【正文】 b) 顧問組成員和公司 ISO9001： 2020 主管人員間的溝通和交流； c) 與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期地檢討計(jì)劃的完成情況，決定將要采取的措施，并作為制定下一階段顧問計(jì)劃的依據(jù)。檢討的情況將會(huì)在顧問報(bào)告中形成書面紀(jì)要。 輸出文件 策劃過程英達(dá)思提供的輸 出文件包括： a) 全期工作計(jì)劃 b) 每周工作計(jì)劃 c) 現(xiàn)場工作報(bào)告 d) 階段工作報(bào)告 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 6 全過程 ISO9001： 2020 顧問項(xiàng)目及管理技術(shù) 策劃安排 序號(hào) 顧問階段 項(xiàng)目 人日 管理技術(shù)運(yùn)用 一 體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段 1 顧客現(xiàn)狀及需求分析 6～ 8小時(shí) 組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 再造 2 質(zhì)量管理體系診斷 2小時(shí) 3 推行工作準(zhǔn)備 二 體系設(shè)計(jì)階段 4 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 6～ 8小時(shí) 5 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 6 職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì) 7 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 8 業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) 三 基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 9 ISO9001： 2020基本理念培訓(xùn) 2小時(shí) 10 ISO9001： 2020理解與實(shí)施培訓(xùn) 2小時(shí) 11 如何建立有效 /高效率體系培訓(xùn) 2小時(shí) 12 體系文件編寫培訓(xùn)（總要求） 6～ 8小時(shí) 13 內(nèi)審員培訓(xùn) 6～ 8小時(shí) 四 體系建立階段 14 體系文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 6～ 8小時(shí) 質(zhì)量管理 15 審查修訂文件（ 1） 6～ 8小時(shí) 16 組織文件討論 6～ 8小時(shí) 17 修訂 文件（ 2） 6～ 8小時(shí) 18 文件審批和發(fā)布 2小時(shí) 五 體系實(shí)施階段 19 體系運(yùn)行總動(dòng)員 2小時(shí) 管理培訓(xùn) ISO9001：2020管理軟件系統(tǒng) 7S管理 20 體系文件實(shí)施培訓(xùn) 2小時(shí) 21 體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查 6～ 8小時(shí) 22 文件適用性修訂（ 3） 6～ 8小時(shí) 23 管理層培訓(xùn) 6～ 8小時(shí) 24 管理專項(xiàng)培訓(xùn) 6～ 8小時(shí) 六 體系評(píng)價(jià)與改善階段 25 內(nèi)部審核 1 2天 質(zhì)量系統(tǒng)改進(jìn)實(shí)施 26 顧客滿意度測量評(píng)估分析 6～ 8小時(shí) 27 管理評(píng)審 6～ 8小時(shí) 28 內(nèi)部審核 2 6～ 8小時(shí) 29 體系糾正及改進(jìn) 6～ 8小時(shí) 南 機(jī)密 第 7 頁 2020920 7 顧問依據(jù) 顧問合同 (待簽定 ) ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求 ISO9001： 2020 顧問計(jì)劃書 第一階段：體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段 了解顧客需求，除了要求通過認(rèn)證外，還包括對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意識(shí)、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依據(jù)，通過對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 現(xiàn)狀的初步了解 初步?jīng)Q定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的時(shí)間、內(nèi)容及初步方案并作為顧問費(fèi)用報(bào)價(jià)的依據(jù)。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 市場業(yè)務(wù)主管或顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理層 時(shí)間要求： 23 小時(shí) 為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案，英達(dá)思將根據(jù)顧問依據(jù)（ ）對公司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動(dòng)之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，英達(dá)思將提出改進(jìn)建議并進(jìn)行詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。 診斷過程將側(cè)重于內(nèi)部管理的組織職責(zé)、權(quán)限及流程安排的合理性、現(xiàn)有文件標(biāo)準(zhǔn)的符合性、文件實(shí)施的符合性及實(shí)施的程度、部門運(yùn)作接口的順暢度、現(xiàn)存的質(zhì)量問題、薄弱環(huán)節(jié)以及外部顧客所關(guān)心的問題和抱怨。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 診斷小組（顧問師） 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 12 名陪同人員及相關(guān)部門經(jīng)理 時(shí)間要求： 6～ 8小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括 ： a) 質(zhì)量管理體系診斷計(jì)劃 b) 質(zhì)量管理體系診斷報(bào)告 根據(jù)診斷結(jié)果，顧問師將協(xié)助 南京全屋電 器開關(guān)有限公司 進(jìn)行 ISO9001： 2020 推行工作的準(zhǔn)備，包括書面任命管理者代表，規(guī)定管理者代表的職責(zé)，成立 ISO9001： 2020 領(lǐng)導(dǎo)小組（由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的部門經(jīng)理以上成員組成） ISO9001： 2020 推進(jìn)小組（管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的部門責(zé)任人員組成）， ISO9001： 2020 領(lǐng)導(dǎo)小組及推進(jìn)小組可以不作為公司內(nèi)部組織常設(shè)機(jī)構(gòu)而作為項(xiàng)目小組。準(zhǔn)備階段推進(jìn)小組需要收集公司現(xiàn)有運(yùn)作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備。必南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 8 要時(shí)，根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 企業(yè)文化特點(diǎn)，在顧問的輔導(dǎo)下， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 組織召開 ISO9001： 2020 導(dǎo)入動(dòng)員大會(huì)，營造實(shí)施 ISO9001： 2020 的氣氛，提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī)范 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理的意識(shí)。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表 時(shí)間要求： 總經(jīng)理 1 小時(shí) 管理者代表 6 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a) 管理者代表任命書樣本 b) 領(lǐng)導(dǎo)小組及推進(jìn)小組任命書樣本 第二階段：體系設(shè)計(jì)階段 4．