【正文】 文件實施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的對策，協(xié)調各部門的運作，理順運作流程，并和 南京全屋電器開關有限公司 有關人員一起制定具體的實施工作計劃，明確步驟和方法。第四層表格將在編制程序文件時一并設計并作為程序文件和作業(yè)指導書的支持文件。業(yè)務流程的范圍包括產品實現(xiàn)的全過程（從了解顧客需求、設計、采購、生產、檢驗、貯存、交付）以及為保證產品的實現(xiàn)需要的管理過程（管理職責、資源管理、測量 分析和改進），英達思將根據(jù)設計的業(yè)務流程來編制具體的程序內容。 對職能進行初步分配以后，各職位需要規(guī)定詳細具體的職責、權限及關系，形成 南京全屋電器開關有限公司 系統(tǒng)的職位說明書。準備階段推進小組需要收集公司現(xiàn)有運作的有關文件和記錄為體系分析與設計做準備。 定期的顧問階段計劃 加強顧問工作的計劃性，是達到英達思雙方預期目的的保證，英達思將按照雙方所確定的方案和公司質量管理體系建 立和運行的實際情況，制定顧問階段計劃來具體規(guī)定在一定的時間內所要開展的工作任務、方法和雙方的具體責任。如：南寧市人民政府、江門市人民政府、柳州市地方稅務局、柳州鐵路局、中國人民銀行武漢分行、國家計委物質儲備局設計院、海爾集團、美的集團、康師傅集團、一汽 集團、東風汽車集團、吉利汽車集團、青島啤酒集團、本田利富高集團、廣東宏立陶瓷集團、廣東鯫龍集團、廣東新的科技集團、香港文具集團、香港晨光集團、四川金路集團、四川金正食品、臺塑集團、四川綿陽雪寶乳業(yè)、四川竹根鍋爐股份企業(yè)西北電力集團、銀泰科技集團、春天集團、潛江永安藥業(yè)、長源房地產、中外合資海騰制衣集團、環(huán)宇汽車集團、湖北公路客運集團、新日月集團、二十一世紀物流、重慶水電建設集團、重慶華川天然氣勘探、重慶盛達集團、重慶美堅實業(yè)集團、重慶航天通用機械、西氣東輸大明天燃氣 、 常州波遠電機有限公司、常州德華旅游用品有 限公司、常州云山不銹鋼制品有限公司、南京金海天洗車設備有限公司 、浙江豐林亞麻紡織有限公司 、 常州勝杰化工有限公司 、 常州戚墅堰煥鑫電力設備安裝工程隊 、常州鳴凰電器有限公司 、 江蘇金彩虹照明電器有限公司 、 常州三鑫汽車配件廠 、 溧陽市正元化工廠 、 常州百通電子科技有限公司 、 江西凱利化工有限公司 、 溧陽林達機械有限公司 、 衡陽湘竹木業(yè)有限公司 、 中山沙溪自來水公司 、 南京阿貝爾精密機械制造有限公司 、 江門白石不銹鋼精密有限公司 、 金壇市堂勝橡膠機械廠 、 溧陽市達能保溫器材有限公司 、 江蘇中強內燃機配件有限公司 、 常州武進長江滾針軸承有限公司 、 泰州市長江影視工程設備廠 、 江都市東風石油化工機械廠 、 南京龍海土地開發(fā)有限公司 、 江蘇東南大學交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 、 泰州市永安電力設備安裝有限公司 、 寧海長寧石業(yè)有限公司 、 江 蘇 東方水刺無紡布有限公司 、 揚州中華電力線路器具有限公司 、 句容市天王汽車配件制造有限公司 、 江蘇盛寶電器有限公司 、 常州新區(qū)中源電子電器廠 、 常州新區(qū)中發(fā)市政工程公司 、 揚州晨闌光源材料有限公司 、 靖江市中意空調設備有限公司 、 常州威特焊接設備廠 、 江蘇新城設備安裝有限公司 、 常州奇盛化工有限公司 、 江蘇晶石集團公司 、 無錫市晶石精密模具制造 、 江陰模塑 集團 、 江陰德凱特種復合物有限公司 、 常州芳茂自控閥門有限公司 、 常州同大軸承有限公司 、 常州江湖化工廠 、 鎮(zhèn)江市丹陽唯益鐵合金廠 、 常州樊陽機械有限公司 、 南京金輝防腐材料廠 、 南京龍海土地開發(fā)有限公司 、 江蘇東南大學交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 、 江蘇新城設備安裝有限公司 、 泰州市永安電力設備安裝有限公司 、 江都市東風石油化工機械廠 、 常州忠旺工藝品有限公司 、 鎮(zhèn)江佳麗硅膠制品有限公司、句容市格瑞塑膠有限公司、常州市天河電器有限公司、南京匯達印務有限責任公司、鎮(zhèn)江駿弛印刷有限公司、南京坤能中控技術有限公司、南京榮發(fā)電光源有限公司、常州 市嘉凱軸承滾子有限公司、南京寶源金屬材料有限公司、鎮(zhèn)江榮盛金屬材料有限公司、句容市金鑫聯(lián)合銅材廠、江蘇日月路燈制造有限公司、揚中市貴美密封制品廠、常州雙龍液壓管件廠、 常州市新江南水處理設備公司 、南京紫圖科技有限公司、楊中市利豐塑膠制品廠、楊中市華輝電力器材廠、常州音峰反光材料廠、常州市武進電纜有限公司、丹陽市征馭工具有限公司、江蘇楠柏南京全屋電器開關有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 4 玻璃鋼有限公司、無錫市歐煜來換熱器有限公司、沭陽力達寧化工有限公司、金湖縣金豐紙業(yè)有限公司、常州中液液壓成套設備制造有限公司、江蘇新沂鵬飛電動車有限公司、常州市武進天利電子器材 有限公司 、沭陽恒潤精細化工有限公司、江蘇洋河精釀酒業(yè)有限公司、 泰興市聯(lián)合機械有限公司、 靖江市驥光特種燈泡廠、泰興市金長城減速機有限公司、江陰丹尼爾冷卻器有限公司、江陰市申得涂料有限公司、江蘇江東科技工業(yè)爐有限公司、鎮(zhèn)江市萬榮電器有限公司、鎮(zhèn)江市亨輝照明電器有限公司、鎮(zhèn)江市佳麗圍巾有限公司、常州安凱特電力器件有限公司、儀征市 通達內燃機有限公司、常州百川新型護欄有限公司、南京遠華鋼化玻璃有限公司、江陰市潤瑪電子材料有限公司、無錫市振達油箱有限公司、 揚州全華玻璃工藝品有限公司、江蘇楠柏玻璃鋼有限公司 江蘇意龍精密模 具有限公司、溧陽市天目糊玉蓮珍稀茶果場 、 東海市華亞照明器材有限公司、連云港瑞石工貿有限公司、南通新勝電阻器有限公司、啟東市貴麟橡塑膠管有限公司、南通嘉宇氣體設備有限公司、靖江市華盛機械廠、連云港利源電力節(jié)能設備有限公司、姜堰市科盛分析儀器廠、南通福友服飾有限公司、南通紅星機械有限公司、南通金正泰科技發(fā)展有限公司、通州市平東鎮(zhèn)錢龍電子原件廠、 靖江市高強度螺栓 江陰澄德紡織染整有限公司、江蘇華夏投資實業(yè)有限公司、宜興市恒潤鑄工 材料有限公司、無錫市華晨電力成套設備有限公司、宜興市太湖風機有限公司、宜興市奧美通用機械 有限公司、蘇州樂富曼機械有限公司、宜興市誠鑫輻射防護器材有限公司、東臺市蘇中郵電器材有限公司、江陰市立帆護欄有限公司、江蘇興化市富邦機械有限公司、蘇州樂富曼機械有限公司、常熟華新金屬工業(yè)品有限公司、江蘇晶石集團有限公司、江陰模塑集團有限公司、江蘇華太電力設備有限公司、江陰阿爾貝斯裝飾材料有限公司、無錫鵬德汽車配件有限公司、無錫市特鋼材料有限公司、無錫市冠云換熱器有限公司、無錫港務有限責任公司、江蘇南方涂裝環(huán)保股份有限公司、張家港市 金港機動車綜合性能檢測站、達強（無錫）塑膠五金制品有限公司、江陰天力燃氣有限公 司、貝卡爾特技術工程（江陰）有限公司、宜興宜通汽車銷售服務有限公司、廣州本田汽車昆山特約銷售服務店、廣州本田汽車張家港特約銷售服務店、昆山華巨精密五金有限公司、海昌電子（蘇州）有限公司、常州華岳電子有限公司、常州南方燈飾制造有限公司、岱棱真空科技（無錫）有限公司、江蘇利錫拉鏈股份有限公司、無錫市鴻太陽印刷有限公司、溧陽市金昆鍛壓有限公司、金楓林電器（無錫）有限公司、無錫統(tǒng)急儲運有限公司、常州華潤市政有限公司、江陰市恒峰塑玻有限公司、無錫銀邦鋁業(yè)有限公司、江陰大華食品有限公司、 一廠、 南通新邦化工有限公司、海安 縣飛龍化建有限公司、 南通如港船舶配套機械有限公司 、南通市長城泵閥有限公司、江蘇長浦教學設備有限公司、 南通華盛塑料制品有限公司、南通雙林生物制品有限公司、南通柏森辦公家具有限公司、南通吉運機械防腐設備有限公司 等企業(yè) 。