【正文】 參與人員： 英達思顧問 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理、 主管 時間要求： 2 小時 32．正式評審獲證 認證過程英達思顧問將到現(xiàn)場進行跟蹤，協(xié)助解決出現(xiàn)的不合格，指導(dǎo)不合格的現(xiàn)場糾正，包括文件更改及實施方法的改進，并確保順利通過認證。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、內(nèi)部審核員 時間要求： 6～ 8小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 c) 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 d) 不合格及糾正措施報告 26．顧客滿意度測量和分析 體系運作正常后，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求將對顧客的滿意度進行測量和分析，作為外部評價的一種方法了解體系 實施的效果，測量分析的過程將在顧問師的指導(dǎo)下按照體系文件的要求進行，包括設(shè)計評估指標(biāo)、確定評估方法、評估方案和調(diào)查表、實施評估以及對評估結(jié)果進行分析并實施改進，可以使用 ISO9001： 2020 管理系統(tǒng)軟件《顧客滿意測量分析系統(tǒng)》作各種分析以幫助南京全屋電器開關(guān)有限公司 全面了解顧客的要求和協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 完善改進現(xiàn)有體系。文件化體系 運行一個月后，在正式的內(nèi)部審核前，英達思將對各部門的實施情況進行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交 南京全屋電器開關(guān)有限公司 進行相應(yīng)的改進。文件編制的順序會根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的管理現(xiàn)狀包括現(xiàn)有的文件情況來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 各項活動的運作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是： 1. 確定 南京全屋電器開 關(guān)有限公司 《部門職位職能分配表》 2. 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書） 3. 編制文件編寫計劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人確定文件編號方法和文件編寫格式 4. 確定程序運作流程圖 5. 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫 6. 編制作業(yè)指導(dǎo)書 7. 編制質(zhì)量手冊 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件編寫人員 時間要求： 根據(jù)文件編寫的數(shù)量多少，程序文件和表格 35 天，作業(yè)指導(dǎo)書 38 天 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 質(zhì)量手冊格式和樣本 b） 程序文件格式和樣本 c） 程序流 程圖格式和樣本 d） 各類作業(yè)指導(dǎo)書格式和樣本 e） 所有表格格式和樣本 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 12 上述文件以書面或電子版（磁盤）提供 15．審查修訂文件 程序文件和表格編寫完成后，顧問師將對文件進行第一次審查，包括： ? 審查文件的完整性和覆蓋性 ? 審查文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性 ? 審查文件的可操作性 ? 審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性 顧問師將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進行獨立輔導(dǎo)。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 職能部門經(jīng)理或主管 時間要求： 經(jīng)理或主管 16 小時，視管理職能范圍而定 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 公司業(yè)務(wù)流程分析報告 b） 各類程序流程圖范本 第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 912．基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 (具體參見培訓(xùn)方案 ) 在整個顧問過程中，英達思將提供正規(guī)的培訓(xùn)，包括 ISO9001： 2020 專題培訓(xùn)及為提升管理而設(shè)計的管理專項培訓(xùn)。通常由上 一級規(guī)定下一級的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級職位的人員來編制所管轄的范圍的職位說明或由公司人力資源部門進行統(tǒng)一規(guī)定。必南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 8 要時，根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 企業(yè)文化特點，在顧問的輔導(dǎo)下， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 組織召開 ISO9001： 2020 導(dǎo)入動員大會，營造實施 ISO9001： 2020 的氣氛，提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī)范 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理的意識。正常情況下，每周制訂一次階段計劃。 優(yōu)秀的顧問師和講師團隊 公司具有一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、經(jīng)驗豐富、具備高度敬業(yè)精神的專職顧問師。 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020 顧問計劃書 CONSULTING PLAN 擬 制： 黃 潔 凡 編 號： JD 28/A 日 期 ： 深圳市英達思企業(yè)管理咨詢（ 集團 ）有限公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 2 SHENZHEN INDUSTRY LTD 目 錄 英達思顧問公司服務(wù)優(yōu)勢 顧問工作方案 顧問工作目標(biāo) 顧問工作策劃 顧問工作依 據(jù) 顧問及內(nèi)容說明 第一階段：質(zhì)量管理體系設(shè)計準(zhǔn)備階段 第二階段：質(zhì)量管理體系設(shè)計階段 第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 第四階段：質(zhì)量管理體系建立階段 第五階段：質(zhì)量管理體系實施階段 第六階段：質(zhì)量管理體系運行和改善階段 第七階段：質(zhì)量管理體系認證階段 第八階段：質(zhì)量管理體系認證維持階段 培訓(xùn)方案 ISO9000 專題培訓(xùn) 1 英達思顧問服務(wù) ISO9001： 2020 之優(yōu)勢 根據(jù)與 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的初步洽談，深圳市英達思企業(yè)管理 咨詢（集團）有限公司非常希望能夠以其專業(yè)知識和過往成功經(jīng)驗， 為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的 ISO9001：2020工作提供優(yōu)質(zhì)的顧問服務(wù)。