質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 根據(jù) ISO9001： 2020 要求，最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，英達(dá)思將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)，包括產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量（如合格率、直通率）及質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量（如服務(wù)水平、交貨期）、顧客投訴率、顧客滿意度等指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可以每年加以修訂。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中加以描述。質(zhì)量目標(biāo)在手冊或以另外的文件方式加以發(fā)布，并且每年在 南京全屋電器開關(guān)有限公司 召開的管理評(píng)審會(huì)議上對目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)估并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 參與人員： 英達(dá)思顧問 公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表或部門經(jīng)理 時(shí)間要求： 總經(jīng)理 小時(shí)管理者代表 1 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)范本 5．組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 英達(dá)思將根據(jù)診斷結(jié)果、 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 高層管理者 (如總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ) 時(shí)間要求： 總經(jīng)理 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括公司組織結(jié)構(gòu)圖 (含職位關(guān)系 ) 6．職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì) 南 機(jī)密 第 9 頁 2020920 9 根據(jù)制定的 南京全屋電器開關(guān)有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖，及對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 現(xiàn)有的體系的分析將各部門的職位職能進(jìn)行分配，確定與管理體系要求有關(guān)的《部門職位職能分配表》。 對職能進(jìn)行初步分配以后，各職位需要規(guī)定詳細(xì)具體的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，形成 南京全屋電器開關(guān)有限公司 系統(tǒng)的職位說明書。通常由上 一級(jí)規(guī)定下一級(jí)的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級(jí)職位的人員來編制所管轄的范圍的職位說明或由公司人力資源部門進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定。職位說明書屬于 南京全屋電器開關(guān)有限公司 內(nèi)部的體系文件，應(yīng)按照 ISO9001： 2020 文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制，或直接在質(zhì)量手冊中加以描述。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理人員或人力資源部門 時(shí)間要求： 管理人員 26 小時(shí)，視管理職能范圍而定 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 《部門職位職能分配表》 b） 各職位說明書范本 7．體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層：質(zhì)量手冊：描述 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量 體系要求的描述（按照 ISO9001： 2020 要求），質(zhì)量手冊使用對象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層（通常為部門經(jīng)理以上）。 第二層：程序文件：描述質(zhì)量管理體系要求的活動(dòng)流程及方法，根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 職能范圍的劃分及規(guī)模，通常由 2030 份程序，按照 ISO9001： 2020 要求通常劃分為管理職責(zé)類、資源管理類、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 類、測量分析和改進(jìn)類程序，程序文件的使用對象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書：描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，通常包括過程實(shí)現(xiàn)類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程 、服務(wù)過程）、檢驗(yàn)測量類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 、服務(wù)過程測量）、資源管理類作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備維護(hù)類 、設(shè)施維護(hù)類）、管理類（如職位說明書） 第四層：表格：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。 另外， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 如果有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)或特殊項(xiàng)目或針對顧客的特別要求 ，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃。 （程序運(yùn)作流程）的設(shè)計(jì) 根據(jù)體系診斷的結(jié)果，分析 南京全屋電器開關(guān)有限公司 現(xiàn)有的流程，尤其對流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷點(diǎn)，尤其是顧客反饋的問題及內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證英達(dá)思提出的體系流程能體現(xiàn) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對性地改南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 10 進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、清晰、高效的運(yùn)作。業(yè)務(wù)流程的范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程（從了解顧客需求、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存、交付）以及為保證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)需要的管理過程（管理職責(zé)、資源管理、測量 分析和改進(jìn)），英達(dá)思將根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 職能部門經(jīng)理或主管 時(shí)間要求： 經(jīng)理或主管 16 小時(shí)，視管理職能范圍而定 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 公司業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告 b） 各類程序流程圖范本 第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 912．基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 (具體參見培訓(xùn)方案 )