英達思的專長和優(yōu)勢包括： 南 機密 第 3 頁 2020920 3 最早從事顧問的機構，顧客超過 10000家，具有豐富的經驗 英達思顧問公司從 1994年起正式為企業(yè)提供 ISO9001： 2020全過程顧問服務，為國內最早從事 ISO9001： 2020專業(yè)顧問機構之一，具有豐富的顧問經驗。他們將以高度負責的態(tài)度為客 戶建立最優(yōu)化、簡化、有效化的管理系統(tǒng)。檢討的情況將會在顧問報告中形成書面紀要。質量目標可以每年加以修訂。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關有限公司 ： 管理人員或人力資源部門 時間要求： 管理人員 26 小時，視管理職能范圍而定 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 《部門職位職能分配表》 b） 各職位說明書范本 7．體系文件構架的設計 按常規(guī)體系文件通常設計成四層構架包括： 第一層：質量手冊：描述 南京全屋電器開關有限公司 的質量方針、目標、組織結構、部門或職位職責、質量 體系要求的描述（按照 ISO9001： 2020 要求），質量手冊使用對象為 南京全屋電器開關有限公司 管理層（通常為部門經理以上）。 c） 對于內部審核員的培訓，英達思將統(tǒng)一組織進行正式的考試，以證明接受培訓人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔內部審核的能力，對于考試合格的人員，英達思將發(fā)給國內和國外認證機構所承認的培訓合格的證書。 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關有限公司 ： 文件編寫人員 時間要求： 文件編寫人員 36 小時（根據(jù)文件修訂的數(shù)量） 本階段英達思提供的輸出文件包括： a） 程序和表格文件修訂記錄 b） 作業(yè)指導書修訂記錄 16．組織文件討論 文件修訂完成后，顧問師將組織管理者代表、各有關部門的經理（必要時含經理以上職位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導書進行討論，重點包括： ? 文件中規(guī)定的職責權限 ? 文件中涉及各部門和職位的運作要求 ? 文件運作流程涉及的部門和職位的接口 ? 文件的可操作性 參與人員： 英達思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關有限公司 ： 管理者代表、相關部門經理、文件編寫人員 時間要求： 程序文件和表格 612 小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導書 24 小時 17．修訂文件 文件討論完成后，顧問師將指導對文件進行第二次修訂，對討論過程中提出的問題，如文件的可操作性和運作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進行更改，如果對具南 機密 第 13 頁 2020920 13 體的運作職責尚不能取得共識，顧問師將通過與總經理進行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保 文件在實施階段能夠得以有效順利運行。 修訂過程將第一次按照文件控制程序中關于文件更改的要求進行，包括更改后的審批和版本更改以及對作廢版本進行標識或回收。管理評審將以會議的方式進行，內容將包括：質量方針、目標和適宜性；依據(jù)內審的結果、產品的質量、顧客滿意度調查結果、客戶投訴情況，評價體系的有效性；依據(jù)體系運行狀況，評價所提供資源的充分程度；依據(jù)體系有效性狀況來決定應采取的糾正和預防措施。（見管理培訓說明） 3 培訓方案 根據(jù)行 業(yè)特點，英達思在為 南京全屋電器開關有限公司 提供顧問服務過程中，設計以下培訓課程： 序號 項目 階段 1 ISO9001： 2020 基本理念 體系建立準備階段 2 ISO9001： 2020 理解與實施培訓 體系建立階段 3 如何建立有效 /高效率體系 體系建立階段 4 體系文件編寫培訓 體系