【正文】 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問組 南京全屋電 器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門經(jīng)理 時間要求： 36 小時 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： b） 管理評審計(jì)劃 b）管理評審報(bào)告 (供參考 ) c）管理評審糾正預(yù)防報(bào)告 d） 質(zhì)量改進(jìn)立項(xiàng)建議書 (供參考 ) 28．內(nèi)部審核 第一次內(nèi)部審核且不合格及糾正措施有效性驗(yàn)證完成后，將進(jìn)行第二次內(nèi)部審核，并覆蓋第一次審核中無法實(shí)施的項(xiàng)目如內(nèi)部審核及管理評審的審核，同時對第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，以確保體系能夠有效運(yùn)作。 通常全套程序文件將發(fā)放到每個相 關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標(biāo)識后送印刷。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書：描述具體活動的內(nèi)容或方法，通常包括過程實(shí)現(xiàn)類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程 、服務(wù)過程）、檢驗(yàn)測量類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 、服務(wù)過程測量）、資源管理類作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備維護(hù)類 、設(shè)施維護(hù)類）、管理類（如職位說明書） 第四層：表格：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 市場業(yè)務(wù)主管或顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理層 時間要求： 23 小時 為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案，英達(dá)思將根據(jù)顧問依據(jù)（ ）對公司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，英達(dá)思將提出改進(jìn)建議并進(jìn)行詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。 國內(nèi)外著名大公司國際化 的顧問經(jīng)驗(yàn) 我公司倡導(dǎo)管理以人為本，以溝通為手段，以規(guī)范為原則，以創(chuàng)新求發(fā)展的理念。在顧問的開始階段，英達(dá)思將根據(jù)管理體系診斷的結(jié)果，對這個初步計(jì)劃進(jìn)行修正，較準(zhǔn)確地?cái)M定顧問工作的全期計(jì)劃，明確各階段工作內(nèi)容、方法和雙方的責(zé)任。 參與人員： 英達(dá)思顧問 公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理 管理者代表或部門經(jīng)理 時間要求： 總經(jīng)理 小時管理者代表 1 小時 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)范本 5．組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 英達(dá)思將根據(jù)診斷結(jié)果、 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。 根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人，顧問師將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行獨(dú)立的具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定 出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷 結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使 南京全屋電器開關(guān)有限公司 在建立 ISO9001： 2020 體系的同時，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。 南 機(jī)密 第 15 頁 2020920 15 本階段英達(dá)思提供的輸出 文件包括： a） 培訓(xùn)計(jì)劃及安排 b） 培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義 c） 培訓(xùn)記錄樣本 d）培訓(xùn)有效性評估報(bào)告 第六階段 體系評價和改善階段 25．內(nèi)部質(zhì)量審核 南京全屋電器開關(guān)有限公司 質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行后，顧問師將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時開展內(nèi)部審核，指導(dǎo) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 具備審核員資格的人員對 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。 主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求回顧 b) 行業(yè)特點(diǎn) c) 審核總論 ? 審核定義 ? 審核類型 ? 審核目的 ? 審核的特點(diǎn) d) 審核準(zhǔn)備 ? 審核組組成 ? 審核計(jì)劃 ? 檢查表編寫 南 機(jī)密 第 21 頁 2020920 21 ? 審核準(zhǔn)備會議 e) 審核實(shí)施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核技巧 ? 不合格報(bào)告 ? 審核組會議 ? 末次會議 f) 審核報(bào)告與跟蹤 ? 審核報(bào)告的編寫 ? 糾正措施 ? 