【正文】 41 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5. 2 糾正和預(yù)防措施要求書(shū)的發(fā)出 糾正和預(yù)防措施要求書(shū)的發(fā)出者 ， 提出需糾正和預(yù)防的內(nèi)容和 要求完成期限 ， 交總經(jīng)理審查后由文件中心統(tǒng)一編號(hào)登記分發(fā)給相關(guān)部門(mén) 。 35 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5． 10 非受控文件的發(fā)行 非受控文件由經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行 ， 不受文件的控制要求 ， 非受控文件一般指發(fā)放客戶或其它外部機(jī)構(gòu)的文件 。 29 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5． 1． 3 文件的編制可參考以下模式 文件模式 說(shuō) 明 目 的 文件編制的目的 適用范圍 文件適用的場(chǎng)合 定 義 文件中的專(zhuān)業(yè)用語(yǔ)和限定范圍的用詞 職責(zé)和權(quán)限 文件中有關(guān)人員的職責(zé) 內(nèi) 容 （ 文件簡(jiǎn)述的規(guī)則內(nèi)容 ） 附 件 文件運(yùn)用中用到的表格或其它資料 以上是一份文件的完整架構(gòu) ， 但是它的適用性完全取決于文件 需要 。 18 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 七．質(zhì)量手冊(cè)范例 現(xiàn)以 ISO9001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求為例 ， 例舉質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)和部份內(nèi)容要求 。 例二：生產(chǎn)流程 執(zhí)行項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 記錄 備 料 備料員 材料日用表 加溫烘干 烤箱操作員 材料溫度控制表 投 料 備料員 無(wú) 設(shè)定技術(shù)參數(shù) 技術(shù)員 成型參數(shù)記錄表 正常生產(chǎn) 技術(shù)員 產(chǎn)品生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 14 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 四．流程圖繪制 例二：流程圖將執(zhí)行項(xiàng)目 、 負(fù)責(zé)人及使用的記錄分開(kāi)注明 ， 易看易懂 ， 也是制作流程圖的常用方法之一 。 （ 1） 流程圖：以流程圖的形式描述工作進(jìn)行和程序 ， 會(huì)更容易了解文件內(nèi)容 ， 但是并非每份文件都需流程圖 ， 完全視乎文件類(lèi)型 。 4． 表單 格式化的記錄清晰明了 ， 易于保管 ， 所以在編撰文件時(shí) ， 就 應(yīng)適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)用以做記錄的表格 ， 值得注意的是大量的或設(shè) 計(jì)復(fù)雜的表格會(huì)令工作復(fù)雜化 ， 降低效率 ， 所以設(shè)計(jì)表格應(yīng) 力求共享 ， 在表達(dá)明白的前提下 ， 精簡(jiǎn)填寫(xiě)項(xiàng)目和內(nèi)容 。 （ 4） 防止經(jīng)驗(yàn)的流失 書(shū)面化的運(yùn)行體系亦可避免由于人員的流失而導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)的 流失，從而造成動(dòng)作上的因難。 2 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 一．體系文件編寫(xiě)的重要性 （ 5） 改善人際關(guān)系 由于工作的依據(jù)全部在書(shū)面上有明確的指令 ， 在執(zhí)行上大 大減少了口頭式的命令和溝通 ， 同時(shí)降低了同事之間的磨 擦的機(jī)會(huì) 。 6 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 二．體系文件的架構(gòu) 一般來(lái)說(shuō) ， 一項(xiàng)工作涉及到多個(gè)部門(mén)則我們寫(xiě)文件時(shí)編制成程序 ， 例如：采購(gòu)程序 、 糾正和預(yù)防措施程序等 ， 而工作只和自己部門(mén)有關(guān)的作業(yè)在編制文件時(shí)做成指導(dǎo)書(shū)的格式 ， 例如：設(shè)備使用指導(dǎo)書(shū) 、 指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等 。 （ 2） 文件內(nèi)容：在編寫(xiě)文件內(nèi)容時(shí) ， 一定需注意 5W1H（ WHO， WHEN， WHERE， WHAT， WHY， HOW） 結(jié)合 ， 即由誰(shuí) （ WHO） ， 在何時(shí) （ WHEN） ， 在何地 （ WHERE） ， 做何事（ WHAT） ， 為什么做 （ WHY） ， 怎樣做 （ HOW） ， 缺少任何一個(gè) W或 H， 都有可能使文件的內(nèi)容不易理解 。 總之 ， 使用流程圖的目的就是清晰 、 一目了然 ， 如果有些工作太過(guò)繁雜和繁瑣 ， 當(dāng)制成流程圖時(shí)或許不容易看明白 ， 所以應(yīng)注意流程圖使用的時(shí)機(jī) 。 質(zhì)量手冊(cè)目錄 0． 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 1． 前言 2． 組織機(jī)構(gòu) 3． 管理層職責(zé) （ 包括最高管理層 ） 4． 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 （ 包括質(zhì)量管理體系的范圍 ， 任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性 ， 以及識(shí)別過(guò)程 、 確定過(guò)程順序和相互作用 ） 4． 2 文件的總要求 （ 本組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的具體規(guī)定 ） 19 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 七．質(zhì)量手冊(cè)范例 5 ． 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 2 以顧客為中心 5． 3 質(zhì)量方針 （ 此處可說(shuō)明對(duì)質(zhì)量方針的控制要求 ） 5． 4 策劃 （ 此處是對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃 ， 策劃輸出的文件可 以是質(zhì)量手冊(cè) ） 5． 5 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 5． 6 管理評(píng) 6 ． 資源管理 6． 1 資源的提供 6． 2 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 20 冠 智 達(dá) 顧 問(wèn) GREEM CONSULTING 七．質(zhì)量手冊(cè)范例 7． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （