過程 ◎檢查實施過程 ◎提出解決問題的思路及方法 ◎現(xiàn)場解決出現(xiàn)的問題 ◎文件由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)放 ◎按文件要求實施 ◎積累實施證據(jù) ◎糾正出現(xiàn)的問題保存相關(guān)記錄 11 修訂質(zhì)量文件 ◎組織討論已運(yùn)作的文件并根據(jù)運(yùn)行情況修訂文件中出現(xiàn)的下列問題 * 系統(tǒng)性 操作性 * 符合性 接口性 ◎指導(dǎo)修訂后文件的發(fā)放 ◎配合文件修訂 ◎進(jìn)行修訂后文件的批準(zhǔn)及發(fā)放 修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性，實現(xiàn)管理與文件的互動提升 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 26 序號 項目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 12 內(nèi)部 質(zhì)量審核員培訓(xùn)組織文件討論 ◎?qū)敬_定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn) ， 包括 : * 審核準(zhǔn)備 * 審核實施及技巧 * 審核報告 * 糾正與跟蹤 ◎培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn) 指定的內(nèi)部質(zhì)量審核員 審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、審核的方法、審核的技巧、不合格判定及審核過程文件的編寫 ， 包括審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告等 13