審核跟蹤 九 )認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 本課程主要培訓(xùn)對象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員及執(zhí)行人員，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) 認(rèn)證審核對管理層的要求 b) 認(rèn)證審核對執(zhí)行層的要求 c) 如何與審核人員溝通 d) 如何對待審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及糾正方法 e) 如何維持質(zhì)量管理體系 (十）如何維持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 本課程主要培訓(xùn)對象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量改進(jìn)與質(zhì)量管理體系改進(jìn) b） 質(zhì)量管理體系維持的方法 c） 質(zhì)量改進(jìn)的項(xiàng)目選擇 d） 質(zhì)量改進(jìn)的方法 e） 建立內(nèi)部自我循環(huán)改進(jìn)的體系 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 22 附件一 ISO9001： 2020 顧問全期工作時間表概要 序號 顧問階段 項(xiàng)目 第一月 第二月 第三月 一 體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段 1 現(xiàn)狀及需求分析 2 質(zhì)量管理體系診斷 3 推行工作準(zhǔn)備 二 體系設(shè)計(jì) 階段 4 方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì) 5 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 6 職位職責(zé)權(quán)限設(shè)計(jì) 7 體系文件構(gòu)架設(shè)計(jì) 8 業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) 三 基礎(chǔ)培訓(xùn) 階段 9 ISO9001： 2020 培訓(xùn) 10 ISO9001： 2020 理解 11 有效 /高效體系培訓(xùn) 12 體系文件編寫培訓(xùn) 四 體系建立 階段 13 文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 14 審查修訂文件（ 1） 15 組織文件討論 16 修訂文件（ 2） 17 文件審 批和發(fā)布 五 體系實(shí)施 階段 18 體系運(yùn)行總動員 19 體系文件實(shí)施培訓(xùn) 20 文件運(yùn)行指導(dǎo)檢查 21 文件修訂（ 3） 22 管理層培訓(xùn) 23 內(nèi)審員培訓(xùn) 24 管理專項(xiàng)培訓(xùn) 六 體系評價與改善階段 25 內(nèi)部審核 1 26 顧客滿意度測量分析 27 管理評審 28 內(nèi)部審核 2 29 體系糾正及改進(jìn) 南 機(jī)密 第 23 頁 2020920 23 七 評審認(rèn)證 階段 30 預(yù)評審 31 認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 32 正式評審獲證 ★ 八 維持階段 33 維持服務(wù) 注： 表示由主要由顧問人員完成 表示由雙方共同完成 ★ 完成效果由雙方共同確認(rèn)南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 24 附件二 全期計(jì)劃各階段內(nèi)容概要 序號 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 1 質(zhì)量體系診斷 ◎編制診斷計(jì)劃 ◎?qū)嵤┰\斷 ◎編制診斷報(bào)告 ◎制訂全過程工作計(jì)劃 比較全面客觀地反映公司現(xiàn)有管理體系的狀況 ，了解公司運(yùn)作的現(xiàn)狀，為體系的文件設(shè)計(jì)及實(shí)施的改進(jìn)提供依據(jù) 2 推行準(zhǔn)備工作 ◎編制糾正計(jì)劃 ◎確定短期糾正內(nèi)容 ◎指導(dǎo)任命管理者代表及推行機(jī)構(gòu) ◎任命管理者代表 ◎成立 ISO9000推行小組 ◎進(jìn)行短期糾正內(nèi)容的實(shí)施 建立管理組織 ， 為順利建立和實(shí)施體系提供保證 3 體系結(jié)構(gòu) 分析與設(shè)計(jì) ◎質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定 ◎組織結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì) ◎職位職責(zé)分析與設(shè)計(jì) ◎產(chǎn)品流程分析與設(shè)計(jì) ◎文件架構(gòu)及格式設(shè)計(jì) ◎文件清單設(shè)計(jì) ◎選定要素的實(shí)施程度 ◎雙方配合 根據(jù)診斷結(jié)果與企業(yè)需求對體系的四個要素組織結(jié)構(gòu)、程序、運(yùn) 作流程、資源進(jìn)行分析與設(shè)計(jì) ， 為建立有職責(zé)有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備 4 基礎(chǔ)知識培訓(xùn) ◎ ISO9000概論 (94及 2020 版 ) ◎ ISO9000質(zhì)量體系要求 ◎?qū)嵤┻^程常見問題分析 ◎?qū)ο?:全體管理人員 全體管理人員了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的基本要求 5 文件編寫培訓(xùn) ◎質(zhì)量體系文件的基本架構(gòu) ◎質(zhì)量體系文件編寫基本要求 ◎質(zhì)量體系文件編寫基本方法 ◎各部門文件編寫的具體內(nèi)容 ◎?qū)ο?:參與文件編寫人員 文件編寫人員明確文件的構(gòu)架 ， 各類文件的編寫流程及方法 ， 能夠順利地完成文件編寫工作 6 質(zhì)量體系文件 編寫輔導(dǎo) ◎設(shè)計(jì)編寫流程 ◎根據(jù)體系設(shè)計(jì)輸出確定的運(yùn)作流程職責(zé)及資源進(jìn)行書面描述 ◎提供相關(guān)范本，包括 :手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、表格 ◎指導(dǎo)各部門編寫 ◎質(zhì)量手冊編寫 ◎程序文件編寫 ◎作業(yè)指導(dǎo)書編寫 ◎質(zhì)量計(jì)劃編寫 ◎表格的編制 完成的體系文件具有適用、實(shí)用、操作性強(qiáng)、接口性、協(xié)調(diào)性好 ， 層次清晰的特點(diǎn)對現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對性改善的方法 南 機(jī)密 第 25 頁 2020920 25 序號 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 7 審查修訂文件 ◎全面審查所編制的體系文件 ◎提出有關(guān)符合性 ， 接口性及有效性審查結(jié)果 ◎根據(jù)提出的改更要求進(jìn)行第一次修訂 能夠建立較完善的文件系統(tǒng) ， 以供 各有關(guān)管理人員進(jìn)行討論 8 組織文件討論 ◎組織各有關(guān)部門討論文件 ◎提出討論時應(yīng)關(guān)注的主要問題 ◎協(xié)調(diào)討論過程中不一致的觀點(diǎn) ◎各部門負(fù)責(zé)人參加 ◎深入了解文件的要求 能夠確保將來運(yùn)作過程順利進(jìn)行，及時提出可能會出現(xiàn)的問題及部門接口的要求 9 管理層培訓(xùn) ◎講解質(zhì)量體系原理 ◎講解質(zhì)量體系在產(chǎn)品制造流程及各 部門的應(yīng)用 ◎質(zhì)量體系對