【正文】 管理層的要求 ◎管理評(píng)審的方法 ◎質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià) 管理層了解質(zhì)量體系的原理及 ISO9000有關(guān)要求質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)方法 ， 為主持體系的評(píng)價(jià)作準(zhǔn)備 10 體系實(shí) 施培訓(xùn)及 實(shí)施過(guò)程輔導(dǎo) ◎講述實(shí)施的方法和要求 ◎指導(dǎo)實(shí)施過(guò)程 ◎檢查實(shí)施過(guò)程 ◎提出解決問(wèn)題的思路及方法 ◎現(xiàn)場(chǎng)解決出現(xiàn)的問(wèn)題 ◎文件由授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)放 ◎按文件要求實(shí)施 ◎積累實(shí)施證據(jù) ◎糾正出現(xiàn)的問(wèn)題保存相關(guān)記錄 11 修訂質(zhì)量文件 ◎組織討論已運(yùn)作的文件并根據(jù)運(yùn)行情況修訂文件中出現(xiàn)的下列問(wèn)題 * 系統(tǒng)性 操作性 * 符合性 接口性 ◎指導(dǎo)修訂后文件的發(fā)放 ◎配合文件修訂 ◎進(jìn)行修訂后文件的批準(zhǔn)及發(fā)放 修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性，實(shí)現(xiàn)管理與文件的互動(dòng)提升 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問(wèn)方案 26 序號(hào) 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問(wèn)公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 12 內(nèi)部 質(zhì)量審核員培訓(xùn)組織文件討論 ◎?qū)敬_定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn) ， 包括 : * 審核準(zhǔn)備 * 審核實(shí)施及技巧 * 審核報(bào)告 * 糾正與跟蹤 ◎培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn) 指定的內(nèi)部質(zhì)量審核員 審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過(guò)程、審核的方法、審核的技巧、不合格判定及審核過(guò)程文件的編寫 ， 包括審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告等 13 內(nèi)部質(zhì)量審核 (1) ◎由咨詢組織示范 * 審核準(zhǔn)備 (制定計(jì)劃 檢查表 ) * 審核實(shí)施 * 審核報(bào)告 * 糾正措施驗(yàn)證 ◎公司內(nèi)部質(zhì)量審核員參加 (作為觀察員 ) ◎?qū)W習(xí)審核方法及技巧 ， 及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施的問(wèn)題 ， 對(duì)體系的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) 技巧和方法 14 管理評(píng)審 ◎受委托主持管理評(píng)審 * 制定計(jì)劃 * 召開評(píng)審會(huì)議 * 主持評(píng)審 ◎指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎指導(dǎo)編制評(píng)審記錄或報(bào)告 ◎指導(dǎo)糾正預(yù)防措施的實(shí)施 ◎管理層參加管理評(píng)審 ◎熟悉并掌握評(píng)審的內(nèi)容及方法 ◎?qū)|(zhì)量體系的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎編制評(píng)審報(bào)告 ◎?qū)嵤┘m正、預(yù)防措施 、適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題 ， 改善現(xiàn)有體系 實(shí)施方法 ， 為以后每年的管理評(píng)審作示范 15 內(nèi)部質(zhì)量審核 (2) ◎以觀察員身份參加審核過(guò)程 ◎?qū)?nèi)審員審核全過(guò)程的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià) ◎進(jìn)一步幫助內(nèi)審員熟練掌握審核方法及技巧 ◎公司審核員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核包括 :審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、糾正措施 ◎?qū)徍朔秶?ISO9000所有質(zhì)量體系要求 ， 對(duì)體系的符合性和有效 性進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 糾正出現(xiàn)的不合格改善質(zhì)量體系 南 機(jī)密 第 27 頁(yè) 2020920 27 序號(hào) 項(xiàng)目 深圳市英達(dá)思顧問(wèn)公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 預(yù)期效果 16 預(yù)審 ◎由咨詢組模擬第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核 ◎提出所有不合格項(xiàng) ◎幫助盡快糾正不合格項(xiàng) ◎確定是否具備認(rèn)證條件 ◎配合審核 ◎以觀察員身份參加 通過(guò)全面徹底的檢查 ， 盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項(xiàng)，確保認(rèn)證能夠順利地一次通過(guò) 17 申請(qǐng)認(rèn)證 ◎按公司要求選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu) ◎提出認(rèn)證申請(qǐng) 