他們以專家小組的方式進行工作，采用系統(tǒng)工程的推進方法為不同的客戶“量身訂做”符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系，在工作中他們堅持的原則是：服務(wù)第一、客戶至上、專業(yè)求實、精益求精。 計劃執(zhí)行的跟蹤 為了保證顧問階段計劃的有效完成，工作過程的跟蹤及結(jié)果回顧和溝通將在各層次進行： a) 顧問組內(nèi)的溝通和研討； b) 顧問組成員和公司 ISO9001： 2020 主管人員間的溝通和交流； c) 與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期地檢討計劃的完成情況，決定將要采取的措施，并作為制定下一階段顧問計劃的依據(jù)。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表 時間要求： 總經(jīng)理 1 小時 管理者代表 6 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a) 管理者代表任命書樣本 b) 領(lǐng)導(dǎo)小組及推進小組任命書樣本 第二階段：體系設(shè)計階段 4．質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計 根據(jù) ISO9001： 2020 要求，最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，英達思將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)，包括產(chǎn)品的實物質(zhì)量（如合格率、直通率）及質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量（如服務(wù)水平、交貨期）、顧客投訴率、顧客滿意度等指標(biāo)。職位說明書屬于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 內(nèi)部的體系文件，應(yīng)按照 ISO9001： 2020 文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進行控制，或直接在質(zhì)量手冊中加以描述。 為保證培訓(xùn)的效果，英達思選派高水平的培訓(xùn)教 師，為確保培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)課程將： 結(jié)合質(zhì)量管理體系診斷結(jié)果，從 南京全屋電器開關(guān)有限公司 實際運作及產(chǎn)品過程特點導(dǎo)入ISO9001： 2020 管理意識，而不是生硬地對照標(biāo)準(zhǔn)講解； a） 相關(guān)培訓(xùn)教材； b） 以多樣化的形式導(dǎo)入各種案例，幫助對教學(xué)內(nèi)容的理解。 作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后顧問師將再次對該類文件進行審查，審查的重點為文件的可操作性以及程序文 件與作業(yè)指導(dǎo)書的接口與協(xié)調(diào)性。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件實施人員 時間要求： ISO9001： 2020 小組 812 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a)體系運行要求 b)體系運行檢查報告 (二次 ) c)體系檢查不符合及改進建議報告 (二次 ) 22．文件適用性修訂 根據(jù)體系運行檢查 的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進行第三次修訂，此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時間運作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進行適用性修改，使文件更適用于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的運作。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、滿意度測量組織部門 時間要求： 組織部門 48 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 16 a）顧客滿意度 調(diào)查表 b）滿意度分析報告 27．管理評審 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，英達思顧問將協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層對建立的體系進行一次管理評審。 第八階段：認證維持階段 33．維持服務(wù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 18 通過認證后，英達思顧問將協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 進行一年的維持服務(wù)，確保體系能夠穩(wěn)定、有效及高效的運作，服務(wù)內(nèi)容包括：內(nèi)部審核、管理評審、糾正預(yù)防措施、質(zhì)量改進以及體系完善，或根據(jù)顧客需要提供其它管理項目的顧問。 參與人員： 英達思顧問公司 高級審核員小組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 相關(guān)責(zé)任部門 時間要求： 6～ 8 小時 本階段英達思提供的輸出文件包括： a）評審計劃 b)不合格及糾正措施報告 c） 評審報告 31．認證準(zhǔn)備培訓(xùn)（見培訓(xùn)方案） 英達思顧問將在 南京全屋電器開關(guān)有限公司 正式認證前一周對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 有關(guān)人員講解正式認證的過程、認證的方法、不合格判定及如何應(yīng)對認證機構(gòu)提出的有關(guān)問題以便作好認證的心理準(zhǔn)備。第一次內(nèi)審將直接由英達思顧問公司顧問小組負責(zé)，教授審核員現(xiàn)場審核方法和技巧，并指導(dǎo)實施上述各項活動。 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 14 21．體系文件運行指導(dǎo)和檢查 體系運行過程中，英達思顧問組將按照顧問計劃的安排分別對各部門文件實施人員進行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)的重點將是部門中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出