使認(rèn)證過(guò)程順利展開，減少不必要的人為的不合格及時(shí)解決短期可以糾正的不合格 18 認(rèn)證準(zhǔn)備 及實(shí)施 ◎認(rèn)證前各項(xiàng)工作安排 ◎?qū)徍艘c(diǎn)及注意事項(xiàng)說(shuō)明 ◎ 認(rèn)證過(guò)程指導(dǎo) ◎認(rèn)證不合格項(xiàng)糾正指導(dǎo) ◎各部門經(jīng)理 ， 所有相關(guān)人員參加 ◎?qū)Σ缓细耥?xiàng)進(jìn)行糾正 19 審核獲證 ＊ 認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行正式認(rèn)證審核 保證使體系按照文件要求正常的運(yùn)作，并且順利通過(guò)監(jiān)督評(píng)審 20 維持服務(wù) ◎協(xié)助解決認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) ◎指導(dǎo)體系的維持 ◎第一次監(jiān)督評(píng)審前的內(nèi)審及管理評(píng)審指導(dǎo) ◎進(jìn)行正常的體系維持活動(dòng)包括 :體系的正常實(shí)施、體系的改善、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審 21 其它管理 咨詢服務(wù) ◎根據(jù)公司要求實(shí)施 ， 提供組織及流程改善 ， 內(nèi)部業(yè)務(wù)的重組及與信息技術(shù)的整合 ◎根據(jù)內(nèi)部需要 ， 有 針對(duì)性提出管理改進(jìn)的需求 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理水平的提升與運(yùn)作效率的提高。 參與人員：英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小組、文件控制部門 時(shí)間要求： 根據(jù)需要修改的 文件量決定 26 小時(shí) 23．管理層培訓(xùn) 體系實(shí)施階段，顧問(wèn)師將對(duì) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層人員（部門經(jīng)理以上）進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評(píng)價(jià)的要求，為質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)作準(zhǔn)備。 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a)各階段培訓(xùn)計(jì)劃及安排 b)培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材 及講義 c)培訓(xùn)記錄樣本 d)培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告 e)員工培訓(xùn)證書（內(nèi)部審核員證書） 13．內(nèi)部審核培訓(xùn)（見培訓(xùn)方案） 按照標(biāo)準(zhǔn)要求， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 必須進(jìn)行內(nèi)部審核并有具備內(nèi)部審核員資格的內(nèi)審員擔(dān)當(dāng)，英達(dá)思顧問(wèn)公司將負(fù)責(zé)為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 培訓(xùn)內(nèi)部審核員，培訓(xùn)合格將頒發(fā)合格證，其資格為國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述。 2顧問(wèn)工作方案 根據(jù)初步了解的現(xiàn)狀及需求，英達(dá)思制訂了一個(gè)初步方案以供 南京全屋電器開關(guān)有限公司參考，英達(dá)思還將根據(jù)診斷的結(jié)果來(lái)加以調(diào)整，使公司質(zhì)量管理體系能夠得以正確地建立并實(shí)施。至 2020 年底已成功地為 16000 余家大、中、小型企事業(yè)單位及政府部門成功地提供了認(rèn)證咨詢服務(wù)。 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 診斷小組（顧問(wèn)師） 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 12 名陪同人員及相關(guān)部門經(jīng)理 時(shí)間要求： 6～ 8小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括 ： a) 質(zhì)量管理體系診斷計(jì)劃 b) 質(zhì)量管理體系診斷報(bào)告 根據(jù)診斷結(jié)果，顧問(wèn)師將協(xié)助 南京全屋電 器開關(guān)有限公司 進(jìn)行 ISO9001： 2020 推行工作的準(zhǔn)備，包括書面任命管理者代表，規(guī)定管理者代表的職責(zé)，成立 ISO9001： 2020 領(lǐng)導(dǎo)小組（由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的部門經(jīng)理以上成員組成） ISO9001： 2020 推進(jìn)小組（管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的部門責(zé)任人員組成）， ISO9001： 2020 領(lǐng)導(dǎo)小組及推進(jìn)小組可以不作為公司內(nèi)部組織常設(shè)機(jī)構(gòu)而作為項(xiàng)目小組。 （程序運(yùn)作流程）的設(shè)計(jì) 根據(jù)體系診斷的結(jié)果，分析 南京全屋電器開關(guān)有限公司 現(xiàn)有的流程，尤其對(duì)流程中常出現(xiàn)的問(wèn)題如接口不暢、接口斷點(diǎn)，尤其是顧客反饋的問(wèn)題及內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證英達(dá)思提出的體系流程能體現(xiàn) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對(duì)性地改南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問(wèn)方案 10 進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程的簡(jiǎn)化、清晰、高效的運(yùn)作。 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ：動(dòng)員會(huì)議參加人員（與體系運(yùn)行有關(guān)的人員） 時(shí)間要求： 動(dòng)員 會(huì)議 2 小時(shí) 20．體系實(shí)施培訓(xùn)（見培訓(xùn)方案） 體系正式運(yùn)行后（或在文件批準(zhǔn)后）顧問(wèn)師將對(duì)主管以上人員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，對(duì)各部門實(shí)施的要求和方法進(jìn)行講解，詳見培訓(xùn)方案。 南 機(jī)密 第 17 頁(yè) 2020920 17 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、相關(guān)責(zé)任部門 時(shí)間要求： 責(zé)任部門 412 小時(shí)根據(jù)糾正內(nèi)容多少?zèng)Q定 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 體系改進(jìn)建議書 b） 質(zhì)量分析報(bào)告 第七階段：評(píng)審認(rèn)證階段 30．預(yù)評(píng)審 英達(dá)思顧問(wèn)將模擬認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)審的方式對(duì) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的運(yùn)作體系進(jìn)行一次正式的評(píng)審，評(píng)審過(guò)程將覆蓋 南京全屋電器開關(guān)有限公司 所有相關(guān)部門及體系要求，通過(guò)全面的檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時(shí)糾正為正式申請(qǐng)認(rèn)證作準(zhǔn)備并確保一次性通過(guò)認(rèn)證。管理評(píng)審將以會(huì)議的方式進(jìn)行，內(nèi)容將包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和適宜性；依據(jù)內(nèi)審的結(jié)果、產(chǎn)品的質(zhì)量、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、客戶投訴情況，評(píng)價(jià)體系的有效性；依據(jù)體系運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)所提供資源的充分程度；依據(jù)體系有效性狀況來(lái)決定應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施。 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件編寫人員 時(shí)間要求： 文件編寫人員 36 小時(shí)（根據(jù)文件修訂的數(shù)量） 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 程序和表格文件修訂記錄 b） 作業(yè)指導(dǎo)書修訂記錄 16．組織文件討論 文件修訂完成后，顧問(wèn)師將組織管理者代表、各有關(guān)部門的經(jīng)理（必要時(shí)含經(jīng)理以上職位）、文件編寫人員對(duì)程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行討論，重點(diǎn)包括： ? 文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限 ? 文件中涉及各部門和職位的運(yùn)作要求 ? 文件運(yùn)作流程涉及的部門和職位的接口 ? 文件的可操作性 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、相關(guān)部門經(jīng)理、文件編寫人員 時(shí)間要求： 程序文件和表格 612 小時(shí)（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導(dǎo)書 24 小時(shí) 17．修訂文件 文件討論完成后，顧問(wèn)師將指導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行第二次修訂，對(duì)討論過(guò)程中提出的問(wèn)題，如文件的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進(jìn)行更改，如果對(duì)具南 機(jī)密 第 13 頁(yè) 2020920 13 體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識(shí)，顧問(wèn)師將通過(guò)與總經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保 文件在實(shí)施階段能夠得以有效順利運(yùn)行。 參與人員： 英達(dá)思顧問(wèn)公司 顧問(wèn)師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理人員或人力資源部門 時(shí)間要求： 管理人員 26 小時(shí)，視管理職能范圍而定 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 《部門職位職能分配表》 b） 各職位說(shuō)明書范本 7．體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層：質(zhì)量手冊(cè)：描述 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量 體系要求的描述（按照 ISO9001： 2020 要求），質(zhì)量手冊(cè)使用對(duì)象為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理層（通常為部門經(jīng)理以上）。檢討的情況將會(huì)在顧